德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2021年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局

2021年预算公开说明

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局

                                       2021年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学

技术局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

13.编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

14.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

15.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

16.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

17.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

18.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

19.负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

20.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州工业信息化和科学技术局设15个内设机构：办公室、政策法规科、发展规划科、经济运行科、创新体系建设科、重工业科、轻工业科、工业园区科、科技计划科、人才与对外合作科、中小企业科、信息产业科、无线电监督管理科、机关党委、离退休人员办公室（人事科）。下设事业单位：无线电监测中心。

（三）重点工作概述

2021年，州工信科技局将继续坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新发展理念，围绕“6＋2”产业发展目标，大力发展实体经济，重点引进培育一批具有市场竞争力的龙头企业，以“壮大主导产业，培育新兴产业，提升特色产业”为方向，以“四个一批”为抓手，全面推动工业经济高质量发展。预计全州规模以上工业实现增加值增长15%，力争全年培育15户以上企业升规，完成工业投资增长25%。

二、预算单位基本情况

州工信科技局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制31人，事业编制7人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1100.86万元，其中：一般公共预算1100.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少962.92万元，主要原因分析：减少工业和信息化专项发展资金500万元；减少无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少德宏州工业企业升规奖励资金200万元；减少创新驱动发展专项资金90万元；增加工业和信息化工作经费100万元；增加军民融合发展工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1100.86万元，其中:本年收入1100.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1100.86万元（本级财力1100.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少962.92万元，主要原因分析：减少工业和信息化专项发展资金500万元；减少无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少德宏州工业企业升规奖励资金200万元；减少创新驱动发展专项资金90万元；增加工业和信息化工作经费100万元；增加军民融合发展工作经费10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1100.86万元。财政拨款安排支出1100.86万元，其中：基本支出990.86万元，与上年对比11.92万元，主要原因分析：离休干部死亡1人，减少离休费支出；项目支出110万元，与上年对比减少951万元，主要原因分析：减少工业和信息化专项发展资金500万元；减少无线电安全考试保障设备及保障车辆购置271万元；减少德宏州工业企业升规奖励资金200万元；减少创新驱动发展专项资金90万元；增加工业和信息化工作经费100万元；增加军民融合发展工作经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休43.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.5万元，2089999其他社会保障和就业支出0.83万元，2150501行政运行802.65万元，2150517产业发展110万元，2210201住房公积金61.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州工信科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州工信科技局2021年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

州工信科技局2021年公务接待费预算为3万元，与2020年相同。国内公务接待批次为50次，共计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

州工信科技局2021年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。年末公务用车保有量为5辆。

预算减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强部门内控制度建设确保“三公”经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业和信息化工作经费

围绕新发展理念和构建现代工业产业体系的要求，优化工业布局，强化基础设施建设，推进工业转型升级，着力推动绿色食品、消费品、原材料、绿色能源、生物医药、装备制造、电子信息等产业发展，全面提升产业核心竞争力。

（二）军民融合发展工作经费

到2021年，全州军民融合发展组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系初步建立，多要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局初步形成。军工需求对接、资源共享机制初步建立，政策制度环境明显优化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州工信科技局2021年机关运行经费安排77.91万元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加3.13万元，主要原因分析：公用经费减少1万元；公务交通补贴增加4.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310000435000111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2021年预算公开表20210208091528305]