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德宏州科学技术协会2021年预算公开说明
德宏州科学技术协会2021年预算公开目录
第一部分 德宏州科学技术协会2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州科学技术协会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州科学技术协会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8)对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9)开展对外学术交流和科普交流合作。（10)协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州科学技术协会设下列内设机构：（1)办公室。负责机关日常运转工作。（2)科学普及部。负责拟定全州科普发展工作规划和年度工作计划等（3)学会工作部（对外合作交流中心）。负责对州科协主管的学会、协会进行监督管理和业务指导等（4)组织宣传部。负责州科协系统组织建设工作等。（5）科普宣传站。
（三）重点工作概述
2021年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。全州科技科协工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕州委州政府中心工作，深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，为推动德宏高质量跨越式发展作出新的贡献。德宏州科学技术协会重点抓好十一项工作。
1.继续做好疫情防控和宣传工作。
2.完善州科协常委会工作机制。
3.实施乡村振兴工程。
4.推进公民科学素质建设。
5.加强科普宣传体系建设。
6.推进中缅经济走廊科普示范带建设。
7.组织开展重大科普活动。
8.加强学会管理工作。
9.推进院士专家工作站建设。
10.做好云南省科协学术年会筹备工作。
11.加强科普项目申报和管理工作。
12.扎实推进各项考核工作。
二、预算单位基本情况
德宏州科学技术协会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：参公管理编制 7人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
德宏州科学技术协会2021年部门财务总收入501.87万元，其中：一般公共预算501.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年459.95万元对比增加41.92万元，增长9.11%，主要原因分析项目支出增加，人员工资及养老保险、公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 501.87万元，其中:本年收入501.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.87万元（本级财力501.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年459.95万元对比增加41.92万元，增长9.11%，主要原因分析项目支出增加，人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加。
四、预算单位支出情况
德宏州科学技术协会2021年部门预算总支出501.87万元。财政拨款安排支出501.87万元，其中：基本支出396.87万元，与上年对比增加44.94万元，增长11.32%，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加；项目支出105万元，与上年对比增加15万元，增长14.29%，主要原因是因为本年度新增老科协工作经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2060701 机构运行 326.56万元，主要用于单位所有在职人员工资及日常公用支出。
2060702 科普活动 105万元，主要用于:1、举办“全国科普日”宣传活动；2．举办青少年科技创新大赛及青少年科技活动周；3．全民科学素质网络竞赛；4．科普宣传及工作开展；5．乡镇科协组织建设；6．科技场馆维修费；7．党组织及精神文明建设；8．干部队伍素质能力提升建设；9．农函大办学及新型农民培训；10．科普信息化建设；11．姐相乡俄罗村农民素质提升及工作开展。
2080501 行政单位离退休1.9万元，主要用于单位退休人员日常公用支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.87万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
2089999 其他社会保障和就业支出 0.39万元，主要用于单位在职职工缴纳工伤保险。
2210201 住房公积金 29.15万元，主要用于匹配单位在职及提前退休职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1、基本支出预算:30101基本工资112.09万元；30102津贴补贴130.96万元；30103奖金9.34万元；30107绩效工资48.33万元；30108机关事业单位养老保险缴费38.87万元；30112其他社会保险缴费0.39万元；30113住房公积金29.15万元；302商品和服务支出27.74万元。主要保障机关正常运行。
2、项目支出预算：302商品和服务支出100万元；310资本性支出5万元。主要用于:举办“全国科普日”宣传活动；举办青少年科技创新大赛及青少年科技活动周；全民科学素质网络竞赛；科普宣传及工作开展；乡镇科协组织建设；科技场馆维修费；党组织及精神文明建设；干部队伍素质能力提升建设；农函大办学及新型农民培训；科普信息化建设；姐相乡俄罗村农民素质提升及工作开展。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少0.7万元，下降10.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州科学技术协会2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。
减少原因是厉行节约，增收节支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.4万元，下降10.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.4万元，下降10.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因是厉行节约，增收节支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、上年延续项目，是指以前年度批准、并按规定需在本年度预算中继续安排的项目。
2、当年新增项目，是指本年度申请列入预算的新增项目。
3、结转备选项目，是指项目库中以前年度预算未安排的项目。
4、经常性项目，是指州委、州政府明确规定项目每年实施，需财政每年安排资金保障的项目。
5、阶段性项目，是指按照有关政策规定，实施期为一年以上的若干年的项目。
6、一次性项目，是指按照有关政策规定，实施期在一个年度之内的项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州科学技术协会2021年机关运行经费安排396.87万元，与上年对比增加26.92万元，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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滇公网安备 53310302000145号
