德宏州农垦局2019年度部门决算公开说明

监督索引号53310000647601000

德宏州农垦局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，厅局部署的有关农垦工作。

2.协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3.指导各农场相关业务工作。

4.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.聚焦改革任务，助推垦区发展。德宏农垦紧扣“农场办社会职能改革、两化改革、土地确权颁证”三大改革任务，积极推进改革各项工作落实。一是完成了州农垦商业公司清算、注销等僵尸企业“出清”工作；二是完善农场办社会职能改革工作。深入调查摸准垦区社区建设情况，积极与州委组织部、州民政局协调对接农场21个社区“两委”首届组建选举事项，指导农场开展社区建设相关工作，配合州民政局做好农场21个社区行政区划申报，对接落实社区的办公用房、服务大厅等基础设施建设和人员配置工作，总投资450万元的畹町农场畹江社区业务用房项目开工建设；三是稳步推进土地确权登记发证成果建库上图年度工作任务，目前德宏农垦25.24万亩国有土地完成了数据成果提交工作，完成老国有土地证换新证7.15万亩，换证率63.07%；四是全力推进农场企业化改革。推进陇川农场公司化改造试点规范运行，完成了遮放农场、畹町农场、瑞丽农场、盈江农场企业化改革实施方案制定出台；五是加强对农场2008年前社保欠费化解工作的督促指导。2019年度省财政化解补助资金742万元已如数下拨到县市，农场2018年度应承担的50%的配套资金基本缴清；六是加强企业人才队伍建设。与省农垦集团公司对接，采取分期分批“送出去”跟班学习的方式，提升企业管理人员素质能力，为农场企业化奠定人才基础，第一批选派2名干部到省农垦集团跟班学习；七是积极探索农垦国有资产监管和盘活利用工作。严格按照州国资部门的要求，加强对农垦的资产监管工作，遮放农场清理登记95宗闲置资产并对其中9宗资产公开招租，陇川农场启动了非职工承包土地清理，瑞丽农场对城区周边40余宗土地清理后重点筛选了12宗土地开发利用事项进行研究，并明确了从2020年起在全场规范收取国有土地租赁承包费；八是积极推进土地资源资产化、资本化。开展了农场清产核资、摸清家底工作，探索将农场土地使用权评估注入改造后的新公司；开展了土地集中经营试点工作，引进有实力的开发商进行百香果、石斛等农业产业化经营，完善经营收益分配格局，不断提升农场土地资产的运行效率，实现了农场、职工、开发商“三赢”。

2.积极调整结构，促进产业提质增效。在巩固提升橡胶、粮食、蔗粮、茶叶、咖啡传统主导产业的基础上，重点培育现代蔬菜、优质热带水果等特色产业，把垦区产业纳入到全州产业发展规划内，不断优化产业、产品结构，积极创新管理体制、激活经营机制、调整利益分配，促进产业提质增效。全垦区积极克服主产品市场价格持续低迷、橡胶白粉病危害严重等不利影响，积极采取创新种植模式、加强病虫害统防统治、扩大农业保险覆盖、强化技改提升、大力开拓市场等方式，着力抓好产业发展，促进了企业增效、职工增收，垦区经济稳步发展。一是抓实橡胶产业。全州橡胶面积19.11万亩，开割3.04万亩，预计生产干胶2375吨，同比减66.28%，销售干胶1025.4吨同比减72.57%，实现销售收入961.93万元同比减73.39%；完成橡胶树病虫害统防统治8.64万亩，开展白粉病防治培训39期684人次，建立105个监测点，构建210人组成的病情监测网，发布病情监测预报15期，开展橡胶灾害性保险92160亩、天然橡胶“期货+保险”2000吨；完成了全州橡胶产业发展调研，为编制全州橡胶产业发展指导性意见奠定基础；二是巩固提升粮食、蔗糖产业。完成粮食播种面积15500亩，生产粮食7300吨，同比减3.5%；入榨甘蔗399232.55吨同比减5.4%，生产白砂糖53502.9吨同比减3.26%，产糖率13.4%同比增长0.29%，吨糖耗蔗较上榨季减少0.68吨，产糖率在全省18个糖厂中由上年的第10名跃升到第6名；加快“走出去”步伐，在巩固现有的14024亩境外蔗区的基础上，开展了到缅甸克钦邦南莫坝发展2万亩原料基地的协商工作，基本达成合作共识，为调整优化产业结构奠定基础；三是稳步发展茶叶、咖啡产业。完成茶厂技改项目1个50万元，开展了绿色无公害茶园示范建设项目1个128万元。茶叶收获面积9036亩，预计生产干茶1000吨同比减1.7%，产值1590万元减3.11%，咖啡采摘面积7170亩，预计生产咖啡豆730吨同比增长3%，产值839.5万元同比增长14.97%；四是重点培育特色产业。在巩固提升传统产业的同时，利用土地、橡胶林下空间开展招商合作，通过新技术、新模式带动垦区资源、技术和市场需求的整合集成，热带水果、石斛、现代农业蔬菜种植、养殖业等特色产业得到快速发展。垦区种植水果11500亩，预计产量20000吨同比增长5%，产值8039.28万元增11.6%；肉类产量1800吨同比增长3.5%，产值8146.5万元增1.5%；水产品1150吨增2.9%，产值2323万元增3%；五是全面完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的划定。基本完成垦区范围的“两区”初步划定面积177425亩，其中橡胶84793.92亩、甘蔗62157.87亩，水稻25062.43亩、玉米5411.01亩。

3.狠抓项目建设，夯实垦区发展基础。一是认真做好项目库储备建设。建立了德宏农垦项目储备库，收集储备基础设施、产业发展、社会公益、天然橡胶基地等各类项目87个，计划总投资17.5亿元；二是扎实抓好项目规划和申报。启动垦区“十四五”规划编制基础工作，完成了天然橡胶基地、小城镇建设项目可研编制2个3348万元，向省农垦局上报2020年中央预算内投资计划农业项目草案项目27个总投资6.9亿元、“十四五”建设项目投资需求项目23个总投资6亿元，2019年瑞丽农场总投资1774万元的天然橡胶基地建设项目计划通过省级评审；三是精心组织项目实施。本年度累计实施财政资金和自筹资金项目43个总投资21730.45万元并完成投资5514.56万元，其中各级财政资金项目42个，企业自筹资金项目1个750万元；四是积极推进美丽农场建设。按照年内每个农场打造一至两个示范点的要求，农场上报示范点建设4个并做好建设推进；五是不断强化招商引资。总投资3.65亿元的房地产、商业街、物流综合市场、通用机械交易市场等6个招商引资项目累计完成投资5235万元，百香果、沃柑、石斛等8个2425.6亩的农业招商项目持续实施。

4.紧扣精准脱贫，系统扶贫不断引向深入。积极开展了以系统扶贫为主、以产业发展为支撑、以增强农场综合实力带动职工群众增收的垦区脱贫攻坚工作，继续巩固遮放农场脱贫出列成效，着力抓好盈江农场2019年脱贫出列各项工作并通过省级考核验收，实现如期脱贫出列。贫困农场年内实施财政资金项目3个298万元，招商引资开展商业街、物流综合市场建设项目2个1.3亿元。全州垦区得到惠农政策支持资金1440.7万元，纳入城镇居民最低生活保障政策覆盖低收入家庭443户，全年发放“低保”救助资金316.48万元，得到灾害、医疗、教育、住房、特困家庭等社会救助841户142.07万元。

5.全面推进社会治理，垦区社会秩序总体健康有序。垦区各级认真落实维稳责任，建立完善农垦矛盾定期排查、敏感时期排查、重点问题专项排查、信访案件领导包案和值班接访制度，加强舆情动态研判，重视预防和化解群体性矛盾，组织开展矛盾纠纷排查化解、瑞丽市收回农场国有土地使用权引发的信访事项调查等工作，认真落实扫黑除恶定期报告制度，做好新中国成立70周年稳定维护，深入农场开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、依法治垦、深化农垦改革发展政策、扫黑除恶、禁毒防艾系列宣讲活动2次，进一步强化基层组织建设，打牢群众工作基础，把矛盾化解在基层，确保了社会稳定，全州垦区社会总体平稳有序。全州垦区处理来信来访81件200余人次，化解各类矛盾纠纷42起。

6.加强规范管理，干部队伍作风明显转变。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，以全面从严治党为抓手，以强化服务意识、打造廉洁高效农垦为目标，认真落实机关党建、意识形态工作责任制和党风廉政建设工作责任制，按照新形势新要求强化教育、监督和管理，持续做好“两学一做”常态化教育，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党的建设和干部队伍作风建设得到加强。一是抓好政治思想教育，筑牢队伍思想根基。以局党组理论中心组学习为龙头，抓政治学习和业务学习，采取个人自学、集中学习、业务培训、现场观摩、干部职工大讲堂等方式，积极开展理论、业务学习。认真完成了2018年度意识形态工作目标管理责任制考评存在问题整改，定期分析研判意识形态舆情动态，通过理论武装树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以问题为导向，加强农垦改革发展政策学习研究，在垦区开展了“解放思想、凝聚共识、改革创新、引领发展”大讨论活动，通过大讨论活动，解决思想认识问题，打破思维固化、僵化，进一步提振农垦干部职工担当作为的精气神，激发农垦改革的主动性、积极性和创造性，为推进新时代德宏农垦高质量发展奠定思想基础。年内开展理论中心组集中学习8次、干部职工学习会25次、干部职工大讲堂6期，局领导讲专题党课9次，外请党校教师、州史志办领导开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和“守初心、担使命、做表率”专题辅导5次，向“学习强国”平台供稿31篇，发布党务、政务信息462篇（含农场信息），被中国天然橡胶协会网站采用1篇、省政府采用1篇、州政府采用2篇、省农垦局网站采用111篇、德宏团结报采用101篇；二是抓实党组织建设，夯实党建基础。局班子成员履行好抓基层党建工作“一岗双责”，进一步健全完善抓基层党建工作责任制，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员活动日、党费日等党内生活制度，开展党支部学习和主题党日活动26次，与芒市三棵树社区联合开展共驻共建主题党日活动1次，到廉政教育基地开展警示教育2次，到罗志昌革命史实陈列室、梁河特委纪念馆开展红色教育活动3次，开展了“忠诚可靠、守纪作为”专题教育和“知纪明规懂法”党纪党规宣传教育活动并组织了闭卷测试。积极支持工、青、妇、老年体协等组织依照章程开展工作，并保证必要的经费开支；三是加强党风廉政建设，推进全面从严治党。完成了党风廉政建设考核为基本合格单位整改工作，加强党风廉政建设，召开专题民主生活会，持续推进机关规范化建设，调整内设机构设置，明确科室和人员岗位职责，抓好形式主义、官僚主义整治，严格落实各项纪律规定，坚持用制度管权管人管事管物，修订完善了《中共德宏州农垦局党组工作规则》等11个制度，新建立了《德宏州农垦局政府采购业务管理制度》等5项内控制度，认真落实“三重一大”和主要领导末位表态等制度，开展廉政提醒谈话4轮100人次，开展纪律督查检查4次，查找的26个岗位风险点和77个个人风险点得到有效防控，23个巡察反馈问题得到整改落实。严格控制“三公”经费支出，2019年公车运行费用2.58万元下降3%；公务接待0.87万元下降37%，无因公出国（境）；四是抓严干部队伍建设，激发干事创业活力。年内完成了12名干部职务职级并行套转工作，开展了10名干部轮岗交流，促进干部多岗位锻炼和合理流动，严格按照标准、程序开展了4名科级干部选拔任用，选送2名年轻干部到州委办、州政府办跟班学习，强化干部作风建设和日常监管，建立了年度目标任务管理和工作进展情况督查通报制度并强化监督结果运用，营造干事创业氛围，干部作风得到不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州农垦局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州农垦局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。其他人员0人。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农垦局2019年度收入合计620.11万元。其中：财政拨款收入620.11万元，占总收入的100%，与上年对比下降37.71%，主要原因减少死亡人员，抚恤金减少。

 

2019年度各项收入占总收入情况及比重表

 

二、支出决算情况说明

德宏州农垦局2019年度支出合计626.57万元。其中：基本支出484.5万元，占总支出的77.33%；项目支出142.07万元，占总支出的22.67%；与上年对比下降0.7%，主要原因减少死亡人员，抚恤金减少。

2019年与2018年度支出对比及原因分析表

功能分类名称	2019年支出	2018年支出	2019年较2018年支出增减数	增减情况说明
总计	6,265,687.76	6,314,701.04	-49,013.28	减少死亡人员，抚恤金减少
财政补助	6223182.76	6,260,088.61	-36,905.85	减少死亡人员，抚恤金减少
非财政补助	42,505.00	54,612.43	-12,107.43	省农垦局无经费拨入

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州农垦局机关机构正常运转的日常支出484.49万元。与上年对比下降8.79%，主要原因是2019年死亡人员减少，人员抚恤金减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6%。

2019年支出情况对比分析表
功能分类名称	2019年支出	2018年支出	2019年较2018年支出增减数	增减比率	增减情况说明
总计	484.49	531.16	-46.67	-8.79%	减少死亡人员抚恤金
财政补助	481.40	525.70	-44.30	-8.43%	减少死亡人员抚恤金
非财政补助	3.09	5.46	-2.37	-43.41%	省农垦局无经费拨入

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州农垦局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，支出专项业务工作的经费142.07万元，与上年对比增加41.63%，主要原因是根据本年度工作任务需要，财政增加项目资金41.76万元，其中：1、新增项目资金城乡统筹专户工作经费13.52万元，主要用于全面深化农垦改革城乡工作经费；2、财政全额返还非税收入经费共41.44万元，主要用于农垦改革及土地确权相关工作；3、财政新增预算项目资金州橡胶产业办工作经费10万元，主要用于全州橡胶产业病虫害防治及培训等工作经费；4、财政拨入州农垦局工会活动经费2万元，主要用于单位工会活动相关支出。详见下表：

 

2019年项目支出情况表

 

项目名称	2019年项目支出	2018年项目支出	2019年较2018年增减数	2019年较2018年增减比率	增减情况说明
合计	142.07	100.31	41.76	41.63%
农垦改革工作经费	20	20	0	0.00%	本年无变化
基层党组织活动经费	0.57	0.56	0.01	1.79%	本年度人员退休经费增加
橡胶产业办工作经费	10		10	100.00%	根据项目需求财政增加该项目资金
非税收入经费补助	41.44	26.31	15.13	57.51%	本年申请非税收入返还
春节慰问费	49	50.15	-1.15	-2.29%	本年慰问范围缩小，标准提高
农垦商业公司职工安置费	4.38	1.5	2.88	192.00%	用于农垦商业公司改制
州农垦局工会活动经费	2		2	100.00%	开展工会活动费
2018年城乡统筹转户工作经费	13.52		13.52	100.00%	本年新增项目资金
省局拨入信息统计与监测经费	1.16	1.79	-0.63	-35.20%	省农垦局上年度拨入经费

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农垦局2019年度一般公共预算财政拨款支出622.32万元，占本年支出的99%；与上年对比减少3.68万元，主要原因为2019年死亡人员减少，抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%，主要用于发放2018年综合绩效考评奖及基层党建工作开支；

2．社会保障和就业（类）支出126.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.35%，主要是离休费、在职人员社会养老保险缴费开支等；

3．城乡社区支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，主要是深化农垦城乡社区改革等工作开支；

4．农林水（类）支出439.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.6%，主要是春节职工慰问、农垦改革、现代农业示范园建设、机关运行等工作开支；

5．住房保障（类）支出26.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要是机关在职人员住房公积金保障开支。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
项目名称	2019年一般公共预算财政拨款支出	占一般经济总支出比率	备注
合计	622.31	100.00%
一般公共服务支出	16.02	2.57%
社会保障和就业支出	126.66	20.35%
城乡社区支出	13.52	2.17%
农林水支出	439.37	70.60%
住房保障支出	26.75	4.31%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州农垦局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.45万元，完成预算的57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为2.58万元，完成预算的71.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约措施，压缩了年度开支。

 

 

2019年三公经费预算、决算对比表

 

项目明细	2019年预算数	2019年决算数	决算数较预算数增减数	决算数较预算数增减比率%	2019年决算数人均支出	人均支出决算数较预算数增减数	人均支出决算数较预算数增减比率％
合计	6	3.45	-2.55	-42.50%	0.13	-0.10	-43.48%
因公出国出境			0	100.00%	0.00	0.00	100.00%
公务接待费	2.4	0.87	-1.53	-63.75%	0.03	-0.06	-66.67%
公务用车	3.6	2.58	-1.02	-28.33%	0.10	-0.04	-28.57%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.6万元，下降14.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降37.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年度严格厉行节约措施，压缩了年度开支。

 

 

 

2019年与2018年三公经费决算对比表

项目明细	2019年决算数	2018年决算数	2019年较2018年增减数	2019年较2018年增减比率%	2019年决算数人均支出	2018年决算数人均支出	2019年较2018年人均支出增减数	2019年较2018年人均支出增减比率%
合计	3.45	4.05	-0.6	-14.81%	0.13	0.156	-0.02	-0.15
因公出国出境	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0
公务接待费	0.87	1.39	-0.52	-37.41%	0.03	0.053	-0.02	-0.37
公务用车	2.58	2.66	-0.08	-3.01%	0.10	0.102	0.00	-0.03

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占74.8%；公务接待费支出0.87万元，占25.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农垦改革等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于深化农垦改革、农垦经济发展等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农垦局2019年机关运行经费支出41.21万元，与上年对比增加2.29万元，增长0.59%。主要原因为日常公用经费开支略有增加。机关运行经费主要用于局机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等，相比2018年增长原因，是机关运行成本增加，各项开支加大。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州农垦局资产总额187.56万元，其中流动资产49.04万元、固定资产118.28万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程18.86万元、无形资产1.38万元、其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.26万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋328.36平方米，账面原值22.89万元，实现资产使用收入13.22万元。 国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券		在建工程			无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8		9			10				11
合计	1	187.56	49.04	118.28	89.67	0				28.61					18.86			1.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5.43万元，其中政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

本单位本年度绩效自评相关工作详情见附表。（附表9—附表12）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

德宏州农垦局2019年项目总支出148.48万元，其中含9个项目资金，分别是：全面深化农垦改革工作经费20万元、农垦系统春节慰问费49万元、基层党组织活动经费0.57万元、非税收入返还41.43万元、农垦商业公司职工安置费用4.38万元、橡胶产业办工作经费10万元、2018年城乡统筹转户工作经费13.52万元、工会活动经费2万元、省农垦局下拨信息统计与监测经费1.16万元。

1、分项目完成绩效目标情况：

 项目一：全面深化农垦改革工作经费。本年预算安排深化农垦改革项目资金20万元。本年项目完成绩效：德宏农垦紧扣“农场办社会职能改革、两化改革、土地确权颁证”三大改革任务，积极推进改革各项工作落实。一是完成了州农垦商业公司清算、注销等僵尸企业“出清”工作；二是完善农场办社会职能改革工作。深入调查摸准垦区社区建设情况，积极与州委组织部、州民政局协调对接农场21个社区“两委”首届组建选举事项，指导农场开展社区建设相关工作，配合州民政局做好农场21个社区行政区划申报，对接落实社区的办公用房、服务大厅等基础设施建设和人员配置工作，总投资450万元的畹町农场畹江社区业务用房项目开工建设；三是稳步推进土地确权登记发证成果建库上图年度工作任务，目前德宏农垦25.24万亩国有土地完成了数据成果提交工作，完成老国有土地证换新证7.15万亩，换证率63.07%；四是全力推进农场企业化改革。推进陇川农场公司化改造试点规范运行，完成了遮放农场、畹町农场、瑞丽农场、盈江农场企业化改革实施方案制定出台；五是加强对农场2008年前社保欠费化解工作的督促指导。2019年度省财政化解补助资金742万元已如数下拨到县市，农场2018年度应承担的50%的配套资金基本缴清；六是加强企业人才队伍建设。与省农垦集团公司对接，采取分期分批“送出去”跟班学习的方式，提升企业管理人员素质能力，为农场企业化奠定人才基础，第一批选派2名干部到省农垦集团跟班学习；七是积极探索农垦国有资产监管和盘活利用工作。严格按照州国资部门的要求，加强对农垦的资产监管工作，遮放农场清理登记95宗闲置资产并对其中9宗资产公开招租，陇川农场启动了非职工承包土地清理，瑞丽农场对城区周边40余宗土地清理后重点筛选了12宗土地开发利用事项进行研究，并明确了从2020年起在全场规范收取国有土地租赁承包费；八是积极推进土地资源资产化、资本化。开展了农场清产核资、摸清家底工作，探索将农场土地使用权评估注入改造后的新公司；开展了土地集中经营试点工作，引进有实力的开发商进行百香果、石斛等农业产业化经营，完善经营收益分配格局，不断提升农场土地资产的运行效率，实现了农场、职工、开发商“三赢”。

项目二：农垦系统春节慰问费。根据州委、州政府关于开展春节慰问工作的要求，结合农垦实际制定具体实施方案，周密安排、精心组织，深入开展了“暖人心、稳人心”工程，2019年争取春节慰问资金49万元，慰问农垦职工群众982户。

项目三：基层党组织活动经费。本年财政拨入基层党组织活动经费0.57万元。一年来，州农垦局党组在州委的坚强领导和州直属机关工委的具体指导下，认真贯彻落实州委关于“基层党建巩固年”的总体部署，按照州委统一要求，坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的总体思路，紧密结合单位实际，抓实党支部建设整体提升工程，努力推进党支部规范化建设达标创建工作，进一步加强和改进机关党的组织建设，强化思想政治工作和领导班子建设，认真落实党风廉政建设责任制，突出抓好党的制度建设，不断增强党支部的凝聚力和战斗力，为提高机关工作效率和质量提供了坚强的组织保证。

项目四：非税收入返还经费。年初预算安排非税收入返还41.43万元，非税实际收入全额缴入国库并申请财政返还41.43万元，主要用于补助行政开支不足部分，其中用于补助上缴残疾人保障金4.7万元、办公费1.87万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费0.6万元、维修费5.35万元、会议费0.25万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.38万元、其他交通费0.04万元、其他费0.43万元、购买办公设备8.57万元、办公楼修缮18.86万元。非税返还款推动2019年农垦保障了离退休及在职职工福利及确保机关工作正常运转。

项目五：农垦商业公司职工安置费用。此项目资金为财政拨入职工安置经费20万元。根据《德宏州国资委关于做好“僵尸企业”出清工作的通知》（德国资〔2017〕13号）文件要求，经州政府同意，我局开展了德宏州商业公司解散清算工作，于2018年末清算工作接近尾声，安置职工经费由德宏州财政局德财预〔2018〕513号文件下拨，该项经费中含安置职工2018年—2022年各项社保缴费及退休职工档案移交等相关费用，该项费用延续期为5年。现已完成2018年、2019年该职工社保缴费5.88万元，现商业公司清算注销工作已全部完成。

项目六：橡胶产业办工作经费。根据《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州橡胶产业发展领导小组及办公室的通知》（德政办发〔2012〕13号）为统筹发展和巩固提升我州橡胶产业，为履行对全州天然橡胶产业的宏观指导、行业管理职责，开展对全州橡胶产业的统筹协调、调查研究、规划编制、科技推广、项目申报、扩大种植、龙头引进、提升效益等相关工作财政拨入经费10万元。

项目七：2018年城乡统筹转户工作经费。财政预算追加2018年度城乡统筹转户工作经费，主要用于协助各州（市）对权益保障、政策落实、深化改革、机制创新、问题查找、经验总结等方面进行调查研究，落实和保障好农业转移人口各项权益。本年根据财政要求已开支13.52万元，具体开支办公费2.27万元、邮电费2.4万元、差旅费1.27万元、维修费0.06万元、会议费0.97万元、培训费0.1万元、公务用车费用1.56万元、其他交通费0.5万元、办公设备购置费4.39万元，年末结余资金11.48万元，此项工作正有序开展中。

项目八：工会活动经费。财政预算追加工会活动经费2万元，主要用于开支相关工会各种慰问及工会活动。

项目九：省农垦局下拨信息统计与监测经费。省农垦局于2018年下拨信息统计与监测资金4.00万元，该项资金主要用于农垦统计报表制度修订研究基础性工作开支，资金到位后由州农垦局产业发展科牵头组织5个农场统计工作人员开展针对统计报表制度及参加统计年报工作会开支1.79万元、参加2019年统计年报会开支1.16万元，经费结余1.05万元，现后续工作正有序推进中。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2019年，德宏农垦以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的坚强领导和省农垦局的指导下，深入贯彻落实党的十九大精神和州委七届五次全会精神，以推进农场企业化、垦区集团化改革为主线，加快转变发展方式，推进资源资产整合和产品优化升级，全面增强农垦发展的内生动力，推进农垦经济社会和谐发展。垦区预计实现生产总值62690万元，同比增长6%；预计完成工农业总产值77010万元，同比增长3%；预计从业人员年均收入20307元，同比增长5%。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000647601111

  [附件: 德宏州农垦局2019年决算公开报表]