中国共产党德宏州委员会统一战线工作部 2019年度部门决算

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中国共产党德宏州委员会统一战线工作部

2019年度部门决算

第一部分中国共产党德宏州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党德宏州委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委统战部成立于1956年4月，当时核定编制数4人，历经60余年的发展，德宏州委统战机构编制及干部队伍建设得到加强。2019年机构改革后，德宏州委统战部加挂德宏州委台湾工作办公室、德宏州人民政府台湾事务办公室、德宏州人民政府侨务办公室，共核定行政编制14名。设部长1名，由州委领导兼任；副部长4名（其中分管日常工作的1名副部长〔正处级〕，1名副部长兼州委台湾工作办公室主任、州政府台湾事务办公室主任、州政府侨务办公室主任〔正处级〕，1名副部长兼州工商联党组书记〔正处级〕）；兼职副部长2名（其中1名由州民族宗教事务局局长兼任，1名由州归国华侨联合会主席兼任）；下设办公室、干部科、民宗科、工商经济联络科、党派和新的社会阶层人士科、台务科、侨务科七个科室，科级领导职数7名。现实有工作人员17名（不含2名兼职副部长），其中厅级领导1名，处级领导6名（处级非领导职务干部1名），科级以下干部10名，工勤人员1名。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。

2.推进中国特色社会主义参政党建设。

3.以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，推进民族团结进步示范创建工作取得新成效。

4.扎实抓好宗教工作。

5.积极营造经济发展的良好环境。

6.强化对党外知识分子的思想政治引领。

7.把新的社会阶层人士更好的组织起来。

8.做好港澳台争取人心工作。

9.凝聚侨心侨力同圆中国梦。

10.加强党外代表人士队伍建设。

11.助力全州打赢脱贫攻坚战。

12.加强统战部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏州委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年度州委统战部有人员编制15人，其中：行政编制14人，工勤编制1人，实际有在职人员18人(其中行政人员17人，工勤人员1人)。州委统战部2019年3月机改转隶调入5人，机改转隶调出2人，6月调入1人，军转安置1人。

有退休人员9人(其中：2019年12月提前退休1人）。

车辆编制1辆，实有1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委统战部2019年度收入合计657.86万元。其中：财政拨款收入657.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年488.20万元，增加169.66万元，增加了34.8﹪。增加的原因是：1.2019年机改转隶调入6名公务员，正常调入领导1人，军转安置1人；2.2019年州委、州政府调整办公用房，州委统战部办公地点搬迁至芒市大街16号（原州质量监督局大院内），增加了人员各项费用和办公大楼搬迁工作经费。3.2019年4月德宏州承办第十届世界云南同乡联谊大会，省级专项资金增大。

二、支出决算情况说明

中共德宏州委统战部2019年度支出合计603.46万元。其中：基本支出388.08万元，占总支出的64.3％；项目支出215.38万元，占总支出的35.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2018年度支出460.76万元，增加了142.7万元，增加了31%，主要原因是：1.2019年机改转隶调入6名公务员，正常调入领导1人，军转安置1人；2.2019年州委、州政府调整办公用房，州委统战部办公地点搬迁至芒市大街16号（原州质量监督局大院内），增加了人员各项费用和办公大楼搬迁工作经费。3.2019年4月德宏州承办第十届世界云南同乡联谊大会，省级专项资金增大，支出增大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委统战部正常运转的日常支出388.08万元。与上年288.35万元对比增加99.73万元，增加了34.6%,主要原因分析：1.2019年机改转隶调入6名公务员，正常调入领导1人，军转安置1人；2.2019年州委、州政府调整办公用房，州委统战部办公地点搬迁至芒市大街16号（原州质量监督局大院内），增加了人员各项费用和办公大楼搬迁工作经费。

具体基本支出及开展工作情况：

“2013401” 行政运行支出249.04万元，占总支出603.46万元的41.3﹪。

“2013402”一般行政管理事务支出70.42万元，占总支出603.46万元的11.7﹪。

“2013499” 其他统战事务支出10万元，占总支出603.46万元的1.7%。

“2013405” 华侨事务经费支出0.12万元，占总支出603.46万元的0.1﹪。

“2080501” 行政单位离退休经费支出0.32万元，占总支出603.46万元的0.1%。

“2080505” 基本养老保险缴费支出26.39万元，占总支出603.46万元的4.4%。

“2089901” 其他社会保障和就业支出13.6万元，占总支出603.46万元的2.3%。

“2210201” 住房公积金支出18.16万元，占总支出603.46万元的3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.38万元。与上年172.4万元对比,增加42.98万元，增加了25%，主要原因是：2019年4月德宏州承办第十届世界云南同乡联谊大会，省级专项资金增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度用于保障中共德宏州委统战部正常运转的日常支出603.46万元。与上年460.46万元对比增加142.7万元，增加了31%,主要原因分析：1.2019年机改转隶调入6名公务员，正常调入领导1人，军转安置1人；2.2019年州委、州政府调整办公用房，州委统战部办公地点搬迁至芒市大街16号（原州质量监督局大院内），增加了人员各项费用和办公大楼搬迁工作经费。3.2019年4月德宏州承办第十届世界云南同乡联谊大会，省级专项资金增大，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出329.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员工资津补贴、机关运行的办公费、水电费、邮电费等；

2. 社会保障和就业支出40.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出和归口管理的行政单位离退休公用经费支出；

3.住房保障（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于机关在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为14.90万元，完成预算的183.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.72万元，完成预算的159%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的27.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，因公出国（境）费用增大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.58万元，降低23%。其中：因公出国（境）支出决算减少0.16万元，下降11.7%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，降低100%，主要原因是2018年度向公车平台预付了公车运行费用，还未使用完结；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是坚持厉行节约，因公出国境费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12.72万元，占73.89%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.18万元，占21.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出12.72万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：1.州委统战部副部长、台办侨办主任6月份赴香港澳门参加“港澳经济社会研讨班”学习交流。2.2019年9月份州委统战部副部长（分管日常工作）参加省委统战部组织赴马来西亚、印尼、菲律宾开展海外统战联络工作活动。3.2019年10月份州委统战部副部长、台办侨办主任及侨务科参加“德宏州乡村旅游文化交流团”赴台湾开展旅游文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出为0的原因是：2018年度向公车平台预付了公车运行费用，还未使用完结。

3.公务接待费支出2.18万元。其中：

国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海内外统战对象、台商台胞、非公经济代表人士、民主党派人士、民族宗教人士等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共德宏州委统战部资产总额283.22万元，其中，流动资产243.41万元，固定资产85.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.04万元，其中固定资产减少29.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产103项，账面原值71.66万元，实现资产处置收入29.42万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	283.22	243.41	85.46		32.88		52.58

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表或《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000421301111

[附件: 州委统战部2019年决算公开附件表]