德宏州纪委州监委2019年度部门决算

监督索引号53310000422201000

德宏州纪委州监委2019年度部门决算

第一部分德宏州纪委州监委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州纪委州监委概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共德宏州纪律检查委员会是根据党章设立的党内纪律检查组织，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。德宏州监察委是负责监察工作的专门机构，负责检查监督对象贯彻实施国家政策和法律、法规的情况，监督违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为。

党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“两个维护”的实际行动推动党中央重大决策部署在德宏落地见效；深化纪检监察体制改革，不断提高法治化规范化水平；坚定不移惩治腐败，坚决清除政治生态污染底泥和污染因子；持之以恒纠治“四风”、树新风，巩固拓展作风建设成果，营造良好的干事创业氛围；持续深化政治巡察，扎实做好巡视巡察“后半篇”文章，巡察利剑作用充分发挥；深挖彻查涉黑涉恶心腐败和“保护伞”，深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，坚决整治发生在群众身边的腐败和作风问题；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，助推德宏政治生态由“乱”转“治”，持续向善向上，推动政治生态的修复和重构取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州纪委州监委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州纪委州监委2019年末实有人员编制162人。其中：行政编制162人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员163人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休2人，退休2人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

2019年部门人员和车辆情况分布表

实有人员编制数	在职在编实有行政人员	离休	退休	实有车辆编制	在编实有车辆
162人	163人	2人	2人	14辆	14辆

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州纪委州监委2019年度收入合计5,756.51万元。其中：财政拨款收入5,756.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1,944.51万元，主要原因是人员调入，人员经费增加；增加基本建设项目建设，项目经费增加。

2019年收入占比分布图（单位：万元）

二、支出决算情况说明

德宏州纪委州监委2019年度支出合计5,752.66万元。其中：基本支出3,272.38万元，占总支出的56.88%；项目支出2,480.28万元，占总支出的43.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加58.38万元,主要原因是人员调入及调整工资标准，工资福利支出和对个人和家庭补助增加；与上年对比项目支出增加1,653.28万元，主要原因是基本建设项目支出增加。

2019年支出占比分布图（单位：万元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州纪委州监委机关及派驻（出）机构正常运转的日常支出3,272.38万元。与上年对比增加58.38万元,主要原因是人员调入及调整工资标准，工资福利支出和对个人和家庭补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。

2019年基本支出分布图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州纪委州监委及派驻（出）机构为完成特定的行政工作任务，用于开展执法检查、案件查办等专项业务工作及德宏州廉政教育基地项目经费支出2,480.28万元。与上年对比项目支出增加1,653.28万元，主要原因是新增德宏州廉政教育基地项目，基本建设项目支出增加。其中：开展执法检查、案件查办等经费支出占项目支出的33.67%；德宏州廉政教育基地基建项目经费支出占项目支出的66.33%。

2019年项目支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州纪委州监委2019年度一般公共预算财政拨款支出5,749.49万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加1,708.49万元,主要原因是基本建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,229.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.95%。主要用于工资福利、办公费和印刷费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性及德宏州廉政教育基地项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出339.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于单位职工养老保险单位缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出165.61万元，占一般公共预算财政总

支出的2.88%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2019年支出占比分布图（单位：万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州纪委州监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.00万元，支出决算为189.82万元，完成预算的253.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为187.71万元，完成预算的354.17%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的9.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作需要，购置了5辆公务用车，公务用车购置及运行维护费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加160.83万元，增长554.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加162.1万元，增长632.75%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降37.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要，购置了5辆公务用车，公务用车购置及运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出187.71万元，占98.89%；公务接待费支出2.11万元，占1.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出187.71万元。其中：

公务用车购置支出146.42万元，购置车辆5辆。工作需要，购置执法执勤等用车3辆，购置特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护支出41.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于开展纪检监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展纪检监察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州纪委州监委2019年机关运行经费支出502.68万元，与上年对比减少404.32万元，主要原因是维修（护）费及办公设备购置费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州纪委州监委资产总额6,538.49万元，其中，流动资产373.96万元，固定资产653.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,511.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加464.49万元，其中;流动资产减少2.04万元，固定资产减少1181.75万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加1,648.28万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值79.36万元；报废报损资产226项，账面原值83.77万元，实现资产处置收入6.40万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6538.49	373.96	653.25	215.64	175.58	0	262.03	0	5511.28	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

因为德宏州纪委州监委属于政治机关，开展工作主要为反腐败工作，反腐败工作不设指标，不设任务，不适宜定量考核，工作事项均涉及国家秘密，暂不适宜推行绩效考核。所以，附表9-附表12公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

州监察委员会：是根据国家监察体制改革战略部署，整合州监察局、州预防腐败局、州检察院反贪污贿赂局、州检察院反渎职侵权局等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由州人大选举和任命产生，与州纪委合署办公。

监督索引号53310000422201111

[附件: 德宏州纪委州监委决算公开表]