德宏州交通运输局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000434801000

第一部分德宏州交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州交通运输局部门是州政府工作部门。主要职责是：

负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟定有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟定综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟定综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

指导协调国际、国内、省内、州内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配德宏州民航事业发展资金（州财政拨款、州政府参股航空公司分红和国家、省民航发展基金返还）、德宏州预算内民航基础设施建设资金、国际航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门初审上报权限范围内的收费标准。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

德宏州交通运输局部门2019年度重点工作：腾陇、芒梁高速公路建设快速推进；瑞孟高速公路德宏段高速公路、芒市至遮放至芒海二三级公路建设有序推进；盈江至太平（雪梨）、瑞丽至弄岛高速公路、320国道芒市国境线、盈江平原至那邦二三级公路改造工程、云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目以及芒市、瑞丽客货运枢纽站场前期工作快速推进；继续推进农村公路项目PPP建设新模式，新改建农村公路1000公里。全年计划完成客货运输总周转量增长11%，完成邮政业业务总量增长30%。全年计划完成交通运输固定资产投资70亿元，其中：重点交通运输建设项目完成64亿元，国省道和农村公路建设项目完成6亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体：德宏州交通运输局、德宏州道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州交通运输局部门2019年末实有人员编制154人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制130人（含参公管理事业编制114人，工勤16人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），事业人员118人。其他人员3人，主要是单位自聘人员2人，公益性岗位人员1人。

离退休人员90人。其中：离休2人，退休88人（含离岗退养1人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州交通运输局部门2019年度收入合计8544.55万元。其中：财政拨款收入7480.46万元，占总收入的87.55%；其他收入1064.10 万元，占总收入的12.45%。与上年对比增减变动主要原因，见下表：

单位：万元。

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
1、本年收入	8544.55	3917.86	4626.69	118.09	增加大瑞铁路项目资金
其中：公共预算财政拨款	7480.46	3787.36	3693.10	97.51	增加大瑞铁路项目资金
政府性基金预算财政拨款
其他收入	1064.10	130.50	933.60	715.40	滇西铁路公司拨入大瑞铁路征地拆迁专项资金

二、支出决算情况说明

德宏州交通运输局部门2019年度支出合计8597.74万元。其中：基本支出3441.45万元，占总支出的40.03％；项目支出5156.29万元，占总支出的59.97％。与上年对比增减变动主要原因，见下表：

单位：万元。

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
2、本年支出	8597.74	4276.80	4320.94	101.03	增加大瑞铁路项目资金
其中：基本支出	3441.45	3455.80	-14.35	-0.41	厉行节约严格经费开支
（1）人员经费	3105.87	2853.60	252.27	8.84	机构改革增员
（2）日常公用经费	335.58	602.20	-266.62	-44.27	厉行节约严格经费开支
项目支出	5156.29	821	4335.29	528.05	增加大瑞铁路项目资金

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州交通运输局部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3441.45万元。与上年对比减少14.36万元主要原因为厉行节约，严格经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.78％，见下图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州交通运输局部门机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5156.29万元。与上年对比增加528.05%,主要原因为机构改革并入原铁建办大瑞铁路项目资金。具体项目开支情况：德宏州地方高速管理质量和安全监管工作经费50万元，交通运输管理专项经费150万元，德宏州国土空间规划编制费100万元，大瑞铁路工作经费68.50万元，大瑞铁路征地拆迁资金4749.30万元；德宏州道路运输管理局工作的经费38.49万元。见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支7499.25万元,占本年支出合计的87.22%。与上年对比增加98%,主要原因为机构改革并入原铁建办大瑞铁路项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出427.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于工资福利经费36.53万元，办公经费218.28万元，德宏州国土空间控制规划研究费100万元，党务经费10.92万元，优秀公务员奖励金3万元，2018年度绩效考核奖金58.70万元；

2.社会保障和就业支出564.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于离休和离岗退养人员工资50.06万元，在职人员养老金和职业年金单位缴费504.51万元，企业军转干部困难补助9.77万元；

3.城乡社区支出2455万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.74%。主要根据德财预[2019]342号文调整科目2140204铁路路网建设为2129901其他城乡社区支出2455万元；

4.交通运输支出3752.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.04%。主要用于日常公用经费82.50万元，在职人员工资薪金2233.16万元，德宏州地方高速管理质量和安全监管工作经费50万元，交通运输管理专项经费150万元，大瑞铁路征地拆迁资金1237万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出127.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6.住房保障支出171.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%；主要用于配套在职人住房公积金。

7.卫生健康支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于挂钩点禁毒防艾等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.64万元，支出决算为25.31万元，完成预算85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.78万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为20.43万元，完成预算的75.11%；公务接待费支出决算为3.10万元，完成预算的127%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.77万元，减少13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.78万元；公务用车购置及运行费支出决算减少6.75万元，减少24.83%；公务接待费支出决算增加1.20万元，增长63.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费增加的主要原因并入原铁建办“三公”经费支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.78万元，占7.03%；公务用车购置及运行维护费支出20.43万元，占80.72%；公务接待费支出3.10万元，占12.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.78万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：1人参加州政府组团赴缅交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于腾陇高速、大瑞铁路等重点项目建设和芒梁等重点项目前期工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.10万元。其中：

国内接待费支出3.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作和社会资本合作方发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州交通运输局部门2019年机关运行经费支出405.30万元，与上年602.20万元对比减少32.70%,主要原因厉行节约、严格日常经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州交通运输局部门资产总额121205.74万元，其中，流动资产14568.73万元，固定资产2283.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104149.22万元，无形资产594.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112935.27万元，其中固定资产减少1372.29万元，在建工程增加104149.22万元，无形资产增加594.68万元。出租房屋261.33平方米，账面原值17.21万元，实现资产使用收入2.61万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	121205.74	14568.73	2283.13	1869.35	141.74		272.04		104149.22	594.68

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

德宏州交通运输局部门2019年度，部门政府采购总额1407.91万元，其中：政府采购货物支出3.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务1173.70万元，其中支出111万元。授予中小企业合同金额233.70万元，占政府采购总额的16.61%。

四、部门绩效自评情况

我部门2019年度没有开展过相关绩效自评工作，公开空表。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2019年收芒梁高速公路有限公司拨付2017年度垫付芒梁高速公路建设资金3000万元，其中归还州财政2018年借款2495.005万元，根据德财预〔2019〕460号缴回州财政存量资金504.995万元。

州财政根据德财〔2019〕57号收回2014年度前期工作经费70万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000434801111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局]