德宏州生态环境局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000446701000

第一部分德宏州生态环境局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州生态环境局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责建立健全生态环境基本制度。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理全州减排目标的落实。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

12、统一负责生态环境监督执法。

13、负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

14、开展生态环境对外合作交流。

15、完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

16、职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

根据以上职责，德宏州生态环境局设7个正科级内设机构，2个下属事业单位组成，分别为：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科、德宏州环境监察支队、德宏州环境监测站。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州生态环境保护工作以习近平生态文明思想为指导，以争当全国生态文明建设排头兵和建设中国最美丽省份为目标，以改善生态环境质量为核心，以推动经济高质量发展和生态环境高水平保护为主线，坚持最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措、最佳环境，各项工作有序推进。一是坚决打好污染防治攻坚战。打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，全面推进九大高原湖泊保护治理、以长江为重点的六大水系保护修复、水源地保护等“8个标志性战役”。二是环境执法监管持续加强。开展污染源现场执法检查工作。主要采取“网格化环境监管”、“双随机抽查”监管模式，出动执法人员5949人次，检查企业1983家次，主要对制糖、工业硅冶炼、水泥、污水处理厂、选矿厂、饮用水源地、木材加工厂、水电站及涉重金属、涉危险废物等行业进行重点监察。以环境执法大练兵为抓手，做好环境违法案件的查处工作，截至目前全州共立案查处环境违法行为115起，罚款总额435余万元。认真落实环境信访及应急工作,全州共受理环境信访425件，其中水污染13件，大气污染211件，噪声污染185件，固体废物6件，其他10件。省级生态环境保护督察“回头看”及专项督察工作组进驻德宏期间，共受理转办投诉件45件，均在时限内办结。三是全面推进生态环境保护督察。2016年中央环保督察反馈问题22项，已完成整改15项，达到序时进度6项，未达序时进度1项， 2018年中央环保督察“回头看”涉及问题12项，已完成整改8项，达到序时进度3项，未达序时进度1项，省级环保督察反馈问题33项，已整改完成19项，达到序时进度10项。扎实推进中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题和长江经济带生态环境警示片指出问题的整改。四是深化生态文明体制改革。根据改革要求，实行“局队合一”，“两块牌子，一班人马”，加强街道、乡镇生态环境监管职能建设，明确专人负责。五是加强自然生态保护。推进我州生态保护红线监管平台建设，我州划定生态保护红线面积0.33万平方公里，占全省的2.79%，占全州国土面积29.61%。开展生态保护红线评估调整。六是狠抓综治维稳不放松。积极开展社会稳定风险评估，有效应对突发环境安全事件，对可能涉及或影响到群众利益的问题进行分析和研判，对可能发生的矛盾纠纷和不稳定因素进行预警防范，并制定相应的应急预案，及时排查处理矛盾纠纷，竭力消除不稳定环境安全隐患，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理，把问题消灭在萌芽状态之中。七是积极服务经济社会高质量发展；八是着力解决生态环境突出问题，积极推动生态环境立法；九是做好地表水水质监测；十是做好降雨监测工作；十一是有效完成芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量监测，芒市城市区域声环境

布点106个点，城市交通噪声布点20个，对芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量进行了一次全面的监测评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、德宏州生态环境局(本级）

2、德宏州环境监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，德宏州生态环境局是德宏州人民政府组成工作部门，为正处级，设7个内设机构。两个下属事业单位:1、德宏州环境监测站，财务独立核算；2、德宏州环境监察支队，财务由德宏州生态环境局统一核算。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

编制人数					年末实有人数				车辆数
合计	行政编制	事业编制			合计	行政人员	事业人员	离退休人员	车辆编制数	实有车辆数
		小计	参照公务员法管理人员	财政补助
65	15	50	0	50	82	25	57	0	6	6

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

备注：德宏州生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局部门2019年度收入合计1,959.84万元。其中：财政拨款收入1,916.04万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.8万元，占总收入的2.23%。与上年财政总收入1758.83万元，增加201.01万元，增长11.43%，其中：财政拨款收入1916.04万元，比去年财政拨款1702.94万元，增加213.12万元，增长12.51%，比上年增长的原因是本年度省级专项项目资金增加德宏州机动车排污监控平台建设、德宏州“三线一单”编制等项目经费和2018年省级生态环境监测网络运行经费等，年中根据工作需要，增加州级财政资金医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金、环保督察经费和禁白限塑工作等项目工作经费。其他收入43.80万元，与上年其他收入55.89万元对比，减少12.09万元，下降21.63%，减少的主要原因是上年度省级拨入环保督察经费，导致本年其他收入减少。

2018年度和2019年度财政收入对比图单位：万元

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局部门2019年度支出合计1,887.67万元。其中：基本支出1,276.02万元，占总支出的67.6%；项目支出611.64万元，占总支出的32.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年财政总支出1943.22万元减少55.55万元。下降2.86%，减少的原因主要是州级项目经费减少。其中：2019年基本支出1276.02万元，与上年支出 1230.77万元对比，增加45.25万元，增长36.77%，增长主要原因是人员调入，人员经费增加、单位基本养老保险缴费增加和根据工作需要财政拨入德宏州医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金支付给农民失地养老保险资金等。项目支出611.64万元，与上年项目支出712.45万元，减少100.81万元，下降14.15%，下降的主要原因去年年中根据工作需要，增加了医疗废物应急处置经费300多万元，所以导致本年项目资金比去年减少。具体项目开支及开展情况：一般公共服务支出2.81万元、节能环保支出608.83万元。

2018年度与2019年度财政支出对比图（单位：万元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,276.02万元(其中：工资福利支出1161.30万元，占日常支出的91.01%、商品和服务支出86.85万元，占日常支出的6.81%，对个人和家庭的补助27.87万元，占日常支出的2.18%）。与上年的日常支出1230.77万元对比，增加45.25万元，增长36.77%。增长的主要原因是人员调入经费调资增加、单位基本养老保险缴费增加和根据工作需要财政拨入德宏州医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金支付给农民失地养老保险资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81%。

基本支出情况构成占比图单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611.64万元。与上年项目支出712.45万元，减少100.81万元，下降14.15%，下降的主要原因是去年年中根据工作需要，增加了医疗废物应急处置经费300多万元，所以2019年度项目资金比去年的项目经费减少。具体项目开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费和其他商品和服务费等相关费用。项目开展工作情况主要用于招商引资2万元，占项目支出的0.33%；其他共产党事务支出0.81万元，占项目支出的0.13%；一般行政管理事务17.77万元，占项目支出的2.91%；其他环境保护管理事务支出71.07万元，占项目支出的11.62%；其他环境监测与监察支出20.00万元，占项目支出的3.27%；大气90.69万元，占项目支出的14.83%；水体80.00万元，占项目支出的13.08%；其他污染防治支出203.10万元，占项目支出的33.21%；生态环境监测与信息107.50万元，占项目支出的17.58%；生态环境执法监察10.00万元，占项目支出的1.63%；其他污染减排支出8.70万元，占项目支出的1.42%。

项目支出情况构成占比图单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,811.51万元,占本年支出合计的95.97%，其中：基本支出1270.94万元（人员经费支出1189.10万元、日常公用经费81.84万元）占本年支出70.16%；项目支出540.57万元，占本年支出29.84%。与上年支出1917.54万元对比，减少106.03万元，下降5.53%。下降的主要原因是去年年中根据工作需要，增加了医疗废物应急处置经费300多万元，所以导致本年支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中：2011308招商引资2.00万元，占总支出的0.11%；2013204公务员事务0.30万元，占总支出的0.02%；2013699其他共产党事务支出0.81万元，占总支出的0.04%；2019999其他一般公共服务支出15.07万元，占总支出的0.83%。主要用于开展基层党组织活动相关费用以及招商引资奖励、公务员奖励、年度综合考评奖励等相关的支出。

2.社会保障和就业（类）支出114.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休0.72万元，占总支出的0.06%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费113.53万元，占总支出6.27%。主要用于在职职工基本养老保险缴费及退休人员开展活动相关支出。

3.节能环保（类）支出1,603.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。其中：2110101行政运行605.56万元，占总支出的33.43%；2110102一般行政管理事务35.63万元，占总账支出的1.97%；2110199其他环境保护事务支出416.35万元，占总支出的22.985;2110299其他环境监测与监察支出20.00万元，占总支出的1.10%；2110301大气90.69万元，占总支出的5.01%；2110302水体80.00万元，占总支出的4.42%；2110304固体废弃物与化学品25.00万元，占总支出的1.38%；2110399其他污染防治支出203.10万元，占总支出的11.21%；2111101生态环境监测与信息107.49万元，占总支出的5.93%；2111102生态环境执法监察10.00万元，占总支出的0.55%；2111199其他污染减排支出8.70万元，占总支出的0.48%；2119901其他节能环保支出1.39万元，占总支出的0.08%。主要用于在职职工的工资福利、日常办公费用、治理大气、水体、噪声、固体废弃物、医疗废物以及生态环境质量监测、污染源监督性监测、生态环境执法监管工作等环境保护相关的支出。

4.住房保障（类）支出74.87万元，占一般公共预算财政拨总支出的4.13%。主要用于行政事业单位按规定比例缴纳职工住房公积金的支出。

一般公共预算财政拨款支出占比情况图单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.00万元，支出决算为17.15万元，完成预算的90.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.87万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的17.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2019年因公出国（境）本年度没有预算安排，因此没有发生支出；二是2019年公务用车运行维护费支出13.87万元，比上年度17.05万元，减少3.18万元，下降18.66%，下降的主要是按照规定引导部门严格控制支出，认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约，严控支出的结果，部门采取有效措施，尽量到公车平台租车，导致本年度公务用车运行费用明显减少，本年度公务用车保有量6辆；三是2019年公务接待费支出3.28万元，比去年6.62万元，减少3.34万元，下降50.45%，下降的主要原因是根据中央相关文件规定，接待有文件依据才接待，厉行节约，严格控制各项业务支出，相应减少相关的接待费用，公务接待57批次，接待人次511人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17.15万元比2018年减少6.52万元，下降27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算13.87万元比2018年减少3.18万元，下降18.65%；公务接待费支出决算3.28万元比2018年减少3.34万元，下降50.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从“三公”经费支出总体来看因公出国（境）本年度没有安排；公务用车运行维护费本年比上年度减少3.18万元，下降18.65%，主要是监察任务虽然重，部门采取有效措施，尽量到公车平台租车，所以本年度公务用车运行费用明显减少；公务接待费本年比去年减少了3.34万元，下降50.45%，根据中央相关文件规定，厉行节约规定，严格控制各项业务支出，相应减少相关的接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.87万元，占80.84%；公务接待费支出3.28万元，占19.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度没有安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到各县市开展环境执法检查、环境监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.28万元。其中：

国内接待费支出3.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到德宏调研、督导、项目验收及县市到州局汇报工作等产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局部门2019年机关运行经费支出66.13万元，与上年支出91.70万元相比，减少25.57万元，下降27.88%，下降的主要原因是按照规定引导部门严格控制支出，认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约和中央八项规定要求，继续从严控制一般性支出，厉行节约，部门采取有效措施，压缩实施公务用车，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出均明显下降。所以2019年的机关运行经费比去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.59万元、水费0.26万元、电费0.95万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.33万元、差旅费4.98万元、维修（护）费1万元、租赁费0.15万元、会议费1.12万元、公务接待费2.39万元、劳务费0.6万元、委托业务费2万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费26.07万元、其他商品和服务费11.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州生态环境局部门资产总额2379.32万元，其中，流动资产1654.20万元，固定资产722.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.34万元，与2018年资产总额相比，减少1290.29万元，其中;流动资产增加14.16万元，固定资产减少1304.01万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.44万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值54.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表单位：万元

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2379.32	1654.20	722.78	97.37	0	0	625.41	0	0	2.34	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额186.66万元,其中：政府采购货物支出3.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出183.38万元;授予中小企业合同金额186.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

根据年中工作需要，本年增加了德财预〔2019〕352号指标德宏州医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金25万元，用于补助给被征用土地的农民失地养老保险金补助款，此项经费放在其他对个人和家庭的补助上。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分
类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、
款、项三级。

7、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53310000446701111

[附件: 德宏州生态环境局2019年度部门决算公开表]