德宏州委老干部局2021年预算公开

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德宏州委老干部局2021年预算公开说明

德宏州委老干部局2021年预算公开目录

第一部分 德宏州委老干部局2021年部门预算编制说明

 第二部分 德宏州委老干部局2021年部门预算表

 一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

 九、项目支出绩效目标表（本次下达）

 十、项目支出绩效目标表（另文下达）

 十一、政府性基金预算支出预算表

 十二、部门政府采购预算表

 十三、政府购买服务预算表

 十四、州对下转移支付预算表

 十五、州对下转移支付绩效目标表

 十六、新增资产配置表

  

德宏州委老干部局2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：

 1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

 2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

 3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

 4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

 5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

 6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

 7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

 8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

 德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位，下设办公室、综合科。

 1.办公室工作职责。

（1）负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作，做到上情下达，下情上报。

（2）负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作，搞好会议记录和撰写会议纪要。

（3）负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

（4）负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

（5）负责财务，管理好机关资产，指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

（6）负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

（7）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，做好老干部的思想政治工作，配合组织好老干部开展重要活动。

（8）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

 2.综合科工作职责。

（1）贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

（2）检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实；抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

（3）指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在“五个文明”建设中发挥作用。

（4）协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

（5）研究州管退休干部的管理办法，协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

（6）搞好老干部工作调研，提出解决问题的建议和办法，做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

（7）宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

（8）做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

（9）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

 2021年老干部工作主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻全国老干部局长会议、全省老干部工作会议精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制32人，其中：行政编制 32人，事业编制0人。在职实有40人（包含州老体协分流人员7人），其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

 车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入 966.84万元，其中：一般公共预算966.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

 与上年财务总收入1778.94万元对比减少812.1万元，减少45.65%。主要原因分析为：1、2020年财政年初预算数包含老干活动中建设经费1000万元，2021年无此项经费；2、因机构改革，2020年从州老年体协分流到本单位7人，工资由本单位发放，2021年预算数基本支出中包含7人的人员经费。

 （二）财政拨款收入情况

 2021年部门财政拨款收入 966.84万元，其中:本年收入966.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.84万元（本级财力966.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年财政拨款收入1778.94万元对比减少812.1万元，减少45.65%。主要原因分析为：1、2020年财政年初预算数包含老干活动中建设经费1000万元，2021年无此项经费；2、因机构改革，2020年从州老年体协分流到本单位7人，工资由本单位发放，2021年预算数基本支出中包含7人的人员经费。

 四、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出 966.84万元。财政拨款安排支出 966.84万元，其中：基本支出713.08万元，与上年基本支出628.52万元对比增加84.56万元，主要原因分析为：因机构改革，2020年从州老年体协分流到本单位7人，工资由本单位发放，2021年预算数基本支出中包含7人的人员经费。

 项目支出253.76万元，与上年项目支出1150.42万元对比减少896.66万元，主要原因分析为：1、2020年财政年初预算数包含老干活动中建设经费1000万元，2021年无此项经费。2、因工作需要2021年经常性项目经费预算较上年有所提高。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：2013102款－一般行政管理事务43.2万元，主要用于州关心下一代工作委员会对贫困家庭的救助、培训等工作，2080501款－行政单位离退休15.92万元，主要用于支付离退休干部工资及日常公用经费支出，2080503款－离退休人员管理机构802.39万元，其中：基本支出591.83万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出，项目支出210.56万元，主要用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观学习考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老年网络大学办学经费、老干部活动中心组织活动和州干休所开展各项工作的支出，2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出59.85万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，2089999款－其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于工伤保险缴费支出，2210201款－住房公积金44.89万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

 财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：30101基本工资185.23万元，30102津贴补贴333.93万元，30103奖金15.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59.85万元，30112其他社会保障缴费0.6万元，30113住房公积金44.89万元，30201办公费44.77万元，30211差旅费16万元，30227委托业务费30.6万元，30226劳务费65.28万元，30216培训费6.5万元，30217公务接待费3.5万元，30305生活补助23.68万元，30239其他交通费42.23万元，30213维修（护）费60万元，30299其他商品和服务支出8万元，30215会议费0.8万元，30228工会经费5万元，30229福利费2.5万元，30301离休费13.55万元，30399其他对个人和家庭的补助4.5万元。

 五、州对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

 无

 （二）按既定政策标准测算补助事项

 无

 （三）经济社会事业发展事项

 无

 六、政府采购预算情况

 无

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 德宏州委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年9.5万元减少0.5万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 我局2021年无因公出国（境）经费。

 （二）公务接待费

 德宏州委老干部局2021年公务接待费预算为3.5万元，与上年预算数保持一致，无增减变化，国内公务接待批次预计为20次，共计接待300人次。无增减变化原因：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 德宏州委老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年6万元减少0.5万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.5万元，较上年6万元减少0.5万元，下降8.33%。减少原因主要为：根据财政要求部门无特殊情况下三公经费预算需逐年递减。2021年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 无

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

 2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德宏州委老干部局2021年机关运行经费安排55.1万元，较上年51.82万元增加3.28万元，增加6.32%。增加原因为：2021年离退休干部公用经费标准从每人每年600元提高至每人每年1000元。

 （三）国有资产占有使用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000528700111

 [附件: 2021年部门预算公开表]