德宏州残疾人联合会2021年预算公开

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德宏州残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 德宏州残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州残疾人联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本次下达）

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州残疾人联合会部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的有关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即将所有收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责

⒈听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

⒉团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6.承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9.组织开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

州残联属于正处级机构，内部有5个科室和2个事业单位，分别为办公室、康复科、教就科、宣文科（维权科）及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。编制22人，其中参照公务员管理编制11人，机关工勤编制1名；下属事业单位编制10人。现实有参照公务员管理11人，工勤人员3人，事业单位实有10人。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，部门在职及退休人员共41人，其中：财政全供养24人，退休人员17人（含离岗退养2人）。

（三）重点工作概述

1.实施残疾人精准康复：2020年我州有康复需求的残疾人4970人，已服务有康复需求的残疾人4756人，辅助器具适配1397人，实施助听器验配500台，为138名残疾儿童和100名稳定期精神残疾人提供康复救助，全州基本康复服务覆盖率95.69%，辅具适配率95.1%，全年下拨中央、省、州残疾人康复服务经费共计530.82万元。与德宏州中医院合作共建德宏州残疾人康复中心，目前主体工程已完成，累计投资2543万元，预计2021年5月投入使用。

2.促进就业创业：组织实施残疾人职业技能和农村实用技术培训，培训残疾人818人。投入资金90万元帮助140户贫困残疾人实施居家创业。投入资金50万元扶持发展2个省级残疾人就业创业示范基地、1个残疾人电子商务孵化基地。投入资金15万元扶持发展3个州级残疾人就业创业示范点。通过“公司+农户”的方式，组织44名残疾人学习水稻种植技术并免费提供稻种259公斤，促成集中安置残疾人就业企业和残疾人农户签定稻谷定单。通过探索项目扶持电商创业、孵化基地电商创业孵化、借助平台助推电商创业、跟踪服务保障电商创业等做法，成功打造残疾人精准扶贫“互联网+”居家创业模式。

3.落实保障政策：认真落实残疾人“两项补贴”提标工作，困难残疾人生活补贴标准为70元/人/月（提高20元），重度残疾人护理补贴标准为：一级残疾80元/人/月（提高10元），二级残疾70元/人/月（提高30元）。投入资金1800万元为1200名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务。投入资金111万元，完成191户残疾人家庭无障碍改造工作，实现了我州建档立卡户残疾人家庭无障碍改造清零。走访慰问和临时困难救助贫困残疾人共计1094人，发放慰问金88.35万元。

4.注重扶残助学：投入资金40万元对当年被大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女继续给予资助。下拨资金18.2万元，完成“34名残疾儿童学前教育和54名高中残疾学生及残疾人子女的资助。

5.开展宣传文体活动：开展以“决胜小康 奋斗有我”为主题的残疾人山歌比赛，组织13场乡村残疾人体育健身活动，投入资金18万元建设“乡村残疾人体育健身示范点”，投入资金3万元建成陇川县盲人阅览室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 12人，事业编制10人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中： 退休 15人，离岗退养2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入817.58万元，均为一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少338.65万元，下降29.3%。主要原因是2021年政府性基金年初预算未批复下达以及残疾人就业保障金实行相关优惠政策。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 822.39万元，其中:本年收入817.58万元，上年结转4.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款817.58万元（本级财力817.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

与上年对比减少338.65万元，下降29.3%。主要原因是2021年政府性基金年初预算未批复下达以及残疾人就业保障金实行相关优惠政策。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 817.58万元。财政拨款安排支出817.58万元，其中，基本支出451.46万元，与上年对比增加17.23万元，增长4%。主要原因是人员工资变动；项目支出366.12万元，与上年对比减少355.88万元，下降49.3%。主要原因是政府性基金未在2021年批复，主要原因是2021年政府性基金年初预算未批复下达以及残疾人就业保障金实行相关优惠政策。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208（类）社会保障和就业支出785.01万元(其中：2080102一般行政管理事务21.62万元，2080502款项行政事业单位离退休28.97万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出43.42万元，2081101款项残疾人事业行政运行346.07万元，2081102一般行政管理事务23.5万元，2081104残疾人康复100万元，2081105残疾人就业和扶贫32万元，2081199款项其他残疾人事业支出189万元,2089999其他社会保障和就业支出0.43万元）；221（类）住房保障支出32.57万元（2210201款项住房公积金32.57万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出451.46万元，项目支出366.12万元。）。一般公共预算基本支出经济分类科目：301工资福利支出394.64万元：30101基本工资108.71万元，30102津贴补贴148.82万元，30103奖金9.06万元，30107绩效工资51.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出43.42万元，30112其他社会保障缴费0.43万元，30113住房公积金32.57万元。302商品和服务支出29.54万元：30201办公费2.96万元，30205水费0.08万元，30206电费0.42万元，30207邮电费0.82万元，30211差旅费0.5万元，30217公务接待费1万元，30228工会经费5万元，30239公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用15.84万元，30299其他商品和服务支出1.92万元。303对个人和家庭的补助27.27万元：30302退休费27.27万元。

一般公共预算支出项目支出经济分类：302商品和服务支出75.12万元：30201办公费47万元，30207邮电费4万元，30211差旅费13.2万元，30213维修（护）费2.5万元，30229福利费4.42万元，30239其他交通费4万元；303对个人和家庭的补助91万元：30305生活补助61万元，30310个人农业生产补贴30万元；309资本性支出100万元：30901房屋建筑物构建100万元。39999其他支出100万元，为对下转移县市支出。

五、州对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项为社区残疾人联络员补助34.08万元，本次批复未下达。

（三）经济社会事业发展事项

无。

（四）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

     2021年度对下转移支付项目具体为残疾儿童康复救助项目、贫困精神残疾人稳定期康复救助项目、残疾人基本康复服务项目、残疾人就业专场招聘会和第三代残疾证制卡设备购置项目，其中：芒市25万元，梁河县16万元，盈江县21万元，陇川县16万元，瑞丽市22万元。

六、政府采购预算情况

    无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18%。主要减少公务接待和公务用车运行成本。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州残联2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州残疾人联合会部门2021年公务接待费预算为1万元，与较上年减少0.5万元，下降33.4%。主要原因为贯彻执行厉行节约原则，结合2021年工作计划，在2020年基础上下降0.5万元。国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州残疾人联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，下降2.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行和维护费减少原因为结合2020年共工作计划，本着节约的原则，在2020年基础下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人事业经费项目：实施内容包括残疾人综合服务中心大楼维护修理、辅助器具流动服务车及公车平台保障、残疾人工作者健康检查、残疾人事业发展信息网络建设和规范化建设；残疾人工作者培训、残疾人专门协会活动；残疾人工作调研和督查（组团式服务到基层）工作经费；驻村工作队经费，提高和促进残疾事业健康发展。

（二）残疾人就业保障金项目：重点进行康复中心大楼建设、贫困精神残疾人康复救助、残疾人就业和扶贫项目等开展，有力的改善和推进残疾人康复训练和残疾就业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州残联2021年机关运行经费安排29.54万元，与上年对比增加5.08万元，增长20.8%，主要原因为增加在职人员和退休人员公用经费。

2021年机关运行经费如下：办公费2.96万元，水费0.08万元，电费0.42万元，邮电费0.82万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用15.84万元（在职人员公车补贴），其他商品和服务支出1.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。。

 

   

 

 

 

监督索引号53310000576200111

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州残疾人联合会2021年预算公开表]