德宏傣族景颇族自治州广播电视局2020年部门预算公开

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德宏傣族景颇族自治州广播电视局2020年预算公开

目录

第一部分德宏州广播电视局2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州广播电视局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州电视转播台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德宏州广播电视局本级 ：

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视

听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（6）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（12）完成州委、州政府交办的其他任务。

2、德宏州电视转播台：

（1）全面贯彻中央、省、州、有关广播电视方面的方针政策，指导舆论导向，确保广播电视节目的安全播出。

（2）贯彻执行国家广播影视法规规章；贯彻执行国家广播影视行业工程建设标准。

（二）机构设置情况

1、德宏州广播电视局本级：

根据德宏州深化党政机构改革领导小组办公室关于做好州级相关部门“三定”规定和人员转隶工作的通知（德改办法[2019]6号）；中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发,《德宏州广播电视局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（德办法[2019]43号）；并于2019年3月18日正式挂牌成立。人员情况，包括当年变动情况及原因。

德宏州广播电视局行政编制6名。设局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导职数3名，二级主任科员1名。另外将州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心4名事业编制人员调整为下属单位。共计人员10人，编制为10人 。人员具体构成情况：1、行政人员6人：局长1人（正处级）、副局长1人（副处级）、综合办公室科长1人（正科级）、综合科副科长1人（副科级）、综合业务科科长1人（正科级）、综合业务科二级主任科员1人。2、事业编制人员4人：事业管理7级人员1人、事业管理10级人员1人、专技10级人员1人（编辑师）、专技11级人员1人（助理工程师）。

2、德宏州电视转播台：

德宏州电视转播台内设办公室、财务室、机房、工会四个部门。2018年12月在职人员20人。

（三）重点工作概述

1、德宏州广播电视局本级：

概述单位工作开展情况及主要事业成效。1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行党的广播电视工作方针政策，以广播电视事业的大发展、大繁荣为目标，充分发挥广播电视事业在促进经济社会发展中的重要作用，实现广播电视与各项工作协调发展，加快建设民族文化强州。2、坚决执行党的路线、方针、政策，保证政令畅通；坚持以人为本，不断增强公共管理和公共服务的能力，切实维护人民群众的合法权益；坚持依法行政，严格履行法律法规赋予的职责，建立规范、有序、高效的工作秩序；坚持科学民主决策，充分发扬民主，推进政务公开；一切从实际出发，按客观规律办事，与时俱进，开拓创新，不断推动我州广播电视事业的发展；健全规章制度，完善监督机制，严格组织纪律，加强行业作风建设，不断推进党风廉政建设。3、提高决策透明度，实行依法决策、科学决策和民主决策。制定、颁布部门规章、年度计划、五年规划、长远发展规划、重要改革方案、年度预算、重大项目立项等重大事项，须集体研究讨论决定。涉及有关部门和有关单位的，应事先充分协商；涉及县市的，应事先征求意见；涉及重大公共利益和人民群众切身利益的，应广泛听取意见和建议；涉及基础性、战略性研究的重大事项，应经专家或研究、咨询、中介机构等进行论证、评估和法律分析。2019年较好的完成了各项任务。

2、德宏州电视转播台：

“安全播出”是本台立足的生命，也是本台的中心工作和重要政治任务。稳定、安全、优质的播出，不仅是人民群众对高质量视听欣赏的要求，更是新闻媒体对党和政府宣传阵地的职责所在，只有从思想上不断提高认识，才能安全、优质地完成播出任务。目前共转播八套电视节目和四套广播节目，在播总功率达到6kw，在播期间没有发生重大安全播出事故，圆满完成2019年的播出任务。

二、预算单位基本情况

1、德宏州广播电视局本级：

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

无公务用车

2、德宏州电视转播台：

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入727.36万元，其中：一般公共预算财政拨款727.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 727.36万元，其中:本年收入727.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.36万元（本级财力727.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、纳入预算管理的非税收入2.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出727.36万元。财政拨款安排支出 727.36万元，其中，基本支出507.36万元，项目支出220万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、207文化旅游体育与传媒支出643.09万元；2、208社会保障和就业支出51.56万元；3、住房保障支出32.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、501机关工资福利支出161.68；2、502机关商品和服务支出211.48；3、505对事业单位经常性补助346.69万元；4、509对个人和家庭的补助7.51万元。

1、301工资福利支出476.26万元；2、302商品和服务支出243.59；3、303对个人和家庭补助支出7.51万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无 

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年三公经费预算金额为3.2万元，于2019年预算数持平，比2019年决算数为减少0.48万元，其中公务接待费减少0.34万元，公务用车运行维护费减少0.14万元。

1、2020年公务接待费预算支出数为1.2万元，2019年公务接待费预算支出数为1.2万元，2020年与2019年持平，主要原因是：（1）接待人次相对2018年多；（2）同比物价相对上涨。接待的人员均按严格按接待相关规定严格执行。

2、2020年公务用车运行费与2019年持平，均为2万元,现有车辆一辆，排量3.0升，车牌号云N7210,作为德宏州电视转播台的技术保障应急用车，所行道路为崎岖乡道，且车辆已使用10年有余，里程为37万km以上,为保障车辆的使用安全，70%以上车辆运行维护费用于车辆保养维修及保险的购买。其他燃油等费用总占比为30%。

3、2020年与2019年预算一样没有安排因公出国（境）费用。

（二）无

（三）无

八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年德宏州广播电视局预算项目为三个：1、地方广播电视节目铁塔租赁服务费180万元；2、广播电视事业建设经费20万元；3、德宏广播电视节目无线覆盖运行维护费20万元；项目合计预算资金220万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000372500111

 [附件: 2020年州广电局汇总公开版]