德宏州史志办部门2019年度部门决算

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德宏州史志办部门2019年度部门决算

第一部分德宏州史志办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州史志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1984年5月，德宏州委、州政府决定成立州史志编纂委员会及其办公室，1986年10月，州委决定成立中共德宏州委党史领导小组，下设办公室，全称为中共德宏州委党史征研办公室，与地方志办合署办公。全称为德宏州傣族景颇族自治州史志编纂委员会办公室（简称州史志办）。

根据州编办下发的《德宏州史志编纂委员会办公室工作职责、内设机构及人员编制规定》（德机编[2004]88号），德宏州史志办公室是由州委党史研究室（正处级）、州政府地方志编纂委员会办公室（正处级）两个县处级单位合一的正处级事业单位，人员参照公务员管理。设1名主任（正处级）、2名副主任（副处级）。现内设5个职能科室（即：党史征编研究科、地方志编纂指导科、《德宏年鉴》编辑科、行政秘书科、党史宣传教育科），干部职工编制23人（包括3名工勤人员）。

履行州委、州政府的委托，主管全州党史征集、研究、宣传教育、德宏地方志编纂及《德宏州志》和《德宏年鉴》《德宏纵横》的编辑出版相关工作，积极为党委、政府提供决策依据。

负责对全州各县市史志部门开展史志书编纂及对州直单位各部门、行业开展编纂部门志、行业志工作进行编纂业务指导、审查、验收、审批。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是完成党史征编研究工作。1.继续抓好《中国共产党德宏党史大事记》（2009-2016）征编工作。此书从2018年下半年开始着手征编，至2019年8月，完成大事记初稿近40万字，并打印成册送领导和相关老同志修改，2019年底完成大事记送审稿并送有关领导和州委、州委保密局、德宏民族出版社等部门审查。2.完成《云南改革开放40年·德宏卷》审定工作。2018年11月向省出版集团报送书稿后，经过排版设计，形成了送审稿。2019年3月中旬正式上报省出版集团，目前该书已通过省委宣传部审定，已出版印刷。3.启动《中国共产党德宏历史学生读本》编写工作。2019年3月26日，经州教育体育局、州史志办、德宏民族出版社研究，决定共同编写《中国共产党德宏历史学生读本》（试行），作为德宏州初中一年级下学期学习教材，同时也是新中国成立70周年献礼书。此书正在进行第二轮修改工作，争取年内报省委党史研究室送审。4.撰写“辉煌七十年云岭革命遗址保护利用与红色文化传承”庆祝新中国成立70周年主题宣传征文、“庆祝中华人民共和国成立70周年”征文、《云南民主法制建设·德宏篇》专题资料征编共计3万余字。同时还积极完成各类稿件的上报工作。

二是聚焦史志宣传教育工作。围绕隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，开展好史志宣传工作。1.做好《德宏纵横》2019年第1期总23期的组稿工作及继续开展史志宣传“进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线”的“七进”活动。1—10月共开展史志成果宣传“七进”活动4次。2.维护好“德宏史志”微信公众号宣传平台。全年，共推出德宏党史、地方史以及工作动态40余篇，总关注用户1564人，浏览点击量达到了近3万余次，平均关注量超过1000余次/篇，其中《德宏州妇女的老照片》点击量达到8267次。在内容上：按照每周发布不少于1期的要求，继续挖掘德宏党史、地方史，突出地方特色，把握时间节点，推送系列文章。2019年以庆祝中国共产党成立98周年和新中国成立70周年为重点，开设宣传专题。

三是加强革命遗址保护工作，打造红色教育基地。1.上报省党史研究室畹町口岸红色历史文化展厅、中共梁河特委纪念馆项目建设情况。2.完成《德宏州革命遗址通览》出版发行。3.撰写德宏州红色旅游发展规划1.7万余字；到芒市镇下东村一丘田、红木园村民小组采访抗战亲历者，并陪同州旅游局实地走访了芒市境内的抗战遗址，进一步挖掘红色抗战历史，计划打造围绕罗志昌故居、红木园战斗遗址、张金山战斗等抗战文化打造红色旅游线路。4.上报省委党史研究室2020年德宏州革命遗址保护项目申报资金项目——罗志昌故居修缮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州史志办部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州史志办部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休1人(财政拨付工资），退休11人（养老中心拨付工资）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州史志办部门2019年度收入合计475.53万元。其中：财政拨款收入475.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少23.64万元，主要原因为2018年年中财政下达追加经费，2019年州史志办未申请过追加经费.

二、支出决算情况说明

德宏州史志办部门2019年度支出合计485.29万元。其中：基本支出417.13万元，占总支出的85.95%；项目支出68.16万元，占总支出的14.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少3.39万元,主要原因为2018年年中财政下达追加经费，2019年州史志办未申请过追加经费，在2019年支出上较2018年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州史志办机关正常运转的日常支出417.13万元。与上年对比减少2.97万元,主要原因为2018年年中财政下达追加经费，2019年州史志办未申请过追加工作经费，在2019年支出上较2018年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州史志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.16万元。与上年对比减少0.42万元，主要原因为2018年年中财政下达追加经费，2019年州史志办未申请过追加经费，在2019年支出上较2018年减少。具体项目开支差旅费、公务接待费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费等。用于开展完成《德宏年鉴》（2019卷）编辑统稿出版工作；完成《德宏纵横》出版工作；完成《党史大事记》出版工作。

2019年度无用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无与上年对比情况,无主要原因分析情况。无具体项目开支及开展工作情况。

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州史志办部门2019年度一般公共预算财政拨款支出484.4万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比减少2.89万元,主要原因为2018年年中财政下达追加经费，2019年州史志办未申请过追加工作经费，在2019年支出上较2018年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出392.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。

主要用于人员经费：

30101基本工资96.18万元。

30102津贴补贴125.55万元。

30103奖金67.60万元。

30112其他社会保障缴费3.55万元。

30113住房公积金22.22万元。

30199其他工资福利支出2.0万元。

30305生活补助2.4万元。

30309奖励金0.3万元。

用于开支相关支出：

30201办公费4.9万元。

30202印刷费20.86万元。

30206电费0.21万元。

30207邮电费8.87万元。

30209物业管理费0.055万元。

30211差旅费3.62万元。

30213维修（护）费0.86万元。

30215会议费0.33万元。

30216培训费0.61万元。

30217公务接待费1.11万元。

30226劳务费7.78万元。

30228工会经费6.84万元。

30229福利费1.44万元。

30231公务用车运行维护费1.07万元。

30239其他交通费用21.64万元。

30299其他商品服务支出11.24万元。

31002办公设备购置3.25万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出69.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于机关事业单位养老保险32.75万元、对个人和家庭的补助离休费16.85万元、对个人和家庭的补助扶恤金19.72万元、退休人员日常公用经费开支办公费0.54万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金22.23万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州史志办部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%。其中：本年度无因公出国（境）费支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公务用车年代久，磨损严重，公务用车修理费较2018年增加。第二届全国名村论坛暨第二批中国名村志丛书出版座谈会定于2018年12月25日在云南德宏芒市召开，本次会议由中国地方志指导小组办公室主办，云南省地方志办公室、德宏州政府协办，德宏州史志办承办。

会议期间，州政府按贯例决定宴请参加会议的全国各省地方志办的主任或副主任一餐共130人，费用由德宏州史志办支出。因2018年12月26日会议结束，年终财政资金不能使用，所以支出的费用于2019年报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.23万元，增长128.95%。其中：无因公出国（境）费支出决算数，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长22.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是因公务用车年代久，磨损严重，修理费较2018年增加；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长1,261.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算增加的主要原因为第二届全国名村论坛暨第二批中国名村志丛书出版座谈会定于2018年12月25日在云南德宏芒市召开，本次会议由中国地方志指导小组办公室主办，云南省地方志办公室、德宏州政府协办，德宏州史志办承办。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出决算数，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占49.12%；公务接待费支出1.11万元，占50.88%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务办公中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州史志办部门2019年机关运行经费支出27.98万元，与上年对比减少2.32万元,主要原因为2018年年中财政下达追加工作经费，2019年州史志办未申请过追加工作经费，在2019年支出上较2018年减少。

部门机关运行经费主要用于：

30201办公费2.08万元。

30204手续费0.032万元。

30206电费0.038万元。

30207邮电费2.18万元。

30209物业管理费0.055万元。

30211差旅费0.25万元。

30213维修（护）费0.61万元。

30216培训费0.42万元。

30217公务接待费0.08万元。

30229福利费0.51万元。

30231公务用车运行维护费0.018万元。

30239其他交通费用21.33万元。

30299其他商品服务支出0.38万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州史志办部门资产总额50.51万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产49.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.89万元，其中;流动资产减少11.69万元，固定资产减少7.2万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.25万元,其中：政府采购货物支出3.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待产生的费用。

2．机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、会议费、水电费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费用及其它费用。

监督索引号53310000428301111

[附件: 州史志办2019年决算公开表]