德宏州人民政府驻昆明办事处2021年预算公开

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德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算公开说明

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算公开目录

第一部分 德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

（二）机构设置情况

德宏州政府驻昆明办事处属于参照公务员法管理事业单位，核定机关事业编制12名，工勤编制2名，其中：主任1名，副主任2名，科级领导职数4名，非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行,现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。

（三）重点工作概述

1.对党忠诚，干净担当，确保沿着正确的政治方向前进

驻昆办始终把党的建设放在首位，坚持党对一切工作的领导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，确保在思想上对标对表，在行动上紧跟紧随，在执行上坚定坚决。严格按照《中国共产党党组工作条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真履职、担当作为，较好地发挥了领导核心作用。

（1）主体责任履行到位。坚持民主集中制原则，共召开党组会议14次，向州政府常务会上报了2个议题，严格落实党组议事规则，凡涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的事项都经党组会议集体讨论、民主决策、末位表态，确保了各项决策科学化、民主化；坚持理论中心组学习制度，认真制定理论中心组学习计划，紧跟时代步伐，对标中央省州要求，联系工作实际，合理设置学习专题，采取撰写发言提纲、专题学习研讨、轮流主题发言、观看教育片、邀请法律专家举办专题讲座等形式推进学习教育走深走实，确保党员干部理论上清醒、行动上自觉；为确保国有资产保值增值和提高政务保障服务质量，党组对德宏酒店现状进行全面分析、专题研讨，形成汇报材料及情况说明提交州政府常务会研究，为州政府提供决策参考，得到了州政府的充分肯定。州政府第十五届39次常务会议同意德宏酒店有偿移交州产投公司经营。

（2）问题整改落实到位。民主生活会、党建工作、党风廉政建设考核反馈意见整改均落实到位、整改完成；针对主题教育活动检视出来的州驻昆办存在联络协调作用发挥不够、对流动在昆的德宏籍离退休老党员服务不到位、脱贫攻坚工作不深入、内控制度体系建设不规范、工作纪律松弛等5个方面的突出问题，制定驻昆办主题教育活动整改承诺书，主要领导签字承诺，向社会公布，接受监督，抓好整改落实，并形成驻昆办“不忘初心、牢记使命”主题教育检视整改落实情况上报州委党建办。

（3）党的建设全面进步。牢固树立抓党建就是最大政绩的理念，认真履行党组书记抓基层党建第一责任人的责任，科学指导支部工作，规范支部班子建设，调整支部支委成员。制定党组书记抓基层党建责任清单、党建工作计划、实施细则，扎实抓好2019年度党建考核反馈意见，持续推进“智慧党建”信息化平台进机关，全面推广运用云岭先锋APP开展“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开等工作，推广“一部手机管党务”，不断夯实全办“指尖上的党建阵地”。深入开展爱国卫生、禁毒防艾进企业志愿服务活动，在职党员“双报到”工作，围绕“七个一”系列活动，共同庆祝建党99周年。全年，党组专题研究党建工作6次，召开支委会13次、开展“三会一课”21次、主题党日10次，党员领导干部上党课5次，普通党员上微党课6次，开展交心谈心活动20余次，报送党建宣传推荐材料4篇，春节、七一期间，驻昆办党支部慰问本支部老党员21名、扶贫点困难党员1名、滇池路社区困难党员4名，共计慰问金额11060元。代州老干部局、州委州直机关工委慰问老党员、困难党员25名。

（4）意识形态阵地全面巩固。把意识形态贯彻工作始终，纳入党组重要议事日程，加强意识形态阵地建设和管控，牢牢把握意识形态工作领导权、话语权、主动权。党组专题研究意识形态工作2次，开展意识形态研判4次，完成网评800余条，新闻宣传、舆论引导能力和水平进一步提高，州驻昆办未出现涉及本部门重大负面新闻宣传的报道和网络舆情信息。成立学雷锋志愿服务队并进行网络注册，认真开展志愿活动4次。

（5）攥指成拳凝聚合力。以“有利于营造健康积极和谐团结向上的干事创业氛围、有利于年轻干部成长、有利于驻昆办长久可持续运转”这条主线狠抓队伍建设，把干部职工紧紧团结在党组周围。坚持谈心谈话对象全覆盖、时段全覆盖，对倾向性、苗头性问题抓早抓小，利用周例会表扬先进、鞭策落后，确保学习有标兵、做事有教训；坚持以公开促进监督、以制度保障公正、以规则追求公平，狠抓制度落实，确保人人晓对错、个个明是非；坚持按权责对等的原则进行权力运行构建，坚持谁背书谁担责、谁担责谁表决，以责任大小确定决定权的权重，确保人人有事、个个有责；坚持制度管人、柔性带人，不抛弃、不放弃，人人有事干、个个有成绩，打造一个“人人都是增长点、个个都有成就感”的环境，不断提高干部职工贡献率，确保队伍心齐气顺、风正劲足；坚持分工不分家，根据各自特点大交叉、大协作，实行项目组长负责制、带班领导负责制，让想干事的有机会、会干事的有平台、敢干事的有环境、干成事的有舞台，确保队伍同心协力、和衷共济。

（6）队伍素质全面提升。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，坚持学习教育常态化制度化，充分利用党组会、理论中心组学习、支部集中学习、主题党日活动、云岭先锋APP、学习强国平台等加强理论教育、党性教育、忠诚教育、专业化能力培训、知识培训和开放意识培养，增强干部教育培训的时代性针对性有效性，增强服务德宏高质量跨越式发展的能力和本领。处级领导参加了德宏州领导干部专题研修班培训，普通党员参加了“万名党员进党校”培训，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想深化转化常态化，选派干部外出参加党务培训、招商引资专题培训，增强服务发展的本领。单位主要负责人以“打好‘组合拳’、啃下‘硬骨头’为德宏经济社会发展助添动力”为主题，进行了习近平考察云南重要讲话宣讲，帮助大家深化对州情的认识；以《涵养风清气正政治生态、助力德宏高质量跨越式发展》为主题上廉政党课，再次重申纪律规矩从严管理干部；党支部组织开展“学条例、在线学、见成效”知识测试，切实提升学习实效，全体干部职的学习能力和综合素质得到全面提升，复合型干部逐步形成。

2.统一思想、凝聚力量，疫情防控工作取得积极成效

新冠肺炎疫情发生以来，驻昆办高度重视，把疫情防控工作作为头等大事来抓，高效运转起来，立即行动起来，团结带领导干部职工发扬抗疫精神，坚决将疫情拒之门外，牢牢守住德宏派驻昆明这个桥头堡。

（1）立即行动吹响疫情防控集结号。及时成立主要领导挂帅的疫情防控工作领导小组，全力支持疫情防控工作。制定实施方案及22条防控措施，确保疫情防控有力有序推进。大力协调相关部门，强化联防联控工作。

（2）多措并举筑牢抗疫防线。加强对酒店疫情防控工作的指导，举全办之力予以支持。千方百计筹备防控物资，全力保障疫情防控需要。在办公区域、政务服务保障车辆配齐配足口罩、酒精、消毒液等防控物资，向全体干部职工、德宏酒店、离退休老干部、扶贫点提供防控物资。积极支持企业复工复产，确保政府政策红利落地落实。给予德宏酒店、一楼特产展示区、云南德瑞假日酒店、一心堂药业集团股份有限公司等4家企业相应房租减免。积极为疫情防控捐资捐物，为疫情防控奉献爱心，汇聚力量。全体干部职工、离退休老党员自愿为疫情防控捐资4350元。抓好主责主业，做好疫情期间州直各部门到昆开展各项公务活动的保障工作。近期，捐赠15000余枚口罩支持德宏州疫情防控指挥部开展疫情防控工作，捐赠2600余枚口罩支持机场新闻中心，储备充足防控物资，为政务服务保障工作保好驾护好航。

（3）持续打好疫情防控阻击战、持久战。积极与省疾控中心对接，第一时间把新型冠状病毒检测试剂（简称NCP检测试剂）顺利送达州疾控部门，为德宏疫情防控争取了宝贵时间。全体干部职工时刻绷紧“外防输入、内防反弹”这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，携手德宏酒店坚决把输入路径管住、把驻昆办管住、把家管住、把人管住、把酒店管住，全面防范疫情反弹风险，疫情防控取得积极成效。驻昆办疫情防控六项措施“快、准、细、实”被州委综合办采用，德瑞酒店和单位一名非党干部得到党组的通报表扬。目前，全办人员及家属无疑似病例，酒店无输入病例。驻昆办干部队伍总体安全稳定，各项工作稳步推进。

3.紧盯目标，主动作为，招商引资工作不断推进

始终把招商引资工作作为工作的重中之重，举“两办”之力，聚“两办”之智，解放“不敢”的思想，转变“不会”的思路，“一盘棋”谋划、一体化推进，努力完成招商任务。

（1）跑省进厅、进企业、找商会形成常态。充分利用德宏政策叠加的优势，借力驻昆办熟门熟路的优势，携手驻昆招商联络办共同努力，解决了许多以前想解决而没有解决的问题，办成了许多以前只敢想不敢做的事情。截止10月25日，驻昆招商联络办签约招商引资项目6项，总投资额109.65亿，已完成2020年招商引资协议资金60亿元的目标任务；拜访企业80家，开展各类招商接洽、交流会谈80多场次，其中：主动拜访企业70家，到访企业10家，重点跟进企业40家；组织外来投资企业到德宏考察19批次；参加由州级、县级领导带队赴驻外区域开展的招商活动21次；共撰写并报送简报71期。

（2）招商思路更加清晰。驻昆办注重边开展政务保障工作边招商边调研边思考，全员全要素全时段与招商工作紧密结合，主要领导率队“走出去、引进来、带下去”开展招商，到深圳考察招商项目，引荐企业到访驻昆办咨询、商洽，到德宏实地考察，沉下身子到县市投促局、工业园区、相关州直部门及州级平台公司开展调研，掌握各县市营商环境、招商引资、项目落地的第一手资料，为招商工作奠定坚实的基础。

（3）信息反馈更加及时高效。继续发挥“千里眼、顺风耳”的作用，收集整理在拜访接洽企业中的各种招商信息40项，撰写招商工作简报71期，将信息及时反馈州委、州政府、各县市委、市政府办、州投促委及州直相关单位，为全州招商引资工作提供信息参考。同时在驻昆办门户网站宣传有关招商政策、项目，不断扩大德宏知晓度。

4.一以贯之、坚定不移，推进全面从严治党向纵深发展

始终坚持“严”的主基调，强化管党治党政治责任，履行管党治党监督职责，把全面从严治党要求落实到支部、规范到党员、延伸到工作的各方面，持续用力、久久为功，不断巩固党风廉政建设成果。

（1）主体责任持续发力。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完成2019年度考核反馈问题整改，签订责任书，制定工作计划和细化方案，建立单位内控制度体系，强化权力运行制约和监督，压紧夯实意识形态工作，严格执行民主集中制，严肃党内政治生活，认真贯彻落实中央八项规定精神，集中整治形式主义、官僚主义，坚决惩治腐败，积极向州政府、州政府办纪检组、州投资促进局报告党风廉政建设的情况，接受监督检查，切实扛起管党治党政治责任。全年党组专题研究党风廉政建设工作4次，召开党风廉政专题会2次，班子成员与分管科室研究党风廉政建设工作各2次，填写处级个人有关事项报告4份，填写处级实职领导干部及配偶简明情况登记表4份，3个科室查找风险点5个，制定防控措施8条，查找岗位风险点14个，制定防控措施24条。

（2）监督责任落实有力。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，持续加强干部监督管理，管好班子，带好队伍，全员签订《八小时之外行为自律承诺书》，加强八小时之外的监管，多做“政治体检”，常打“政治疫苗”，从严从实管好干部，切实管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时。党风廉政建设逢会必讲、逢事必提，各类会议重点学习、各项纪律持续重申，特别是《领导干部“八小时之外”活动监督管理办法（试行）》及相关纪律作风要求。今年5月，修订完善了单位内控报告，把各项工作落实到细节，细化到个人，以制度管人管事管物，构建风清气正政治生态，营造干事创业优良环境。

（3）八项规定深入人心。严格执行中央八项规定精神及省州实施细则，驰而不息纠“四风”树新风并举，以钉钉子精神打好作风建设持久战，开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动，开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，组织参观昆明市警示教育基地，观看《政治掮客苏洪波》警示教育片，警钟长鸣、政治清醒；春节、端午、“五一”期间，加强纪律作风；严格落实驻昆办值班制度，领导干部严格带班，值班人员在岗值守，保持通讯工具24小畅通，严格落实岗位责任制，严明工作纪律，严禁擅离职守，做到任务到岗、责任到人、领导到位，确保值班值守工作平稳规范有序；严格执行请销假制度，离昆人员要如实填报外出报备单，提前向分管领导、主要领导报告，把中央八项规定精神贯彻到工作、生活的方方面面。

（4）专项整治动真碰硬。清理整治办公用房、党员领导干部违规借贷、个人有关重大事项报告、涉外事项报告、扶贫领域腐败和作风等问题；开展了扶贫领域腐败和作风问题专项治理；爱国卫生运动八个专项行动，制止餐饮浪费行为，上报专项整治相关情况，未发现违纪违法行为。

（5）餐饮浪费有效遏止。深入贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，把习近平总书记关于厉行节俭、坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神作为党员干部教育的一项重要内容，广大党员干部始终牢记“两个务必”，自觉把勤俭节约、艰苦奋斗的理念内化于心、外化于行。单位食堂按照健康、从简原则提供餐食服务，合理搭配菜品，注重膳食平衡，实行自助用餐，分批次取餐，提倡“光盘行动”。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省机关事务管理局驻昆明州市办事机构管理办法》和省、州配套文件精神，公务接待严格控制接待范围，严格控制接待用餐陪餐人数，不将非公务活动纳入接待范围，不超标准接待，把推进文明餐饮消费方式、厉行勤俭节约有机融入单位的日常管理，坚决杜绝了餐饮浪费行为。

5.解放思想、理清思路，驻昆办各项工作稳步推进

认真履行新时代赋予驻昆办的新职能，充分发挥驻昆办“驻”的优势，谋划发展措施，主动作为，攻克难关，推动驻昆办各项工作持续健康有序发展。

（1）脱贫攻坚决战决胜。坚持脱贫不脱钩，对已全部脱贫的11户建档立卡户加强返贫监测预警和动态帮扶。今年全年，召开1次党组会和1次脱贫攻坚专题会研究解决帮扶的办法和措施。支持脱贫攻坚工作及疫情防控、稳边固边经费2.5万元，为贫困户购药品1.7万元。近期，为节约行政成本，领导班子带领部分干部职工代表全体挂联干部到扶贫点勐典村进行了遍访回访，深入开展“自强诚信感恩”主题实践活动和十九届四中全会宣讲、开展农村环境综合治理、制定村规民约，共同担起边疆治理体系和治理能力现代化先行州的政治责任，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。

（2）政务保障规范有序。严格遵守中央八项规定及省州实施细则和有关规章制度，力求态度上热情、方法上灵活、效果上满意、风险上杜绝。遵从市场经济运行规律，协调酒店为公务出差人员免费提供一日三餐，用餐时间灵活，节约了公务出差人员的行政成本和时间成本，提升了办事效率。广泛与昆明市辖区内各类酒店、餐厅、汽车租赁等服务企业商洽，达成合作协议，为德宏州各级各类在昆公务活动提供便利。通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实加强政务服务保障工作，做到服务好机关、协调好部门、保障好基层，努力把州驻昆办营造成“德宏人在昆明的家”。全年，先后完成了2020年云南省两会等重要任务和中心工作的服务保障。服务各级机关干部、考察团、投资者共1000余人次，其中：厅级及以上干部436人次，处级及以下干部600多人次，实现政务保障“零差错”。

（3）联络服务紧密协调。不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，掌握前沿信息，促进资源共享，推进工作更快更有效的开展。今年以来，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，积极提供服务。

（4）信息服务优质快捷。围绕州委、州政府的中心工作，以招商引资为重点，及时主动与相关部门沟通联系，收集整理并向“四办”、州直相关单位、各县市反馈中央、省以及沿海线地区、东部地区在经济政策、招商引资、营商环境、改革创新等方面的新思路、新举措，为我州跨越式发展提供可复制可借鉴的好经验好做法。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息，为企业开辟向外拓展的信息渠道。通过简讯、快报等方式及时将各级各部门工作组赴昆开展工作进展情况反馈州级各部门和相关媒体，协助招商联络办撰写并报送简报71期。在政府信息公开网站公开驻昆工作动态、招商引资进展情况等，展现驻昆风采。

（5）信访维稳依法到位。坚持总体国家安全观，高度重视信访维稳工作，发扬“枫桥经验”，化解矛盾纠纷，确保社会安全和谐稳定。今年赴昆进京上访人员较去年大幅下降，信访工作取得明显成效。圆满完成了全国、全省两会和德宏的信访接访工作，成功有效劝返赴昆上访7批11人次，进京上访2批2人次。到昆明火车站成功有效劝访拟乘车进京上访群众3批4人次。

（6）全生产不留死角。签订安全生产责任书，将“谁主管，谁负责”的原则真正落到实处，时常做好防火、防盗、防事故宣传督导工作，在节假日或重大节庆活动期间开展安全生产大检查，认真对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导，落实领导带班和值班制度，加强单位内部安全巡查，赋予主值班驾驶员安全生产责任加强夜间巡查，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。

（7）老干工作贴心细致。老干部政治待遇、生活待遇、医疗保障均落实到位，持续为16名退休老干部提供订送报刊杂志服务，针对行动不便的老干部，开展送学上门，利用春节、七一建党节等慰问老干部2次，帮助离退休老干部报销医药费约1.5万元。此外，依托德江分会加大德宏民族文化、开发开放和经济社会发展宣传力度，为德江分会开展学习活动提供会议服务、办公场所及资金支持。

（8）民族团结维护有力。高度重视民族团结和创建全州民族团结进步示范州工作，纳入单位重要议事日程，纳入单位年初工作经费预算，为做好民族团结及创建工作提供经费保障；认真学习民族团结创建有关文件要求及领导讲话精神，倡导民族团结一家亲，继续巩固“德宏州民族团结进步示范单位”创建成果。在德宏酒店大堂电视屏滚动播放德宏宣传片、发放宣传图册、悬挂宣传标语、制作宣传展板，充实创建内容，营造了浓厚的民族团结氛围；积极参与州委、州政府到省民宗委汇报德宏州创建全国民族团结示范州工作，成立驻昆办创建全国民族团结示范州领导小组，加强对创建工作的监督、指导、落实，切实维护边疆民族地区团结稳定大好局面。

（9）依法行政深入人心。续聘法律顾问，续签财务咨询服务，持续推进法治机关建设。法律顾问全程参与驻昆办内控制度建设、代管国有资产管理、房屋租赁合同签订、涉法涉诉信访等事项。信诺公司全力帮助财务日常管理、相关财务业务、审计等工作。在今年6月的审计工作中，我办规范有序的财务管理工作，得到审计组的充分肯定。深入开展“七五”普法活动，做好迎检工作，组织学习《宪法》《民法典》等法律法规，强化法律意识、筑牢法治观念，规范行政行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 214.59万元，其中：一般公共预算财政拨款214.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年506.88万元对比减少292.29万元，主要原因是人员减少，基本支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 214.59万元，其中:本年收入214.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.59万元（本级财力214.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年506.88万元对比减少292.29万元，主要原因是人员减少，基本支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 214.59万元。财政拨款安排支出 214.59万元，其中：基本支出84.59万元，与上年376.88对比减少292.29万元，主要原因是人员减少，基本支出经费减少；项目支出130.00万元，与上年130.00万元对比无增减变动，主要原因工作任务与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2010301行政运行支出15.40万元，主要用于人员工资及机关运行经费；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出195.24万元，主要用于工作运行事务支出；2080501行政单位离退休支出1.60万元，主要用于离退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.34万元，主要用于在职人员养老保险缴费；2210201住房公积金支出1.01万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出84.59万元，项目支出130万元）。

基本支出84.59万元主要用于： 

1.工资福利支出（301类）75.99万元。其中：基本工资（30101款）3.54万元；津贴补贴（30102款）1.88万元；奖金（30103款）0.29万元；绩效工资（30107款）2.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）1.34万元；其他社会保障缴费（30112款）0.01万元；住房公积金（30113款）1.01万元；其他工资福利支出（30199款）65.23万元。 

2.商品和服务支出（302类）8.60万元。其中：办公费（30201款）6.60万元；手续费(30204) 0.30万元；水费（30205款）0.85万元；电费（30206）0.85万元。 

项目支出130万元主要用于： 

1.商品和服务支出（302类）103.91万元。其中：办公费（30201款）19.21万元；差旅费（30211款）25.66万元；公务接待费（30217款）9.70万元；委托业务费（30227）2.54万元；公务用车运行维护费（30231款）3.80万元；其他交通费用（30239款）30.00万元；其他商品和服务支出（30299）13.00万元 。 

2. 对个人和家庭的补助（303类）24.09万元。其中：生活补助（30305）24.09 万元。

3.资本性支出（310类）2.00万元。其中：办公设备购置（31002）2.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.50万元，其中：：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年14.00万元减少0.50万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。

下降的主要原因是严格落实中央八项规定，严格接待标准及条件。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府驻昆明办事处2021年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少0.2万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.80万元，较上年减少0.2万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因落实三公经费只减不增，必须压缩的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年共两个项目，其中工作经费项目紧紧围绕州委、州政府的中心工作，严格按照工作职责，扎实抓好政务保障、联络协调、信息采集、信访维稳、老干部代管等工作，较好发挥德宏驻外机构对外联系的窗口、左右沟通的桥梁、上下协调的纽带作用。细化目标一是大型活动保障10次，外宾保障200人；二是劝返德宏赴省进京上访人员达100.00%；三是公务政务保障人数4000人次以上。详见公开表9项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我办机关运行经费安排8.60万元，与上年134.18万元减少125.58万元，主要单位人员从14人减少至1人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000449900111

 [附件: 德宏州人民政府驻昆明办事处2021年部门预算表]