德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年预算公开说明

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州档案馆2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的公益一类事业单位1个。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《德宏州机构改革方案》的通知》（厅字[2019]12号）、《中共德宏州委关于印发《德宏州深化州级机构改革实施方案》的通知》（德发[2019]2号），州档案馆作为州委办公室下属副处级公益一类事业单位，内设5个科室：办公室、档案管理科、档案业务科、档案信息科、档案编研科。

德宏州档案馆事业编制18人。设馆长1名（副处级），副馆长2名（正科级）；科级领导职数8名。截止2020年12月，实有在职干部职工18名（其中：处级3名，科级13名，工勤人员2名）；退休干部18名（其中：退休13名，提前退休4名，离岗退养1名）。在编车辆保有量1辆，实有车辆保有量1辆。

（三）重点工作概述

1.干部分流工作有序推进。按照我州职务与职级并行有关问题解决方案的部署，州档案馆干部退出参照公务员管理人员，明确为“统筹安排岗位人员”，实行实名制单列管理。人员分流实行账面分流和实质分流，给予三至五年的过渡期，人员逐步实质性分流到位。

2.档案法治化水平不断提升。全力做好国家综合档案馆业务建设评价迎检工作。坚持问题导向，州档案馆、芒市档案馆、瑞丽市档案馆三个档案馆成立了工作专班，严格按照《云南省州市区国家综合档案馆业务建设评价标准》和《云南省州市区国家综合档案馆业务建设评价工作手册》，从基础设施设备、人员经费、基础业务建设、信息化建设、开发利用5个方面，对照65项指标内容，逐条逐项准备佐证材料。

3.围绕中心服务大局的能力不断提升。认真贯彻落实《精准扶贫档案管理办法》、《云南省精准扶贫档案工作实施细则》，切实履行监督管理责任，做好脱贫攻坚档案专项接收，全面、系统呈现脱贫攻坚伟大变革的历史进程和伟大成就。坚持问题导向，组织调研组，深入全州五个县市档案馆，对机构改革后全州档案干部队伍建设、档案馆业务评价、脱贫攻坚档案接收、新冠疫情防控档案、土地确权登记颁证档案工作进行了调研。

4.档案基础业务不断夯实。严格落实档案资源建设主体责任，有序推进档案依法接收。全年共接收进馆档案31771卷、158231件，目前，全州档案馆有馆藏档案1009个全宗，档案资源总量为43.9万卷，完成全州档案事业发展“十三五”规划的102.8%。加大数字档案资源的积累，加快推进档案数字化。按照“到2020年，全州国家综合档案馆档案数字化总量达到1200万页”的目标要求，州和各县市档案部门通过多种方式对馆藏档案进行数字化扫描，加大数字档案资源的积累，加快推进档案数字化。2020年全州共完成档案数字化扫描146万页。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有18人（工资和人事已账面分流到州史志办）其中： 财政全额保障 18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

与上年19人对比，减少1人，主要原因是:退休干部因病去世1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入34.17万元，其中：一般公共预算34.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营性收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年374.52万元对比，减少340.35万元，下降90.88%。减少的主要原因是2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资福利收入未纳入2021年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 34.17万元，其中:本年收入34.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34.17万元（本级财力34.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年374.52万元对比，减少340.35万元，下降90.88%。减少的主要原因是:2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资福利收入未纳入2021年预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 34.17万元。财政拨款安排支出 34.17万元，其中，基本支出10.9万元（其中商品和服务支出10.9万元)，与上年354.5万元(其中工资福利支出311.47万元、商品服务支出29.12万元、对个人和家庭的补助13.91万元)对比，减少343.6万元，下降96.92%，主要原因为：一是工资福利支出减311.47万元，下降100%；二是商品和服务支出减少18.22万元，下降62.57%；三是对个人和家庭补助支出减少13.91万元，下降100%；项目支出23.27万元，与上年20.02万元对比，增加3.25万元，增长16.23%，主要原因为: 根据《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（德办发〔2015〕8号）内容：档案日常维护费要依据档案馆的实际馆藏档案数量，以每年每卷不低于2元的标准列入本级财政年度预算予以足额保障，并根据馆藏增长情况据实增加。2021年档案馆藏量有所增加，项目资金随之增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601行政运行支出 9万元，主要用于机构运行经费支出；

2012604档案馆支出23.27万元，主要用于反映档案事务档案馆的项目支出；

2080502 事业单位离退休支出1.9万元，主要用于退休人员日常开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、商品和服务支出

办公费7.85万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出4.45万元）

      手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

    公务接待费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

工会经费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

其他商品服务支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

水费0.22万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.22万元）

电费0.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.82万元）

邮电费2.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.88万元）

差旅费7.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.65万元）

维修（护）费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）

租赁费0.53万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.53万元）

会议费0.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.76万元）

劳务0.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.42万元）

2、资本性支出

办公设备购置1.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.54万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年2.5万元增加0.2万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州档案馆2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年1万元增加0.5万元，增长50%，国内公务接待批次为15批次，共计接待150人次。

公务接待增加原因为：州档案馆认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，预计年内省局到德宏开展国家综合档案馆建设评价工作及其他真地州开展数字化异地备份工作等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年1.5万元减少0.3万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，以上年持平；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务运行维护费减少原因为：执行公务用车改革制度，加强公车管理，硬化预算约束，减少公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

州档案馆2021年重点预算项目为：档案日常维护费，绩效目标情况为：

1.州档案馆档案、图书馆藏数量预计达到115000卷馆藏数。严格执行国家综合档案馆收集档案范围细则和档案接收进馆制度，依法及时接收各单位到期进馆档案，强化电子档案、文书、会计、业务、照片、录音录像、实物档案的接收。

2.全面强化档案库房安全规范管理。定期或不定期进行安全检查，清点档案数量，发现档案霉变或安全隐患，应及时报告并消除，并做好安全检查记录 ，发现问题立即整改，确保档案的完整与安全。

3.进一步优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到90%以上。

4.定期对档案库房烟感温感报警器、除湿机、空调、档案消毒冰柜、档案柜、密集架、监控系统、电线、灯等设施设备进行检查，发现问题及时维修，确保档案库房安全。

5.积极参加省级开展举办的档案管理、修复抢救与保护、开发与利用、档案法律法规等业务培训。

6.开展档案业务指导、检查验收工作；

7.购置档案库房所需办公用品及设施设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州档案局2021年机关运行经费10.9万元，与2020年机关运行经费29.12万元，相比减少18.22万元，减少62.56%。主要原因是：2020年因机构改革，原档案馆人员及工资账面分流到州史志办，档案馆实有人数为0人，工资福利和公务交通补贴未纳入2021年预算，故公务交通补贴比去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                    

监督索引号53310000324100111

 [附件: 德宏州档案馆2021年部门预算公开表20210207093330896]