德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室 2019年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室

2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行党中央对外政策，综合归口管理全州外事工作，对全州各地区各部门各单位外事工作履行指导和监督职责，统筹协调重大外事工作和涉外事务。

（2）宣传宣讲党和国家的外事政策，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出相关工作建议。

（3）规范外事管理，完善和落实外事管理规章制度，督促检查各地区各部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（4）负责承办中共德宏州委、德宏州人民代表大会常务委员会、德宏州人民政府、中国人民政治协商会议德宏州委员会的对外事务；接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（5）归口管理因公临时出国（境）事务。

（6）归口管理涉港澳事务；接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。

(7)负责对中华人民共和国德宏段国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

（8）负责指导媒体进行涉外新闻报道；参与审核重要涉外文稿。

（9）归口管理外国记者来德宏采访事务；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（10）负责报批有关部门申办、承办或协办的国际会议。

（11）指导德宏州人民对外友好协会开展民间对外交往活动及德宏州国际友好城市工作。

（12）承担中共德宏州委外事委员会办公室日常工作。

（13）履行对县（市）政府外事办公室的双重领导职责，负责政策和业务指导、情况通报。

(14)承办中共德宏州委和德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是加强党对外事工作的集中统一领导。推动州及各县市委成立外事工作委员会，出台工作细则，健全和完善对外工作管理职能。二是围绕中心，主动服务和融入国家发展战略。通过外交外事渠道，主动衔接与缅甸的互联互通建设规划，积极推动中缅经济走廊和中缅边境经济合作区建设。同时，做好我州外语人才招聘和培训工作。三是加强对外交往，深化互利合作。利用论坛、节会等平台，深化与缅、老、泰、柬、越等周边国家在经贸、农业、文化、旅游、扶贫等领域的互访交流，积极拓展与乌拉圭、多米尼加等国家的交往。四是加强边境管理和边界日常维护，营造和谐稳定外部环境。协同有关部门妥善处理各类边境涉外事务，不断提升稳边控边用边能力。配合上级做好缅甸劝和促谈工作，根据外交部部署组织开展边界调查。配合外交部、中联部等中央部委做好边境调研。五是规范全州因公出国（境）管理，积极争取因公出国任务审批权。严格执行中央八项规定，统筹制定全州因公出国（境）计划；实现上级下放我州处级及其以下人员因公赴缅甸等周边国家出国任务审批权目标。全年办理各类因公出国（境）团组110批389人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是公益性岗位人员。与上年度相比人员无变化。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年度收入合计387.20万元。其中：财政拨款收入387.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入387.20万元与上年320.25万元对比增加66.95万元，增幅为21%，主要原因为2019年5月德财预﹝2019﹞157号下达外事工作专项经费52.57万元，年内拨付2016年逝世退休人员抚恤金、安葬费12.65万元。

 

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年度支出合计394.03万元。其中：基本支出240.99万元，占总支出的61％；项目支出153.04万元，占总支出的39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出394.03万元与上年337.05万元对比增加56.98万元增幅为17%，主要原因为人员经费支出增加，新增了德宏州缅语人才培养项目等项目支出。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室正常运转的日常支出240.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.30万元占基本支出的92%；办公费、印刷费、水电费、其他交通费用等日常公用经费支出19.69万元占基本支出的8%，日常公用经费人均年支出1.51万元。基本支出与上年224.80对比增加7%,主要是退休人员抚恤金、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加16.19万元。其中因拨付退休人员抚恤金导致人员经费支出增加4%，因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规范财务管理，日常公用经费支出下降3%。

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.04万元。与上年112.25万元对比增加了40.79万元增幅为36%,主要原因是新增了德宏州缅语人才培养项目。具体项目开支及开展工作情况：

《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号）：每年安排缅语人才队伍培养经费100万元，由州外事办统筹使用，确保工作顺利开展。在缅学习期间，给予选派人员一定生活补助，对选派人员学费、往返差旅费、住宿费给予保障，所需经费统一由外事办列支。2019年德宏州缅语人才培养经费支出55.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出394.03万元,占本年支出合计的100%，与上年329.06万元对比增加20%。其中：基本支出240.99万元占一般公共预算财政拨款支出的61%，与上年224.80万元对比增加7%,主要是退休人员抚恤金、在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。项目经费支出153.04万元占一般公共预算财政拨款支出的39%，与上年104.26万元对比增加47%，主要是新增了德宏州缅语人才培养项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出344.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及为完成特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出，其中：基本支出193.93万元，项目支出150.82万元。

2.公共安全（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于边境维稳支出。

3.社会保障和就业（类）支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，主要用于社会保障、医疗保障等部门预决算管理、社会保险基金的监督管理，干部职工的养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费。其中：归口管理的行政单位离退休费用13.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.28万元.

4.住房保障（类）支出13.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，主要用于干部职工按比例缴纳的祝福公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为63.26万元，完成预算的451.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为56.40万元，预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元，完成预算的49.57%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的48.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）、公务用车运行、公务接待增多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年23.74万元增加39.52万元，增长166%。其中：因公出国（境）费支出决算增加36.65万元，增长186%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.98万元，增长41%；公务接待费支出决算增加1.81万元，增长115%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是德宏州缅语人才培养经费支出导致因公出国（境）经费支出暴增；2019年内外事任务增加导致车辆燃油、过路费增加及公务接待明显增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出56.40万元，占89.16%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占5.49%；公务接待费支出3.39万元，占5.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出56.40万元，共安排因公出国（境）团组1个，参团3个，累计11人次。开展内容包括：按照《中共德宏州委办公室关于加强缅甸语人才队伍建设的通知》（德室字﹝2019﹞4号）：每年安排缅语人才队伍培养经费100万元，由州外事办统筹使用，确保工作顺利开展。在缅学习期间，给予选派人员一定生活补助，对选派人员学费、往返差旅费、住宿费给予保障，所需经费统一由外事办列支，支出缅语人才培养经费55.44万元。根据省外办通知，2019年州外办派员随同上级部门赴缅磋商、派员赴泰国参加湄公学院项目培训产生公杂费0.96万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯、外事接待、边界巡查、边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.39万元。其中：

国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要是按规定对外赠送的礼品支出及接待外国驻华使馆官员、友邻国家驻昆总领馆、友邻国家到德宏考察团、我驻外外交官员、上级外事部门、友邻州市外办等发生的接待用餐支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室2019年机关运行经费支出19.69万元，与上年20.36万元对比减少0.67万元下降幅度为3%。主要是执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》部门机关运行经费支出略有缩减。2019年部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州人民政府外事办公室部门资产总额52.85万元，其中，流动资产22.26万元，固定资产30.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.1万元，其中固定资产减少47.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	52.85	22.26			12.97				17.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000443801111

 [附件: 德宏州人民政府外事办公室2019年决算公开表格]