德宏州归国华侨联合会部门2019年度部门决算

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德宏州归国华侨联合会部门2019年度部门决算

第一部分德宏州归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室关于印发德宏州归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德委办发〔2019〕26号）文件，德宏州归国华侨联合会（简称州侨联）州侨联是全州归侨、侨眷组成的全州性人民团体，机构单列。主要职责为：

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法治宣传教育，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.为海外侨胞与我州进行经济、科技、文化合作与交流提供服务，为德宏的对外开放和国家“一带一路”建设服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我州的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见建议和要求。

4.开展与海外华人华侨社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我州兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出德宏州侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全州归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我州县（市）侨联工作。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我州实际加强基层侨联组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.进一步加强党对侨联工作的领导，深化侨联改革工作，全州侨联基层组织建设迈上新台阶。

按照《中国侨联深化改革方案》、《中国侨联基层侨联组织工作条例（试行）》及中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，全州各级侨联组织认真贯彻落实全国全省侨联基层组织建设工作会议精神，进一步加强基层侨联组织建设，以提升“侨胞之家”示范点建设为重点，优化组织设置，创新活动方式，充分挖掘基层侨联组织的资源优势和潜力，把基层侨界群众组织起来，凝聚起来，动员起来，不断探索开展党建带侨建工作。一是按照《中国侨联改革方案》及《德宏州深化党政机构改革方案》实施了侨联机构改革，州侨联班子建设得到州委的高度重视，增加了1个副处职数，完善了州侨联班子建设，党对侨联工作的领导得到进一步加强。二是稳步推进党建带侨建工作。按照《中国侨联基层侨联组织工作条例（试行）》和中国侨联《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》“在5年时间内，基层侨联组织基本实现应建尽建、应覆盖尽覆盖”的要求，通过此次深化改革工作，对全州拟建的38家基层侨联组织进行了前期调研，完成了5个基层侨联组织的前期准备工作；在边境沿线国门小学、高校、涉侨企业等已安排布点。

2.海外联谊联络工作进一步拓展

(1)主动融入国家“一带一路”建设及中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设，加强对外联谊，积极搭建文化交流平台。一是加强与海外重要侨领、侨团的联络与联谊。利用东盟华商会、世界云南同乡会、泼水节、目瑙纵歌节等重要平台，邀请重要侨领、侨团参加活动，加强与他们的联络联谊；二是通过举办5期华裔青少年夏令营活动，邀请海外华裔青少年250人次回到祖籍国学习中国文化，感观中国变化与发展，加强与华裔青少年的交流，进一步涵养了侨务资源；三是开展缅甸技术人才的培养。协助德宏州职业学院、德宏师专和陇川职业高级中学招收学制3年的海外华裔留学生共231人次，为服务国家“一带一路”开展好沿边侨务工作及强边固防奠定了基础，涵养了侨务资源。

(2)用心服务，积极搭建“人心转化”的平台。积极协助云南华商公益基金会海外开展远征军纪念设施的建设，华文教材发送等工作，通过不懈的努力，海外多地“传统亲台”侨团、侨校、华人华侨态度发生了明显转变，工作有了新发展。

(3)对外联络工作取得新成效。一是2019年4月在我州举办了第十届世界云南同乡联谊大会，来自33个国家和地区的400余名云南同乡代表和特邀嘉宾参会。大会以“相约彩云南——走进魅力德宏、共谋开放发展”为主题。大会期间举办了纪念南洋华侨机工回国抗战80周年活动、“一带一路”开放发展交流合作暨德宏招商引资推介会、德宏民族特色美食品鉴等十余个活动，让云南乡亲感受浓郁民族特色、体验魅力德宏。通过活动，受到了海外侨胞的高度赞誉和一致好评，提升了德宏在世界的知名度。二是多次与沿边重要侨团、侨校举行联谊联络活动。借助2019年春节慰问活动及与沿边侨团进行互访活动，年内召开座谈会5次，增进与海外侨团交流，进一步拓展涵养了海外侨务资源。三是组织参加了由中国侨联、云南省政府主办侨连五洲·七彩云南第十七届东盟华商会暨第1届“一带一路”侨社论坛活动，与来自53个国家和地区的600名侨领和华商进行了交流，对进一步发挥侨界优势，共商“一带一路”建设，共谋开放发展起到积极推动作用。推动华侨华人、港澳同胞与德宏州开展经济、科技的交流与合作，做好侨务招商引资、招贤引智工作。四是推动两岸经济文化交流合作。借德宏举办第十届世界云南同乡会之机，结合“两岸一家亲”活动，深化两岸交流交往，增进两岸情感共识。五是做好与香港澳门涉侨社团的联系及交往工作。年内完成澳门缅华工商促进会赴德宏考察工作。

3.国内基础性侨务工作扎实推进

一是加强侨法宣传贯彻及维权工作。通过涉侨多元化解工作，建立侨联与司法部门协调服务工作机制，聘请侨务法律顾问、开展为侨服务。推动全州各级侨联建立公职律师及侨界人民调解员、人民陪审员、人民监督员等维权队伍；二是深入侨界群众及海外侨胞开展慰问活动。2019年春节向海外侨胞、困难归侨侨眷和部分侨资侨属企业发放了16万元的慰问金及慰问品，把党和政府对归侨侨眷及海外侨胞的问候送到侨界各族群众心里。三是进一步扶持贫困归侨侨眷产业发展，组织开展完“侨爱心—归侨侨眷职业技能培训班”和“侨爱心—原芒市华侨农场归侨侨眷职业技能培训班”共2期，完成归侨侨眷产业发展扶持小额信贷发放50万元。四是引导海外侨胞捐赠支持脱贫攻坚，共接受侨团及侨资侨属企业开展脱贫攻坚工作捐赠资金21万元。捐赠资金主要用于梁河县芒东乡脱贫攻坚教育扶贫投入。

4.侨务经济科技工作持续推进

发挥“以侨搭桥”优势，依托东盟华商会、南博会、世界云南同乡联谊大会等平台开展招商引资协调服务。第十届世界云南同乡大会共签约16个项目，签约总金额为182.29亿元人民币。 “瑞丽国际华商产业园”取得新进展，部分海外华商意向在瑞丽设厂建园。经常性走访重点侨企，听取企业意见、建议，积极为侨企排忧解难办实事，维护侨企合法权益。

5.参政议政重调研，调查研究讲实效

针对侨联基层组织建设方面以及侨务工作服务德宏“一带一路”建设和中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设存在的困难和问题，开展 “德宏州基层侨联组织建设”和“如何更好发挥海外侨团侨社服务“一带一路”建设和中国（云南）自由贸易试验区建设作用”的两个专题调研。对进一步夯实基层侨联组织建设基础，建立完善基层侨联组织建设领导机制、工作机制、保障机制等进行了专题调研及研究；对进一步发挥好海外侨团侨社服务“一带一路”建设及自贸区建设的作用及存在的问题和困难进行了深度的分析，对所涉及的国家层面、省层面需要解决和推动的工作提出了具体的意见建议。同时服务好全州各级侨界人大代表、政协委员参政议政工作，为德宏高质量跨越式发展建言献策。

6.抓实抓好脱贫攻坚工作

扎实开展挂钩点-陇川县曼冒村脱贫攻坚工作，派驻工作队员1名，现有两个村民小组挂钩户52户，已脱贫摘帽50户。目前脱贫攻坚工作按照要求稳步推进

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州侨联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州侨联2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州归国华侨联合会部门2019年度收入合计269.74万元。其中：财政拨款收入228.03万元，占总收入的84.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.71万元，占总收入的15.46%。与上年对比，总收入较上年802.3万元减少532.57万元，减少66.38%，主要原因：因机构改革，侨办职能划转到州委统战部，侨务工作项目经费比上年减少377.3万元。

二、支出决算情况说明

德宏州归国华侨联合会部门2019年度支出合计423.34万元。其中：基本支出174.18万元，占总支出的41.15%；项目支出249.15万元，占总支出的58.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，总支出较上年960.23万元减少536.9万元，减少56%,主要原因分析：基本支出较上年206.73万元减少32.55元，减少15.74%；项目支出较上年753.3万元增加504.15万元，减少67%，主要原因是2019年机构改革，侨办职能划转，人员转隶，人员经费和日常公用经费减少，加之省侨联、省侨办拨入项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出174.18万元。与上年对比基本支出较上年206.93万元减少32.75万元，减少15.83%，主要原因是机构改革，人员转隶3人，其人员工资、住房公积金等减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.40万元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.87万元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.15万元。与上年对比，项目支出较上年753.3万元减少504.15万元，减少67%,主要原因是机构改革，侨办职能划转，省侨联、省侨办减少侨务项目经费。具体项目支出情况如下：

1.统战事务—华侨事务（2013405科目）项目支出经费5.48万元，其中：华侨事务项目支出5.48万元。

2.其他港澳台事务（2012599)项目支出经费174.71万元。

3.一般公共事务民族事务（2012304）民族工作专项项目支出3万元。

4.其他一般公共事务（20199）项目支出12万元；其他共产党事务（2013699）支出0.15万元。

5.其他社会保障和就业（2089901）支出16.4万元春节慰问经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出248.63万元,占本年支出合计的58.73%。较2018年支出332.7万元减少84.08万元，减少25.3%，主要原因是2019年因机构改革，人员转隶3人，其3人基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出数随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于基本支出133.43万元，项目支出58.04万元。

2.社会保障和就业（类）支出46.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.74%。主要用于离退休人员工资支出和单位干部职工的养老保险缴费（单位部分）支出。

3.住房保障（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于配套在职干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为1.7万元，完成预算的44.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的101.9%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的23.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位按照内控要求，减少公车使用率和公务接待次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.76万元，下降83.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0,比2018年减少6.16万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降37.05%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降75.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年未安排随团出访侨团次数，减少国内公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占62.58%；公务接待费支出0.64万元，占37.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海外侨胞和基层归侨侨眷代表到州侨联反映汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出13.79万元，与上年17.08万元对比减少3.3万元,主要原因是因机构改革人员转隶3人，公务交通补贴随之减少，部门机关运行经费支出相对减少。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	216.45	131.14	141.95	69.59	49.60	0	22.76	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，德宏州归国华侨联合会部门资产总额216.46万元，其中，流动资产131.14万元，固定资产141.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193.12万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少8.29万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆元；报废报损资产32项，账面原值9.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值69.6万元，实现资产使用收入3.67万元。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	216.45	131.14	141.95	69.59	49.60	0	22.76	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表或《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作

监督索引号53310000477101111

[附件: 德宏州归国华侨联合会部门2019年度部门决算公开]