德宏州委老干部局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000528701000

第一部分州委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实中央、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。2019年，德宏州老干部工作在州委、州政府的正确领导下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以深入学习党的十八大和十八届三中四中五中六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实抓好离退休干部“二项建设”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用，进一步抓好干部队伍自身建设，力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新，切实让老干部工作为党和人民的事业增添正能量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年的老干部工作，认真贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰会议精神，紧紧围绕“全面做好离退休干部工作”的目标任务，突出政治引领导向，扎实抓好离退休干部“两项建设”、落实好离退休干部“两项待遇”、建好离退休干部“三个活动阵地”、重视并引导老同志发挥重要作用，进一步抓好干部队伍自身建设，力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新，切实让老干部工作为党和人民的事业增添正能量。由于领导重视、单位尽责、部门协作、社会支持、老干部满意度高，我州老干部工作连续六年被省考核为优秀一等奖；州委老干部局党风廉政建设工作连续二年被州委考评为优秀，综治工作被州委考核为优秀单位；州委老干部局被省委办公厅和省人民政府办公厅命名为云南省第十四批文明单位、被州纪委命名为“第三批州级机关廉政文化示范点”、州老年大学被确定为反邪教教育基地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委老干部局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委老干部局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委老干部局2019年度年初结转和结余12.03万元，本年收入858.81万元，年末结转和结余3万元。其中：财政拨款收入858.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的727.19万元对比，增加了131.61万元，主要原因是机构改革州关心下一代工作委员会并入我局，增加了人员工资和工作经费的收入。

二、支出决算情况说明

州委老干部局2019年度支出合计867.84万元。其中：基本支出561.95万元，占总支出的64.75％；项目支出305.89万元，占总支出的35.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对,2018年度支出合计2437.96万元。其中：基本支出473.38万元，占总支出的19.41％；项目支出1964.58万元，占总支出的80.59％；2019年总支出867.84元与上年的2437.96元对比，减少了1570.12万元，其原因是上年支付了2017年结转的老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州委老干部局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出561.95万元。与上年的473.38万元对比增加了88.57万元,2019年基本支出增加的主要原因是州关心下一代委员会并入我局，增加了人员工资和公用经费的支出。

基本工资、津贴补贴等人员经费479.33万元，支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82.62万元，占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障老干部工作机构专项业务工作的经费支出305.89万元。与上年项目支出1964.58万元对比增加了1658.69万元,主要原因是上年支出了2017年结转的老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设项目经费。2019年度用于保障老干部工作机构用于专项业务工作的经费支出305.89万元。与上年的1964.58万元对比增加了1964.58万元，其主要原因是上年支出了2017年结转的州老年大学、州老干部活动中心整体搬迁项目经费。2019年具体项目开支及开展工作情况：组织老干部就近参观考察和赴省外参观考察、老干部党校读书班、为离休干部订阅报刊、生病看望；老年大学、老干部活动中心、州干休所正常工作运转、关心下一代工作和老年大学、老干部活动中心整体搬迁建设支出。项目开展情况：2019年老干部工作成效显著，得到州委的充分肯定，广大老干部满意度大幅提升，部门工作业绩扎实有效。老干部工作的相关做法和经验，多次在中央和省级媒体刊登采用，并在全省系统会议上进行交流发言；州委老干部工作领导小组会议对老干部工作政治站位高、工作思路清、服务保障好给予充分肯定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出867.84万元,占本年支出合计的100%。与上年的2437.96万元对比减少1570.12万元,主要原因是上年支出了2017年结转的州老年大学、老干部活动中心整体搬迁项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。

2.教育支出2.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

3.社会保障支出689.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。

4.住房保障支出32.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。

5.其他支出（用于社会福利彩票的公益支出）100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元（公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行费5.46万元），支出决算为6.60万元，完成预算的84.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元，完成预算的82.41%；公务接待费支出决算为2.10万元，完成预算的89.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.60万元比2018的7.80减少1.20万元，下降15.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降17.58%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降10.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占68%；公务接待费支出2.10万元，占32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.10万元。其中：

国内接待费支出2.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委老干部局2019年机关运行经费支出（人员的工资、养老保险、住房公积金和办公）基本支出561.95万元，与上年的473.38万元对比增加了88.57万元,主要原因是机构改革，州关心下一代工作委员会并入我局，增加了人员工资福利和办公等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，州委老干部局部门资产总额771.27万元，其中，流动资产73.41万元，固定资产594.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产103.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.40万元，其中固定资产增加11.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	771.27	73.41		395.93	46.74		152.07			103.12

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

监督索引号53310000528701111

[附件: 19决算公开表]