德宏州防震减灾局2021年预算公开

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德宏州防震减灾局2021年预算公开说明

德宏州防震减灾局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州防震减灾局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州防震减灾局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州防震减灾局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即：收入和支出全部纳入预算管理，所有收入和支出均反映在预算中。

（一）部门主要职责

州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，是主管全州防震减灾工作的职能部门，主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作方针政策和法律、法规及地震标准。依据法律、法规和规制，监督检查全州防震减灾工作。2.组织编制全州防震减灾发展规划、计划并组织实施。负责拟定防震减灾工作实施意见，负责起草防震减灾规范性文件。建立健全防震减经费投入机制，严格管理工作经费、基本建设资金及专项资金的使用。3.负责地震监测预警、预测预报、信息网络管理工作，承担震情监视跟踪、地震监测台网（站）建设与运维管理、地震网络安全和信息化、重大活动地震安全保障等管理与组织协调工作。4.管理地震灾害风险调查、评估和防治工作。负责建设工程抗震设防管理工作，参与制定地震灾后恢复重建规划。负责地震应急准备、人员培训与应急响应工作。负责地震现场工作，负责地震烈度调查和灾害损失评估协调配合工作。参与指导全州全州地震应急救援工作体系建设，承担州抗震救灾指挥部防震应急办公室日常管理工作。5.拟定全州防震减灾公共服务规划并组织实施。组织指导和规范社会力量参与防震减灾，组织拟定公共服务事项清单并监督实施。6.指导防震减灾知识宣传和法制教育，负责行政执法工作组织和监督检查。承担规划性文件和重大行政决策合法性审查工作，承担防震减灾行政复议、行政诉讼工作。7.组织领导局属各科室、下属单位，督促指导县市防震减灾工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州防震减灾局是德宏州人民政府正处级直属公益一类事业单位，内设办公室、地震监测科、分析预报科、震害防御科、地震应急救援科，下属监测防御中心。

（三）重点工作概述

1.推动规划实施，落实防震减灾“十四五”项目。全力推进项目实施，加强统筹协调，创新驱动促发展，按期启动德宏州防震减灾“十四五”规划项目的实施，形成防范化解地震灾害风险新格局，升级优化地震监测台网布局，建立防震减灾公共服务平台，提高地震监测预测预警、地震灾害风险防治和防震减灾科技支撑能力。

2.夯实工作基础，不断提高监测预报工作水平。进一步提高数字化观测质量管理能力，尤其重点加强芒市、陇川新建台站的运维管理，全面提高台站监测仪器运行率；开展预测预报基知识培训和监测预报技能现场指导，有效提高监测预报业务水平；严密监视震情，按时开展震情会商，及时上报预测意见；加强对地震群测群防队伍的业务培训和指导工作，持续提升“三网一员”业务素质；加强台站巡查检查，依法保护地震监测环境，确保各台站仪器安全、连续稳定运行。

3.加强政务服务，切实提高依法行政能力。持续推进防震减灾法制建设，认真开展普法与依法治理工作。加强巡查检查，着力提高工程建设领域地震安全性评价工作和抗震设防监管能力。坚持面向社会服务，依托防震减灾科普示范学校、扶贫挂钩村和联系服务的社区，协同推进防震减灾科普“六进”和“法律六进”活动。进一步提高国家工作人员学法用法，不断强化普法责任落实。

4.抓牢关键环节，落实防震备震各项措施。进一步加强地震应急响应保障能力，定期开展应急响应保障演练。应用国家地震应急响应保障技术平台，完善德宏州应急响应技术保障机制。重点抓好震后趋势判定、现场调查和灾害损失评估工作，提供地震烈度评定、震情灾情信息，为州委、州政府提供应急保障决策服务。推进与应急管理部门信息共享机制，共建共享和深度融合，不断强化地震信息化运行保障。

5.提高政治站位，认真落实上级决策部署。进一步加强党的领导，落实党组主体责任，抓好党的建设，强化全面从严治党。紧紧围绕州委、州政府中心工作，持续推进党组织规范化建设、党风廉政建设、意识形态、普法依法治理、脱贫攻坚、重大风险化解、扫黑除恶、民族团结、平安建设（综治工作）、安全生产、全民科学素质、政府信息公开、保密、信访、老干、工青妇等工作。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风把州委、州政府和省地震局的决策部署落到实处，全面推进新时代防震减灾事业现代化建设，为德宏经济高质量跨越式发展提供地震安全保障。

二、预算单位基本情况

州防震减灾局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 16人，事业编制4人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 359.56万元，其中：一般公共预算359.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比财务总收入357.96万元增加1.60万元，增加比例0.44%。增加原因：2021年行政事业单位退休公用经费标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加，住房公积金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入359.56万元，其中:本年收入359.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.59万元（本级财力359.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比财务总收入357.96万元增加1.60万元，增加比例0.44%。增加原因：2021年行政事业单位退休公用经费标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加，住房公积金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 359.56万元。财政拨款安排支出 359.56万元，其中：基本支出309.56 万元，与上年307.96万元对比增加1.60万元，增加比例0.51%。增加原因：2021年行政事业单位退休公用经费标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加，住房公积金较上年增加。项目支出50万元，与2020年项目支出预算50万元无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：208（类）社会保障和就业支出32.83万元。其中：0501（款）行政单位离退支出1.30万元，反映行政单位离退休人员公用经费支出1.30万元；0505（款）机关事业单位基本养老保险缴费基本支出31.22万元；9999（款）其他社会保障就业支出0.31万元。221（类）住房保障支出23.42万元。0201（款）住房公积金23.42万元，224（类）灾害防治及应急管理支出303.31万元，其中：0501（款）行政运行253.31万元，主要反映地震事务行政运行工资福利支出及公用经费支出253.31万元；0502（款）一般行政管理事务50.00万元主要反映防震减灾工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出309.56万元，项目支出50万元）。基本支出：包括301类工资福利支出284.37万元（基本工资78.27万元、津贴补贴118.22万元、奖金6.53万元、绩效工资26.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.22万元、工伤保险0.31万元；住房公积金支出23.42万元。302类商品和服务支出25.19万元（办公费4.06万元、水费0.42万元、电费0.32，工会经费3.70万元、体检福利费2.30万元，其他交通费用14.39万元）。项目支出：包括301类其他社会保障缴费2.50万元;302类商品和服务支出39.48万元（办公费7.85万元、电费0.68万元、邮电费7.30万元、差旅费6.00万元、维修（护）费3.00万元、会议费1.90万元、培训费0.70万元、公务接待费0.97万元、劳务费6.98万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用0.70万元）； 303类对个人和家庭补助6.02万元（生活补助6.02万元），310类资本性支出2.00万元（办公设备购置2.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州防震减灾局无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

德宏州防震减灾局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州防震减灾局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州防震减灾局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州防震减灾局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州防震减灾局2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

增减变化原因是：州防震减灾局认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，无公函的坚决不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州防震减灾局2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.10万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.10万元，下降0.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公车出行管理，降低费用。主要用于局机关公务用车的燃修、过路过桥、保险等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：防震减灾工作经费。预算绩效情况：测震、前兆台网运行率、完整率达90%以上；行业网整体平稳运行，州级信息节点运行率达90%以上；召开1次防震减灾工作联席会议，召开2次全州震情跟踪工作会议，召开1次全州防震减灾局长会议；地震应急基础数据库维护及更新，更新率达90%以上，应急电台全年呼通率达90%以上；10月份前完成全州各县市防震减灾综合考核工作；组织防震减灾法律法规宣传不少于2次，组织开展法律法规培训不少于1次；各县市每年开展防震减灾科普知识宣传活动不少于2次。对抗震设防进行监管，监管率达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2021年机关运行经费安排25.19万元，与上年22.06万元对比增加3.13万元，增加比例14.18%。增加原因：退休公用经费增加，在职人员公务交通补贴相应增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会经费、干部职工体检费、其他交通费等日常公用开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000341900111

 [附件: 德宏州防震减灾局2021年预算公开情况表20210204024726376]