德宏传媒集团2021年预算公开

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德宏传媒集团2021年预算公开说明

 德宏传媒集团2021年预算公开目录

第一部分 德宏传媒集团2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏传媒集团2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏传媒集团2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏传媒集团成立于2008年10月9日，是中共德宏州委领导下的正处级事业单位，下辖德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心、国际互联网德宏新闻中心等5家州级新闻出版单位。  

集团的主要职能是：一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化;一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。

（二）机构设置情况

1、根据《中共德宏州委办公室关于印发<整合传媒资源组建德宏传媒集团方案>的通知》（德办发〔2008〕21号）、德宏州机构编制委员会《关于成立德宏传媒集团的批复》（德机编〔2020〕11号）的文件精神，德宏传媒集团为正处级新闻宣传事业单位，受中共德宏州委管理，中共德宏州委宣传部代管。德宏传媒集团保留德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心(德宏州少数民族语言电视译制中心、德宏州少数民族语言电影译制中心)、国际互联网德宏新闻中心名称和呼号。

2、德宏传媒集团事业编制307名；正处级领导职数3名：党委书记、总裁1名，副总裁兼总经理1名，副总裁、团结报社社长、总编1名；副处级领导职数8名：党委副书记、纪委书记1名，副总裁4名（分别兼任德宏广播电视台台长，德宏民族出版社社长、总编，德宏少数民族语言文化译制传播中心[德宏州少数民族语言电视译制中心、德宏州少数民族电影译制中心]主任，国际互联网德宏新闻中心主任），德宏团结报社副社长、副总编2名，德宏团结报社副社长兼《胞波（缅文）》报总编1名 ；科级领导职数90名（含1名德宏传媒集团财务总监[正科级]、4名德宏广播电视台副台长4名[正科级]、2名德宏民族出版社副社长[正科级]、3名德宏少数民族语言文化译制传播中心副主任[正科级]，1名国际互联网德宏新闻中心副主任[正科级]）。

集团内设45个正科级机构，办公室、党群办公室、纪检监察室、人力资源部、计划财务中心、行政管理中心、影视科教中心、电影发行放映管理中心、全媒体中心办公室、策划采访中心策划部、策划采访中心采访部、报刊中心编辑部、报刊中心专题部、报刊中心评论部、报刊中心周刊部、报刊中心《胞波（缅文）》报新闻科、报刊中心《胞波（缅文）》报编译科、报刊中心《胞波（缅文）》报通联科、广播电视中心总编室、广播电视中心104.3广播频率中心、广播电视中心91.0广播频率中心、广播电视中心大活动部、广播电视中心电视新闻部、广播电视中心电视专题部、新媒体中心编辑部、新媒体中心短视频部、新媒体中心视觉设计部、新媒体中心政企服务部、融媒体技术中心设备维护管理部、融媒体技术中心网络运行维护部、融媒体技术中心安全播出部、融媒体技术中心771台、融媒体技术中心研发部、民语民文中心总编室、民语民文中心傣语文部、民语民文中心景颇语文部、民语民文中心载瓦语文部、民语民文中心傈僳语文部、图书音像出版发行中心总编室、图书音像出版发行中心音像出版部、图书音像出版发行中心编辑部、图书音像出版发行中心发行部（图书音像出版发行中心国门书社管理部）、图书音像出版发行中心质检部、图书音像出版发行中心缅文编辑部、媒介中心（品牌运营中心、德宏国际传媒文化交流合作中心）。

（三）重点工作概述

2021年，集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届五中全会精神，坚持正确舆论导向，围绕“十四五”开局之年，不断巩固壮大主流思想舆论阵地，深化改革，推动发展，着力抓好九个方面的工作。

1、着力深化集团改革。按照中央关于加快推进媒体深度融合的有关要求，结合州委巡察整改意见，一是继续深化集团内部改革。二是继续优化集团内部机构设置。

2、着力抓好新闻宣传。一是强化重点新闻宣传主题策划.二是发挥集团全媒体平台和民语民文译制优势。三是树立精品意识和新闻敏锐。四是加大专题片、纪录片和原创短视频内容生产。五是要树立新形势下“读者、用户”思维，在坚持党报专业、权威、规范的基础上，创新报纸版面和栏目设置。六是优化广播电视汉、民语民文栏目和内容设置。七是强化媒体监督，打造责任媒体。八是健全直播德宏、抖音、快手等新媒体平台直播体系，探索开展新媒体网络直播宣传。九是依托《胞波（缅文）》报等平台，抓好对缅宣传文化交流工作。

3、着力推动媒体深度融合，一是用好全媒体新闻中心平台，推进“新闻共享机制”应用常态化。二是要遵循自主搭配、兴趣化组合、项目制实施的原则，打破集团媒体体制、部门、专业限制，以采编、技术骨干人员为主力，探索建设“融媒体实验室”， 并尝试吸收社会优秀媒体人才参与。三是以“新闻+政务服务商务”为建设原则，探索掌上德宏APP与第三方技术合作，打造提升APP服务功能。四是进一步强化新媒体（含民语民文新媒体）工作，更加侧重新技术应用和新媒体发展，形成传统媒体优势持续巩固，新兴媒体重点突破的“并行走”态势。五是统筹推进州县一体化融媒体生态圈建设，优化资源配置。六是推进新技术在融媒体实践中的应用，推动集团融媒体建设纳入全州智慧城市建设规划，规划建设电视超高清播出项目。七是结合中央、省州关于民语（文）译制、出版经费的项目管理规定和办法，探索向社会具备有关资质的机构购置服务，规范上级下达项目实施和经费使用工作。

4、着力加强党的建设。一是强化党建工作的组织领导，用好“云岭先锋”APP，落实“三会一课”、党员积分、支部党日活动、党员政治生日、党费日等制度。二是推进党支部规范化建设，做好党支部优化设置、按期换届等工作，争创示范党支部。三是规范开展2020年度民主生活会、基层党组织书记抓党建述职评议考核及集团述职评议考核。四是认真做好机关事业单位党组织和在职党员“双报到”工作。五是加强党员教育，增强党组织凝聚力、战斗力，发挥党员先锋模范作用。  

5、强化党风廉政暨惩防体系建设。一是压实主体责任，加强日常纪律监督检查，建立日常监督检查常态化机制；二是积极组织开展警示教育、廉政文化教育和法律教育；三是从严履行新闻舆论监督职能，发挥媒体优势，强化媒体监督。

6、着力抓好图书音像出版发行、电影放映管理工作。一是组织实施年度图书音像出版发行项目，加快历年出版基金项目的实施和结项。二是做好选题申报和书号管理工作。三是做好2021年度国家、省出版基金项目等图书音像出版发行项目的申报。四是做好出版物样书、样碟缴送和图书质量检查工作。

7、着力抓好事业建设、产业发展。一是加强安全播出工作，完成网络安全三级等保项目，优化安全播出值班制度。二是组织实施篮球场及周边路面改造工程。三是制定年度采编播专业设备更新维护及采购计划，规范专业设备采购和管理。四是强化办公、专业设备购置和管理，严格办公设备、用品购置、领用审批。五是优化提升硬广告企业运作水平，探索开展电商产业，加强对公司代理经营性业务的指导和监督，加强经营创收。

8、着力抓好干部队伍建设。一是加强干部教育培训。二是根据巡察整改反馈情况。三是创新干部选拔任用工作。四是实施干部职工轮岗制度，结合融合发展实际，对部分业务岗位人员进行轮岗。五是结合各科室业务实际，制定集团人才发展规划，优化采编、安全播出等人员配置和配备。

9、着力抓好自身建设。按照上级有关职能部门的年度目标责任要求，加强组织领导，统筹做好脱贫攻坚、乡村振兴、综治维稳、平安建设、公民科学素质、离退休人员管理、禁毒、反恐、爱国卫生、工会、青年、妇儿、档案、保密等各项工作，及时调整有关工作领导小组，细化各项工作任务分工，涉及年度目标责任考核工作的，与科室逐一签订目标责任书，并修订完善各项规章制度，推动集团规范化运行。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制307人，其中：行政编制 0人，事业编制307人。在职实有298人，其中： 财政全额保障298人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 172人，其中： 离休 1人，退休 171人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 6120.05万元，其中：一般公共预算6120.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。其中：一般公共预算财政拨款5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。增加原因为非税收入预算增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6120.05万元，其中:本年收入6120.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6120.05万元（本级财力6120.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。其中:本年收入5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。本年收入中，一般公共预算财政拨款5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。增加原因为非税收入预算增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6120.05万元。财政拨款安排支出6120.05万元，其中：基本支出4914.55万元，项目支出1205.50万元。2020年部门预算总支出 5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。财政拨款安排支出 5482.47万元，增加637.58万元，增11.63%。其中，基本支出4652.47万元，增加262.08万元，增5.63%。项目支出290万元，增加915.50万元，增315.69%。增加原因为非税收入预算增加，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、文化旅游体育与传媒支出5061.97万元；2、社会保障和就业支出621.53万元；3、住房保障支出436.55万元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出4914.55万元，项目支出1205.50万元），主要用于：

工资福利支出4669.39万元，其中：基本工资支出1383.28万元，津贴补贴978.30万元，年终一次性奖金115.27万元，绩效工资1161.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费582.06万元，住房公积金436.55万元，其他社会保险缴费5.82万元，其他工资福利支出6.86万元。

商品和服务支出17.37万元（基本支出），其中：办公费17.37万元。

商品和服务支出1188.50万元（项目支出），办公费169.2万元，差旅费108万元，水费7.2万元，电费31.1万元，工会经费155万元，公务接待费16万元，公务用车运行维护费41万元，奖金300万元，劳务费2万元，培训费30万元，其他工资福利支出6万元，其他商品和服务支出7.5万元，维修（护）费198.5万元，委托业务费49万元，因公出国（境）费用20万元，印刷费15万元，邮电费25万元，租赁费8万元。

对个人和家庭补助227.79万元（基本支出）。其中：离休费14.66万元，生活补助213.13万元。

资本性支出17万元（项目支出），其中：办公设备购置17万元。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏传媒集团2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75万元，较上年增加75万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏传媒集团2021年因公出国（境）费预算为20万元，较上年增加20万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。

增加原因为2020年财政未安排单位公用经费，编制2020年预算时只录入基本支出测算表，未录入“三公”经费财政预算拨款情况表，未预算因公出国（境）费，根据工作需要，2021年预计到缅甸曼德勒、仰光胞波书社开展维护和管理工作，预计产生因公出国（境）费20万元。

（二）公务接待费

德宏传媒集团2021年公务接待费预算为16万元，较上年增加16万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

增加原因为2020年财政未安排单位公用经费，编制2020年预算时只录入基本支出测算表，未录入“三公”经费财政预算拨款情况表。未预算公务接待费，根据工作需要，2021年预计接待省级单位、地州市相关单位、作者、通讯员等40批次、500人。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏传媒集团2021年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年增加39万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费39万元，较上年增加39万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

增加原因为2020年财政未安排单位公用经费，编制2020年预算时只录入基本支出测算表，未录入“三公”经费财政预算拨款情况表。未预算公务用车购置及运行维护费，2021年需开展新闻宣传、疫情防控、脱贫攻坚等工作，预计产生公务用车运行维护费39万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 非税收入征管成本经费

绩效目标：集团继续着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强国际传播能力建设，着力强化媒体深度融合发展，着力强化事业建设，着力加强经营创收和产业发展，着力强化党风廉政建设，着力建设全媒体人才队伍。

2、“全媒体问政”项目经费

绩效目标：开展“全媒体问政”节目2期，赴全州各县市开展全媒体暗访活动4次，预计40人次，“全媒体问政”稿件分别在报纸、广播频率、电视频道、网站、新媒体平台、APP上刊播36条次。

3、航拍德宏城市宣传片《飞越四季》专项经费

绩效目标：城市形象是城市的整体形状和特征，对加强城市吸引力，提升城市竞争力都有着重要作用。德宏是云南自由贸易试验区和国家重点开发开放试验区之一，也是打造世界一流“绿色能源、绿色食品和健康生活目的地”的绝佳宝地。近年来，在贯彻落实习近平总书记提出的“一个跨越”“三个定位”“五个着力”要求和系列重要讲话精神中成效卓著。

随着经济建设的发展，德宏的城市形象也不断地发生变化，为了使人们全面了解当下的德宏，德宏传媒集团拟采用航拍的方式，从高空视角全方位、立体化展现开放、富裕、宜居、生态、和谐、平安“六个德宏”独特风格面貌，从而吸引更多的有志之士关注德宏、投资德宏，服务于德宏经济建设和对外宣传工作。航拍德宏城市宣传片的启动，有利于加强德宏大数据建设，完善德宏航拍素材资料库，推动数据资源整合和开放共享。同时，在完成项目拍摄的过程中，为我州培养和储备一批实用飞手和高超航拍专业人才。

4、国门书社”、“胞波书社”专项经费

绩效目标：（1）数量指标：目前，姐告国门书社、银井“国门书社”和曼德勒胞波书社、仰光胞波书社，全面开放，吸引了众多的中缅边民。

（2）质量指标：书社的建设标准是，建设面积为300平方米左右、藏书量逐步达到30000册以上的多功能借阅室及活动室。

（3）时效指标：2021年底完成现有书社的提升建设和日常维护。

（4）成本指标：书社提升及日常管理所需成本控制在60万元以内。

（5）社会效益、经济效益和可持续影响指标：开设“国门书社”、“胞波书社”社，搭建中缅文化交流新平台，将进一步巩固中缅胞波友谊，促进中缅文化的繁荣发展与沟通交流，加深两国人民的了解与互信,进而维护边疆和谐稳定。书社在突出社会效益的同时经济效益会逐年显现，可持续影响将长期存在。                

（6）满意度指标：100%

5、向村民小组赠阅《德宏团结报》汉文报经费

绩效目标：全年为全州农村基层3810个村民小组赠阅3810份《德宏团结报》汉文报，约350期，惠及农村群众90余万人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由州级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。   

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运运行维护。1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏传媒集团为事业单位，2021年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000349900111

[附件: 德宏传媒集团2021年部门预算公开表20210204044222149]