德宏州文学艺术界联合会2019年度部门决算

监督索引号53310000372101000

第一部分德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）德宏州文学艺术界联合会的主要功能：引领全州文艺界人士贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各协会、县市文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全州文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。传播文明，传播文化，引领文学、音乐、美术、书法、摄影、民间文艺、翻译等各文艺门类，呈现出百花齐放、生机勃勃的景象。为全州1000多名会员做好联络、协调、组织和服务工作，完成好《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)三个刊物的编辑和组稿等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我单位根据德财教[2019]67、161、93号德财预[2019]157号文件， 2019年度的工作重点为：《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文）三刊出版发行；少数民族地区民文刊物出版；九个文艺家协会工作、“七彩云南”国际艺术创作基地改造及开展文化交流活动；文代会及帮扶脱贫攻坚推进等。具体工作如下：

1、“三刊”创新传播载体，民文影响力纵深延展

《勇罕》《文蚌》和《德宏文艺》坚持党的文艺方针和舆论导向，紧跟时代步伐，不断开阔思路，勇于创新，积极探索新时期办刊方向。按照思想与艺术兼优的原则，“三刊”在办刊理念、栏目设置、内容选择上不断创新，做到每期有重点、栏目有亮点、页面有看点，使刊物更贴近新时代读者的脉搏，整体办刊水平不断提升。积极探索与德宏团结报、德宏网等州级媒体的合作方式和渠道，延伸拓展与新媒体合作，用传统传播渠道和现代网络传播相结合，以优秀文化占领网络阵地，逐步在“美丽德宏”“德宏团结报”“掌上德宏”等微信公众号推出“三刊”电子刊物12期、德宏优秀文艺人才20余人，作品160多篇（幅）。初步建立《勇罕》《文蚌》两个国家级民文期刊媒体数据库，发挥了文艺期刊培养文学新人、繁荣创作和德宏文化窗口的作用。

2、注重培训教育，九个文艺家协会人才队伍不断发展壮大

九个协会工作坚持“双百”方针，各类文艺活动丰富多彩

紧紧围绕“中国精神·中国梦”“深入生活、扎根人民”主题，积极组织各文艺家协会深入脱贫攻坚一线、少数民族地区、受灾地区、重大工程建设一线进行采风创作，催生一批群众爱看爱读爱听、入耳入脑入心的文艺精品，全州文艺界形成了团结和谐的创作氛围，各项工作呈现出勃勃生机的发展景象。作协组织会员参加省作协赴德宏开展扶贫攻坚采风活动，与德宏师专联合举办“德宏本土作家作品朗读与创作分享”活动，与州委统战部、州民宗局联合举办“讴歌新辉煌——书写新时代”庆祝中华人民共和国成立70周年征文大赛，与州委“不忘初心、牢记使命”主题教育学教办联合征文比赛等活动，张再学、李天义、许正苁等6名会员在“遮放镇泼水狂欢节暨抒写最美丽的遮放”征文比赛中获嘉奖。书协继续深入州市部门及学校开展书法普及教育、辅导和传承工作。与建行、工行、芒市文化和旅游局联合开展春节送春联活动，与芒市遮放边防派出所组织开展“文化进警营”活动。组织会员参加“庆祝中华人民共和国成立70周年云南书法作品展”“中国梦·劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展、“心印传铭——云南篆刻精品展暨云南印社二届社展”“中国辉煌云南风采书画展”等各级书法展赛事征稿活动，多名会员作品入选。协助县市和部门举办书法赛事，组织开展笔会交流活动，进一步促进了沟通和联系、提升了创作水平。美协组织30多位画家参加“南洋华侨机工历史题材主题创作展”，填补了无历史题材主题进行创作展览的空白。组织本土画家为芒市会堂悬挂本土艺术作品积极创作，深入瑞丽和陇川进行采风、写生，为创作积累素材。杨小华、李光华、苏军国、聂茂华等20多人作品参加全国和省级美术作品展览，部分作品在国内外报刊选登。樊涌获云岭技能大师称号、德宏手艺大师、德宏首席技师称号，剪纸动画片《孔雀公主》获“丝路光影”国际微视频德宏影展最佳微动漫奖。摄协与德宏传媒集团、州文化传播有限责任公司、芒市风平镇联合举行“美丽德宏·祝福祖国”中华人民共和国成立70周年走基层采风活动，20多名会员在上井坎村古榕树群、苤菜坝现场创作，拍摄了一批美丽乡村风光和人文作品。组织会员深入基层，参与各县市举办的民族节庆、“贡米之乡”“瑞丽柚子节”“醉美梁河·秘境大厂”等主题采风创作活动，进一步丰富了活动形式，交流提高了摄影技能。组织会员参加“魅力中国城”“中华人民共和国成立70周年”“中国梦·劳动美”等摄影展。舞协组织完成泼水节、目瑙纵歌节等州内重大民族节庆演出和各种主题文艺晚会的策划、创作、排练、演出工作。参加省第十二届青年演员比赛和州第二届青年演员歌舞乐·戏剧等赛事，取得优异成绩。开展“中国舞蹈考级”教材师资培训班3期，受训200余人。举办中国舞蹈家协会“中国舞蹈考级”教材少儿等级考试240人。音协组织开展德宏民族民间歌曲创作培训班，协助开展“芒市红歌歌颂党”和瑞丽市红歌合唱大赛。协助《中国好声音》举办德宏赛区6场次，选送的王超选手技压群雄摘得云南赛区总决赛冠军。龚家铭获2019年全州音乐类“文化名家”奖、庞浩然获提名奖。戏协完成“2019年文化科技卫生三下乡演出”“春节慰问”“中国梦，傣剧情文化进万家”“文化大篷车，千乡万里行”“百团千队，文化惠民”“精准扶贫，脱贫摘帽”等形式多样、内容丰富的惠民送戏下乡演出活动400余场次，取得了良好的社会效益。开展“三区人才”基层辅导150多人次，提升了基层文艺骨干的表演水平和编导技能。编创排演的小品《丰碑》《建设经费》《扶贫先扶志》、情景剧《凤凰花开》等作品，深受群众喜爱。民协协助完成中国民协到德宏调研基层组织建设活动，选派会员赴缅甸仰光参加少数民族文化节。承办省民协2019年度会员综合培训班，来自全省96名会员齐聚芒市，共谋民间文艺发展大计。组织会员深入民族村寨和非遗传习点开展调研，编制和储备项目3个，推荐省级会员5人。译协积极参与州政府及企业涉外工作，在“云南西部傣族历史文化研讨会”“丝路光影国际微电影节”等多个对外合作与交流领域中发挥了重要的主力军作用。

同时九个协会陆续多次召开协会换届会，为文联第六届文代会作充分的准备。

3、“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”是原来芒市机械厂废旧厂房逐年修建修缮而成，建成投入后，成功与州委政法委、州审计局、州教育局、州非遗中心、州老干部活动中心等单位联合举办美术、书法、摄影专题展，进一步集聚了人气，达到了投入少、见效快、使用频率高的目的，得到业内和社会的广泛赞誉，填补了德宏历史上无创作基地的空白，搭建了州内外文艺交流的平台，增添了新的文化阵地，回应了州内广大文艺工作者的殷切期盼。今年初，对创作基地进行了二期升级改造，配套设施功能进一步完善，并成功举办联合国基金会“少数民族女性力量——德宏GirlUp区域峰会”“南洋华侨机工回国抗战纪念书画展”“中国梦·劳动美——职工书法美术摄影展”“喜迎新中国成立70周年书画展”等，创作基地的平台功能进一步凸显，作用发挥实现扩大化。

4、帮扶举措，脱贫攻坚工作稳步推进

2019年以来，州文联结合自身工作实际，充分发挥主观能动作用，深入开展扶贫先扶志，扎实推进帮扶政策措施落到实处。一是把“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作纳入重要议事日程，积极为挂钩村脱贫摘帽出主意、想办法。共召开脱贫攻坚专题研究部署会议6次，主要领导及班子成员到挂钩村调研、入户走访7次，为脱贫攻坚工作和各项事业发展谋划思路、提出建设性意见。二是着力推进党建“4+”模式，全面实施党建与脱贫攻坚“双推进”，组织文联机关党组与龙抱树党支部开展党建与脱贫攻坚双推进活动，单位主要领导到友义村讲党课2次，举行机关党员与基层农村党员面对面的交流联谊活动2次。三是邀请省“三区”科技专家、州内畜牧种植养殖专家到挂钩点开展林下中药材种植技术、茶叶、重楼、蚕桑种植养殖、肉猪饲养技能等培训活动4场次。动员建档立卡户进行茶园改造提升100多亩，种植蚕桑20余亩，扩大生猪、牛羊养殖400余头。组织和安排贫困劳动力转移就业技能培训130余人次，外出务工80余人，为脱贫增收夯实了基础。四是重视挂钩村妇女、工会和青少年组织的教育帮扶工作，组建友义村农民宣讲团、农民志愿服务队，共开展政策法规、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶、科普、法律和医疗卫生等宣传教育活动6场次，发放各种宣传材料2000余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州文学艺术界联合会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员8人），其他人员13人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度德宏州文学艺术界联合会决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会2019年度收入合计446.95万元。其中：财政拨款收入446.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与2018年447.45元，下降0.5万元。见下图2019年总收入比例图：

其中：

201一般公共服务支出24.62万元

2012304民族工作专项经费20万元

2013204公务员事务0.45万元

2013699其他共产党事务支出0.17万元

2019999其他一般公共服务支出4万元

205教育支出3.02万元

2059999其他教育支出3.02万元

207文化旅游体育与传媒支出371.05万元

2070199其他文化和旅游支出327.05万元

2070605出版发行14万元

2079902宣传文化发展专项支出30万元

208社会保障与就业支出35.65万元

2080502事业单位离退休0.24万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元

221住房保障支出20.09万元

2210201住房公积金20.09万元

二、支出决算情况说明

德宏州文学艺术界联合会决算2019年度支出合计454.42万元。其中：基本支出336.79万元，占总支出的74.11%；项目支出117.63万元，占总支出的25.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与2018年447.45万元相比，增加6.97万元，其中基本支出与2018年301.67万元相比，增长35.12万元，占11.64%，主要原因人员变动及政策性调资；项目支出与2018年138.3万元相比，下降了20.67万元，占14.95%。原因是削减项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.79万元。与2018年301.67万元相比，增长35.12万元，占11.64%，主要原因人员变动及政策性调资。

2019年基本支出336.79万元，分别为基本工资93.63万元、津贴补贴125.68万元，奖金12.66万元，绩效工资30.2万元，基本养老保险31.19万元，职业年金4.22万元，住房公积金20.09万元，占基本支出的94.26%；日常公用支出19.33万元分别是办公费2.2万元、印刷费0.53万元、水电费1.04万元、差旅费1.1万元，工会经费5.13万元，其他交通补助9.33万元，占基本支出的5.74%。见下图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州文学艺术界联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.63万元。与2018年138.3万元相比，下降20.67万元，占14.95%，主要是削减了项目经费。

2019年德宏州文学艺术界联合会项目支出117.63万元，其中主要有：（1）《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文）三刊出版发行36万元；（2）少数民族地区民文刊物出版14万元；（3）九个文艺家协会开展5种世居少数民族文化下乡扶脱贫攻坚推进及协会换届会等37.63万元、（4）“七彩云南”国际艺术创作基地改造及开展文化交流活动30万元。

具体开支如下：办公费16.98万元、印刷费12.88万元、稿费23.42万元、修缮费30万元、会议培训费12.23万元、差旅费7.98万元、水电0.71万元、邮寄费3.31万元、物业管理及资本性支出其他等10.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出454.42万元,占本年支出合计的100%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出439.97万元相比，增加14.45万元，占3.28%。主要是人员变动及政策性基本调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于开展5种世居少数民族优秀文化等的支出。

2.教育（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于全州开展主题教育征文活动支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出371.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、商品和服务支出等支出。

4.社会保障和就业（类）支出35.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于

（1）2080502事业单位离退休0.24万元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.19万元；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元。

5.住房保障（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金20.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为5.03万元，完成预算的77.38%。其中因公出国（境）费支出费0元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算为1.53万元，完成预算的23.54%，公务接待费支出3.5万元，完成预算的53.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持党的中央八项规定，贯彻厉行节约的方针政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.19万元，下降3.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%，公务用车购置及运行费支出决算1.46万元，增加0.08万元，增加率1.59%，公务接待决算3.5万元，减少0.27万元，下降5.37%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占30.43%；公务接待费支出3.5万元，占69.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.53万元。比去年增加0.08万元，增长1.59%；公务用车运行费增加是因为扶贫工作，本年单位所挂的梁河为脱贫摘帽年，单位加大了对挂钩点的工作，因此车子使用率提高，费用也相应增加。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出3.5万元。公务接待费支出决算减少0.27万元，下降5.37%。

国内接待费支出3.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请专家为《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》及九个文艺家协会文化创作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文学艺术界联合会2019年机关运行经费19.33万元，比2018年机关运行经费17.9万元，增加1.43万元，上升7.99%。原因：2019年度本单位调入3人，调出3人，尽管人员调出调入持平，但由于工资不同，加上政策性调资，所以，机关运行经费有所增加。主要用于办公费2.2万元，印刷费0.53万元，水电费1.04万元，差旅费1.1万元，上缴工会经费5.13万元，其他交通补助9.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州文学艺术界联合会资产总额91.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产91.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元，具体内容详见附表：

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	91.75	0		0	23.64	0	68.11

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.33万元,其中：政府采购货物支出1.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年度没有开展过相关的绩效自评工作，公开空表。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000372101111

[附件: 德宏州文学艺术界联合会2019年决算公开表格]