德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

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德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开说明

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

第一部分 德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

根据德政办发〔2011〕62号文件规定，州人民政府扶贫开发办公室的主要职责为：

1.拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2.承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室设７个内设机构。综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科，精准扶贫管理中心（公益一类事业单位）。

人员编制：根据《德宏州深化党政机构改革领导小组办公室关于州政府扶贫开发办公室有关机构编制事项调整的通知》（德改办发〔2019〕7号）文件精神，核定州人民政府扶贫开发办公室处级领导职数5人， 主任1名（正处级，兼任州委副秘书长），副主任4名（副处级），核定行政编制12名，工勤编制2名，内设正科级机构6个，科级领导职数7名。另事业编制4名。

（三）重点工作概述

2021年，我办严格落实“四个不摘”要求，保持政策措施总体稳定，科学编制《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，争取上级财政专项帮扶资金不少于2亿元，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台三机制”四个专项行动，狠抓责任落实和工作落实，不松劲、不懈怠，切实加强监测预警，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点监测对象开展动态监测，做到及时发现、快速响应、动态清零，确保不出现规模返贫致贫，确保稳定实现“两不愁三保障”。同时继续抓好产业帮扶、就业帮扶和易地搬迁后续帮扶工作，抓好扶贫资产管理，持续开展“自强、诚信、感恩”活动，加强扶志扶智工作力度，激励激发群众自身动力，巩固脱贫成果。

二、预算单位基本情况

我办编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1091.2万元，其中：一般公共预算1091.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1817.25万元对比减少726.05万元，下降40%，主要原因为2021年州对下转移支付资金726万元（驻村工作队经费）财政未批复。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1091.2万元，其中:本年收入1091.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1091.2万元（本级财力1091.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1817.25万元对比减少726.05万元，下降40%，主要原因2021年州对下转移支付资金726万元（驻村工作队经费）财政未批复。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出 1091.2万元。财政拨款安排支出 1091.2万元，其中：基本支出391.2万元，与上年391.25万元对比减少0.05万元，主要原因为公务员退休1人，工资有所减少；项目支出700万元，与上年1426万元对比减少726万元，主要原因为2021年州对下转移支付资金726万元（驻村工作队经费）财政未批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，金额：1.3万元，主要用于单位离退休人员工资及公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：35.6万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费。

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，金额：0.36万元，主要用于单位改制人员基本养老保险费。

4.2130501农林水支出-扶贫-行政运行，金额：327.24，主要用于单位基本支出。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，金额：26.7万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.501工资福利支出358.31万元（其中：基本支出358.31万元，项目支出0万元）。

2.502商品服务支出232.89万元（其中：基本支出32.89万元，项目支出200万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

州对下转移支付500万元，功能科目：农林水支出（2130599），下达至各县市用于脱贫攻坚相关项目支出。

六、政府采购预算情况

无。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.9万元，较上年减少1.1万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算也为0万元。

（二）公务接待费

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为3.9万元，较上年增加0.9万元，增长30%，国内公务接待批次为110次，共计接待560人次。

增加原因为2021年单位机构改革，接待上级人员预计会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少2万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算减少的原因为，2019年车辆进行了大修保养，2020年实际支出4.5万元，2021年预计略有增长，所以预算5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年除公用经费外，编制经费预算项目3个，预算经费700万元，其中，州本级项目2个，分别为扶贫工作经费项目100万元，脱贫攻坚工作经费项目100万元，共计200万元，主要用于德宏州人民政府扶贫开发办公室及德宏州脱贫攻坚指挥部开展日常工作调研检查、会议培训等开支，制定绩效目标统一为全州建档立卡贫困人口脱贫0.28万人，全州各县市脱贫摘帽完成率100%，服务对象满意率90%以上；州对下项目1个，分别为州级财政专项扶贫资金项目500万元，由于项目在县市实施，项目经费由县市使用，绩效目标由县市制定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排32.89万元，其中，电费0.35万元，工会经费：4万元，其他交通费：20.79万元,其他商品和服务支出6.45万元，老干部经费1.3万元，与2020年预算安排30.3万元，增加2.59万元，原因为：一是2021年老干部活动经费增加了0.58万元，二是在职人员增加1人，增加公用经费0.5万元；三是科级晋升为处级1人，其他交通费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000632800111

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