德宏州退役军人事务局部门2019年度部门决算

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德宏州退役军人事务局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。承担拟列入全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.信息采集及退役军人事务统计业务工作。完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作，省级审核通过率为99%。后续转入动态调整阶段，完成历年来各项退役军人事务业务信息统计工作。

2.安置工作。2019年全州共接收军转干部32人，其中：计划分配军转干部10人，自主择业军转干部21人，军转干部随调家属1人；共接收退役士兵283名，其中：符合政府安排工作转业士官53名，其中：州直13名。在规定的时间内，圆满完成了2019年的安置任务。

3.就业创业服务工作。2019年开展一批次（40人）的自主择业军转干部个性化培训工作，增强自主择业军转干部就业创业能力。

4.优抚褒扬工作。扎实开展节日走访慰问工作。春节前夕州委州政府领导对全州重点优抚对象及驻德宏部队等进行走访慰问；组织开展“传承·2019清明祭英烈”为主题的祭扫活动，全州各级党政军领导、社会各界人士、在校学生13000余人参加活动；组织开展“八一”走边关慰问和“赞颂辉煌成就、军民同心筑梦”主题宣传教育、庆祝新中国成立70周年和建军92周年党政军警民联欢晚会等活动；组织开展了9.30烈士纪念日公祭活动，1600人参加敬献花篮仪式。按时高效完成悬挂光荣牌工作。按时高效完成悬挂光荣牌工作2019年完成悬挂工作任务，后续开展动态调整工作。及时完成模范退役军人推选工作。组织推选“全国模范退役军人、全国退役军人模范单位、模范个人”、“最美退役军人”和“2018年云南省征兵工作先进单位和先进个人”推选活动。

5.涉军信访维稳工作。解决历史遗留问题。有效预防和妥善处置我州涉军人员聚集上访维稳工作。启动实施24小时值班和动态信息日报送制度，做到有情况能够及时掌握、迅速应对、妥善处置。无赴省进京上访人员。持续抓好两保接续工作。成立了工作专班，定期召开联席会议，实行合署办公，制定风险防控方案。

6.军休服务工作。及时足额发放各种政策性补助和费用；定期组织老干部学习；开展丰富多彩的文化体育活动；组织军休老同志开展捐资、献爱心、发挥余热活动。军休干部“两个待遇”得到有效落实。并组织了全州军休干部康体疗养活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：德宏州退役军人事务局（本级）、德宏州军队离退休干部休养所、云南省德宏军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州退役军人事务局部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

德宏州退役军人事务局人员和车辆情况表

合计	编制人数				实有人数			车辆数
	行政编制	事业编制			行政人员	事业人员	离退休人员	车辆编制数	实有车辆数
		小计	参照公务员法管理人员	财政补助人员
30	8	22	0	22	10	24	63	4	3

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2019年度收入合计1550.07万元。其中：财政拨款收入1234.48万元，占总收入的79.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入315.59万元，占总收入的20.36%。与上年对比，增加547.51万元，增长54.61%，主要原因：一是德宏州退役军人事务局于2019年新成立，增加收入363.2万元；二是下属事业单位德宏州军队离退休干部休养所增加军休人员经费206.1万元。

 

二、支出决算情况说明

德宏州退役军人事务局部门2019年度支出合计1552.88万元。其中：基本支出1227.52万元，占总支出的79.05%；项目支出325.36万元，占总支出的20.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增加547.51万元，增长54.61%，主要原因：一是德宏州退役军人事务局于2019年新成立，增加支出294.24万元；二是下属事业单位德宏州军队离退休干部休养所增加军休人员经费支出224.59万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州退役军人事务局本级、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1227.52万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188.87万元，占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.65万元，占基本支出的3.15%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州退役军人事务局本级、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.36万元。与上年对比，增加198.38万元，同比增长156.23%，主要原因是局机关新成立。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1248.2万元,占本年支出合计的80.38%。与上年对比增加311.92万元，同比增长33.31%，主要原因局本级是2019年新成立部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于开展军转干部自主择业管理服务工作。

2.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于庆祝新中国成立70周年和建军92周年党政军警民联欢晚会。

3.社会保障和就业（类）支出1212.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于军休干部退休费、军休所在职人员工资支出、自主择业军转干部个性化培训、省委省政府节日慰问、退役军人服务中心工作经费及开办费、信息化建设服务及办公设施设备购置、企业军转干部个案救助、企业生活困难补助经费、军队移交政府离退休干部管理机构和军供站建设等支出。

4.住房保障（类）支出15.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于在职人员住房公积金支出。

2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为6.02万元，完成预算的602%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.28万元，完成预算的1320%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的123.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年德宏州退役军人事务局新成立。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.51万元，增长10.80倍。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.77万元，增长9.4倍；公务接待费支出决算增加0.74万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年德宏州退役军人事务局新成立。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占87.67%；公务接待费支出0.74万元，占12.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展双拥和悬挂光荣牌等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省退役军人事务厅调研组和县市退役军人事务局到我局汇报工作支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出10.3万元，与上年对比增加10.3万元，增加的主要原因是德宏州退役军人事务局2019年新成立。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州退役军人事务局部门资产总额1369.9万元，其中，流动资产346.18万元，固定资产1014.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.87万元，其中;流动资产增加151.69万元，固定资产减少57.77万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少2.05万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1369.9	346.18	1014.42	902.93	25.36		86.13				9.3

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额27.99万元,其中：政府采购货物支出27.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4.项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000576301111

 [附件: 德宏州退役军人事务局2019年度部门决算公开表20200910045922376.XLS]