中共德宏州委办公室2021年预算公开

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中共德宏州委办公室2021年预算公开说明

中共德宏州委办公室2021年预算公开目录

第一部分 中共德宏州委办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

中共德宏州委办公室2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共德宏州委办公室成立于1973年8月，根据《中共德宏州委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（德办发﹝2019﹞34号）的通知，州委办公室内设科室17个，分别是：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、督查调研科、专项查办科、督查问效办公室、综合考评办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、州委国安委办秘书科；设机关党委。人员编制47人(行政编制38人，工勤编制9人)。

（三）重点工作概述

2021年州委办公室坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“三部一机构”即州委的参谋部、智库部、督查落实部以及综合办事机构的作用，坚持统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，始终用“五个坚持、四能要求、三个定位”引领各项工作，以强烈的荣誉感、责任感、紧迫感，把党委办公室建设成为州委的坚强前哨和巩固后院，不断提高“三服务”水平，努力当好机关排头兵，为建设沿边特区、开放前沿、美丽德宏作出新的更大贡献。2021年主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位1个。财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制47。在职实有49人，其中：财政全额保障49人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4736.24万元，其中：一般公共预算4736.24万元。

与上年对比减少1158.63万元，减幅19.65%，主要原因是全州综合考评奖励预算数比去年减少1200万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4736.24万元。其中：本年收入 4736.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4736.24万元（本级财力4736.24万元）。

与上年对比减少1158.63万元，减幅19.65%，主要原因是全州综合考评奖励预算数比去年减少1200万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4736.24万元。财政拨款安排支出4736.24万元。其中，基本支出4466.24万元，与上年5698.37万元对比减少1365.41万元，主要原因是全州综合考评奖励预算数减少；项目支出270万元，与上年196.5万元对比增加73.5万元，主要原因是增加三年行动计划运转经费30万，机关运转保障经费增加43.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行832.96万元，主要用于在职人员工资、对个人和家庭补助支出和机构基本运转等支出。

2、2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务270万元，主要用于机关运行保障、督查和考评督效工作、信息工作、国家安全、三年行动计划等项目支出。

3、2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3500万元，主要用于统筹安排全州2021年度综合考评奖励。

4、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2.7万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

5、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出74.19万元，主要用于单位根据规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

6、2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.65万元，主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4399.44万元，主要用于办公室人员工资、养老保险、职业年金支出以及统筹安排全州2021年度综合考评奖励。

2、商品和服务支出321.8万元（其中：基本支出66.8万元，项目支出255万元），主要用于州委机关基本运转及开展督查。信息工作等所需差旅、会议、培训、公务用车等支出。

3、资本性支出15万元，主要用于办公室办公设备和家具的采购。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中政策采购货物预算15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.07万元，较上年47.5万元减少1.43万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室2021年因公出国（境）费预算为6.3万元，较上年减少0.2万元，下降3.08%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：按要求缩减2021年出国（境）考察学习计划。

（二）公务接待费

州委办公室2021年公务接待费预算为19.4万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待2000人次。

减少原因：通过厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3 %。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费20.37万元，较上年减少0.63万元，下降3 %。年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：通过厉行节约，严格控制公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办公室2021年重点项目预算绩效目前如下：

1、德宏州经济高质量跨越式发展三年行动计划运转工作专项经费：紧紧抓住重点产业培育和发展、重大基础设施建设、重要工作推进等三大关键任务，集中力量，精准施策，攻坚克难，推动高质量跨越式发展各项具体任务顺利实施。

2、（涉密）国家安全工作专项经费： 2021年，进一步建立完善维护国家安全的各项机制；全州各级领导干部群众进一步提高国家安全意识，总体国家安全观深入人心；情报信息高效高质，形成党委统一领导、部门齐抓共管、社会力量参与、运行机制完善、保障措施有力、工作网络健全的大情报信息工作格局；防范化解重大风险隐患有力有效，积极为德宏高质量跨越式发展提供安全稳定的环境。

3、督查和考评督效工作专项经费：围绕中心大局，抓好决策督查；狠抓专项查办，解决民生诉求；强化督查调研，提升服务水平；强化考评激励，务求督查实效；大力夯实基础，加强队伍建设。

4、州委机关运行保障工作专项经费： 2021年将主要抓好以下几个方面的工作：一是要在出谋划策上下功夫，在发挥参谋助手作用上求实效。二是要在综合协调上下功夫，在强化统筹协调上求实效。三是要在挖掘深度上下功夫，在打造信息主渠道上求实效。四是要在主动督查上下功夫，在推动工作落实上求实效。五是要在机要保密上下功夫，在构筑安全防线上求实效。六是要在后勤保障上下功夫，在确保机关高效运转上求实效。七是要在培养干部上下功夫，在建设高素质人才队伍上求实效。八是要在作风建设上下功夫，在发挥先锋作用上求实效。

5、信息工作专项经费：建立完善德宏州信息工作领导体制，努力构建集信息综合、应急值班、社情民意、网络舆情、信息调研、业务督导等任务于一体的信息工作体系，不断整合各项信息服务职能和工作力量，增强信息服务整体合力；建立健全信息工作网络，加强信息队伍建设，强化工作保障，形成党委统一领导、部门齐抓共管、社会力量参与、运行机制完善、保障措施有力、工作网络健全的大信息工作格局。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室2021年机关运行经费安排336.8万元（其中：基本支出66.8万元，项目支出270万元），主要用于保障机关运转及各专项工作的推进实施。与2020年机关运行经费273.52万元（其中：基本支出77.02万元，项目支出196.5万元）比较上年增加63.28万元，增幅23.14%，主要原因是增加三年行动计划运转经费及机关运转保障经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年州委办项目支出5项,即，每个项目均设置了实施目标，并细化产出指标、效益指标、满意度指标。

监督索引号53310000420100111

 [附件: 中共德宏州委办公室2021年部门预算公开表]