德宏州工商业联合会2021年预算公开

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德宏州工商业联合会2021年预算公开说明

德宏州工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 德宏州工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

德宏州工商业联合会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1、参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6、引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10、增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12、承办党委、政府及有关部门委托事项。

13、开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）机构设置情况

德宏州工商联内设机构3个，办公室、经济科、会员科。

（三）重点工作概述

2021年重点抓好以下工作：在常态化疫情防控和全面恢复生产生活中做好“六稳”“六保”，助推民营企业打好“持久战”和“攻坚战”，着力破解民营企业全面复产达产难、资金紧张融资难、市场开拓普遍难、政策有效落实难、建设项目推进难。

1、在解决贷款难题上精准发力。呼吁建立并尽快运行中小企业投资发展基金，建立中小企业纾困专项资金，对有市场、成长性好、行业带动明显，但短期资金有困难的企业以股权或债权的形式予以帮扶。完善中小微企业贷款风险补偿、融资担保政策，更好发挥普惠金融作用。切实解决中小企业发债难题，拓展直接融资渠道。

2、在减轻企业负担上持续发力。建议用足用活各项惠企政策，“能免则免，能缓则缓”，延长中小企业亏损结转年限，扩大行业适用范围。适当延长减免企业缴纳社保费政策，减免期满后，适当降低缴费费率和基数。全面清理整顿规范各种涉企收费和保证金，加大政府及国企拖欠民营企业账款清欠工作力度，确保无分歧欠款全部清欠到位，且不增加新的欠款。进一步降低企业用水电气等生产要素成本。

3、在促消费拓市场上全面发力。提高政府采购中小企业产品、服务比例，并推行“预付款”制度，大力支持网络购物、云课堂、网上经济、网红经济、平台经济、颜值经济、远程办公、在线娱乐、直播带货等无接触经济和消费新业态。

4、在建立帮扶机制上联动发力。联动发力组建纾困暖企工作队，进园区、进商协会、进企业，遴选困难及问题，法律援助妥善引导解决企业因疫情所涉各类纠纷。

5、在优环境促投资上聚焦发力。聚焦营商环境的突出问题，协助开展专项评估、监督、考核，确保政策落地见效，助推“放管服”改革，整治“懒政怠政”，真正实现“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”，降低企业制度性交易成本。建立民间投资项目审批“绿色通道”，容缺审批，全程代办，精准调度，保姆服务，形成保中小微市场主体的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人(其中:工勤编制1人)，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 191.30万元，其中：一般公共预算191.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年192.84万元对比减少1.54万元，主要原因是2021年人员经费和公用经费有增减变化，其中：2021年人员经费减少2.81万元，公用经费增加1.27万元（在职人员增加0.95万元，退休人员增加0.32万元）。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 191.30万元，其中:本年收入191.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.30万元（本级财力191.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年192.84万元对比减少1.54万元，主要原因是2021年人员经费和公用经费有增减变化，其中：2021年人员经费减少2.81万元，公用经费增加1.27万元（在职人员增加0.95万元，退休人员增加0.32万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 191.30万元。财政拨款安排支出 191.30万元，其中：基本支出166.30万元，与上年167.84万元对比减少1.54万元，主要原因是2021年人员经费和公用经费有增减变化，其中：2021年人员经费减少2.81万元，公用经费增加1.27万元（在职人员公用经费增加0.95万元，退休人员公用经费增加0.32万元）；项目支出25万元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2012801－行政运行”支出140.92万元，主要用于职工工资、公务交通补贴和公用经费支出；“2012899-其他民主党派及工商联事务”支出25万元，主要用于开展工商联各项工作的支出； “2080501-归口管理的行政单位离退休”支出0.80万元，主要用于退休人员公用经费支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险交费支出”13.97万元，主要用于职工养老保险；2089999“其他社会保障和就业支出”0.14万元，主要用于缴纳职工工伤保险；2210201-住房公积金”10.48万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出150.57万元，其中：

基本工资45.36万元,津贴补贴76.84万元,奖金3.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金10.48万元。

2. 商品和服务支出40.73万元，其中：

办公费4.15万元（基本支出0.90万元，项目支出3.25万元），

印刷费2.10万元（基本支出0.10万元，项目支出2万元），

手续费0.10万元（基本支出0.10万元，项目支出0万元），

水费0.10万元（基本支出0.10万元，项目支出0万元），

电费0.10万元（基本支出0.10万元，项目支出0万元），

邮电费2.60万元（基本支出0.10万元，项目支出2.50万元），

差旅费3.85万元（基本支出0.10万元，项目支出3.75万元），

公务接待费1.60万元（基本支出0.10万元，项目支出1.50万元），

劳务费2万元（基本支出0.10万元，项目支出1.90万元），

工会经费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），

咨询费0.30万元（基本支出0万元，项目支出0.30万元），

会议费2万元（基本支出0万元，项目支出2万元），

培训费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元），

公务用车运行维护费2.60万元（基本支出0.10万元，项目支出2.50万元），

其他交通费12.63万元（基本支出10.53万元，项目支出2.10万元）

其他商品服务支出3.60万元（基本支出1.40万元，项目支出2.20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.50万元，下降10.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州工商业联合会2021年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.40万元，下降20%，国内公务接待批次为11次，共计接待65人次。

公务接待费减少的原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.60万元，较上年减少0.10万元，下降3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制了公务用车运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、两个“健康”：非公有制经济人士健康成长、非公有制经济健康发展（简称“两个健康”）

2、走出去、引进来：实施“走出去”战略是对外开放新阶段的重大举措，鼓励有比较优势的各种所有制企业对外投资，带动商品和劳务出口，形成一批有实力的跨国企业和著名品牌。“引进来”：引进外资，引进国外的先进技术和优秀管理经验和人才；“引进来”要求我们扩大外资利用规模，提高利用外资的质量和水平，创新利用外资方式，优化利用外资结构，发挥利用外资在推动自主创新、产业升级、区域协调等方面的积极作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州工商联2021年机关运行经费安排15.73万元，与上年14.46万元对比增加1.27万元，主要原因是退休人员公用经费增加0.32万元，公务交通补贴增加0.95万元。机关运行费用中:公用经费5.30万元（在职人员公用经费4.50万元、退休人员公用经费0.80万元，其中在职人均公用经费0.50万元）；公务交通补贴10.43万元。部门机关运行经费主要用于部门行政运转所需开支的各项费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000471400111

 [附件: 德宏州工商业联合会2021年度部门预算公开表20210204041559792]