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德宏州投资促进局2021年预算公开说明
德宏州投资促进局2021年预算公开目录
第一部分 德宏州投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州投资促进局2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
德宏州投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州投资促进局基本性质是参照公务员法管理事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。因党政机构改革，2019年3月经深化党政机构改革领导小组办公室审核，中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发〔2019〕51号）的通知，本单位名称由德宏州招商合作局更名为德宏州投资促进局。内设办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科六个职能科室。
（三）重点工作概述
德宏州投资促进局深入贯彻落实州委“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番，实现高质量跨越式发展”的决策部署，围绕“大投资带动大产业、大产业拉动大发展”的总体思路，进一步细化产业招商方向，加大招商力度，强化项目服务，初步形成“产业集聚、链条完备、效益初显”的产业集群，为德宏高质量跨越式发展提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
德宏州投资促进局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1245.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1245.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与2020年部门财务总收入 837.75万元相比，增加407.86万元，增长48.68%。其中：一般公共预算财政拨款比2020年837.75万元增加407.86万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。收入增加原因：一是党政机构改革，州政府驻昆明联络办、州政府驻北京联络处流转进入14人，其他单位调入2人，二是州委政府加大招商力度。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1245.61万元，其中:本年收入1245.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.61万元（本级财力1245.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入837.75万元相比，增加407.86万元，增长48.68%。其中:本年收入增加407.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加407.86万元（本级财力增加407.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。财政拨款收入增加原因：一是党政机构改革，州政府驻昆明联络办、州政府驻北京联络处流转进入14人，其他单位调入2人，二是州委政府加大招商力度。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1245.61万元。财政拨款安排支出 1245.61万元，其中，基本支出684.41万元，项目支出561.2万元。比2020年年初预算837.75万元，增加407.86万元，增长48.68%。支出增加原因：一是党政机构改革，州政府驻昆明联络办、州政府驻北京联络处流转进入14人，其他单位调入2人，二是州委政府加大招商力度。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行578.58万元，一般公共服务支出-商贸事务-招商引资561.2万元，共计1139.78万元。主要用于基本支出578.58万元（人员经费521.47万元，公用经费57.11万元），项目支出561.2万元（其中：招商引资专项经费50万元，州投资促进工作委员会专项经费511.2万元）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.1万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.51万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.6万元，共计61.2万元，主要用于基本支出61.2万元（人员经费60.10万元，公用经费1.1万元），项目支出0万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.63万元，主要用于基本支出44.63万元（人员经费44.63万元，公用经费0万元），项目支出0万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资173.75万元（其中：基本支出173.75万元，项目支出0万元）；
津贴补贴333.24万元（其中：基本支出333.24万元，项目支出0万元）；
奖金14.48万元（其中：基本支出14.48万元，项目支出0万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费59.51万元（其中：基本支出59.51万元，项目支出0万元）；
其他社会保障缴费2.4万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.8万元）；
住房公积金44.63万元（其中：基本支出44.63万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费10.8万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出9.2万元）；
印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
水费2.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.5万元）；
电费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；
邮电费8.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.08万元）；
差旅费100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）；
因公出国（境）费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；
维修（护）费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）；
租赁费85万元（其中：基本支出0万元，项目支出85万元）；
会议费3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）；
培训费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）；
公务接待费48.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出48.45万元）；
劳务费7.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.3万元）；
工会经费5.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.32万元）；
委托业务费48.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出48.1万元）；
福利费6.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.71万元）；
公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；
其他交通费用72.82万元（其中：基本支出45.82万元，项目支出27万元）；
其他商品和服务支出60.3万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出49.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助126.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出126.44万元）。
4.资本性支出
办公设备购置8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
德宏州投资促进局无中央、省配套事项，金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州投资促进局无列入按既定政策标准测算补助事项，补助金额0万元。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州投资促进局无列入经济社会事业发展事项，补助金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金8万元。
七、部门“三公“经费增减变化情况及原因说明
德宏州投资促进局一般公共预算“三公”经费本年年初预算数55.45万元，比上年年初预算数42.80万元，增加12.65万元，增长129.55%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州投资促进局2021年因公出国（境）费预算为2万元，与上年年初预算2万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
2021年预算与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州投资促进局2021年公务接待费预算为48.45万元，比上年年初预算数42.80万元，增加5.65万元，增长13.2%，国内公务接待批次为90次，共计接待1050人次。
增长原因：州投促委办成立大力开展对外招商工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），比上年年初预算数1.6万元，增加3.4万元，增长212.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，比上年年初预算数1.6万元，增加3.4万元，增长212.5%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增长原因：开展脱贫攻坚、招商工作及疫情防控工作使用公车较多，加之车辆老旧，车辆燃油、维修养护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：招商引资工作经费
资金总额：50万元
项目年度绩效目标：深入贯彻落实州委“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番，实现高质量跨越式发展”的决策部署，围绕“大投资带动大产业、大产业拉动大发展”的总体思路，进一步细化产业招商方向，加大招商力度，强化项目服务，初步形成“产业集聚、链条完备、效益初显”的产业集群，为德宏高质量跨越式发展提供坚强保障。
项目名称：州投资促进工作委员会工作经费
资金总额：511.2万元
项目年度绩效目标：1、新签约项目协议资金任务数2021年底实现新签约项目协议资金1030亿元（其中：驻外招商联络办全年共完成新签订招商引资项目协议资金570亿元），2、省外到位资金任务数同比增长13%（其中：驻外招商联络办引进实际到位资金152亿元），3、利用外资任务数同比增长10%， 4、每个驻外招商联络办邀请和组织外来投资企业到我州实地考察不少于15批次，拜访企业不低于40家，5、全年开展调研不少于6次，形成调研报告，6、召开州投促委会议不少于1次，年度工作总结会1次，项目评审会1次，开展人员培训不少于4次，7、签订中介招商2家，签约1家宣传媒体（媒体在“掌上德宏”宣传不少于72条，纸媒报道不少于40条次），聘请法律顾问（开展法律讲座及普法宣传2次），8、力争包装出100个具备可行性招商项目，9、保障驻外人员办公及生活条件，按标准发放生活补助，10、满意度调查：服务企业满意度95%以上，参训人员满意度100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本年年初预算安排机关运行经费230.13万元，用于保障机关正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费10.8万元，印刷费5万元，水费2.5万元，电费3万元，邮电费8.08万元，差旅费100万元，因公出国（境）费用2万元，维修（护）费1.2万元，会议费3.6万元，培训费8万元，公务接待费48.45万元，劳务费7.3万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用28.2万元，其他商品和服务支出60.3万元，与2020年预算36.36万元相比增加193.77万元，增长532.92%。增长原因：党政机构改革单位人员增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.人员类、运转类公用经费项目
项目年度绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。包括行政人员支出工资、 一般公用经费、退休公用经费、公务交通补贴、社会保障缴费、住房公积金。
2.其他运转类、特定目标类项目
（1）招商引资专项资金
项目年度绩效目标：深入贯彻落实州委“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番，实现高质量跨越式发展”的决策部署，围绕“大投资带动大产业、大产业拉动大发展”的总体思路，进一步细化产业招商方向，加大招商力度，强化项目服务，初步形成“产业集聚、链条完备、效益初显”的产业集群，为德宏高质量跨越式发展提供坚强保障。
产出指标：数量指标一：健康体检：在职干部及退休干部每人每年体检一次。数量指标二：设备验收合格率100%。
产出指标及效益指标：设备使用年限达到固定资产折旧使用年限，设备购置验收合格率100%。
满意度指标：满意度调查：使用视频监控人员对画面质量、监控范围满意度100%。
（2）州投资促进工作委员会专项经费
项目年度绩效目标：围绕云南省打造世界一流“三张牌”，实施招强引优战略，总结推广“正信模式”“鹏和模式”“豫发模式”，引领积极开展全州招商引资工作。多层面开展代理招商、委托招商、驻外招商、州县协同招商、以商招商等，提升招商精准度。建立“重点项目保姆式服务、常规项目常态化服务”工作机制，省外到位资金增速保持全省前列。
产出指标：数量指标一：新签约项目协议资金任务数2021年底实现新签约项目协议资金1030亿元（其中：驻外招商联络办全年共完成新签订招商引资项目协议资金570亿元）；数量指标二：每个驻外招商联络办邀请和组织外来投资企业到我州实地考察不少于15批次；拜访企业不低于40家；数量指标三：全年开展调研不少于6次，形成调研报告；数量指标四：召开州投促委会议不少于1次，年度工作总结会1次，项目评审会1次，开展人员培训不少于4次，数量指标五：签订中介招商2家，签约1家宣传媒体（媒体在“掌上德宏“宣传不少于72条，纸媒报道不少于40条次），聘请法律顾问（开展法律讲座及普法宣传2次）；数量指标六：力争包装出100个具备可行性招商项目，数量指标七：保障驻外人员办公及生活条件，按标准发放生活补助。
效益指标：经济效益指标一：省外到位资金任务数同比增长13%（其中：驻外招商联络办引进实际到位资金152亿元）；经济效益指标二：利用外资任务数同比增长10%。
满意度指标：满意度调查：服务企业满意度95%以上，参训人员满意度100%。
监督索引号53310002947200111
滇公网安备 53310302000145号
