德宏传媒集团2019年度部门决算

监督索引号53310000349901000

德宏传媒集团2019年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏传媒集团成立于2008年10月9日，根据《中共德宏州委办公室关于印发<整合传媒资源组建德宏传媒集团方案>的通知》（德办发〔2008〕21号）、德宏州机构编制委员会《关于成立德宏传媒集团的批复》（德机编〔2020〕11号）的文件精神，德宏传媒集团为正处级新闻宣传事业单位，受中共德宏州委管理，中共德宏州委宣传部代管。德宏传媒集团保留德宏团结报社、德宏广播电视台、德宏民族出版社、德宏少数民族语言文化译制传播中心(德宏州少数民族语言电视译制中心、德宏州少数民族语言电影译制中心)、国际互联网德宏新闻中心名称和呼号。

集团的主要职能是：一手抓新闻宣传事业，巩固和壮大宣传舆论阵地，传播社会主义先进文化;一手抓产业发展，做大做强传媒产业，努力实现社会效益和经济效益有机结合，相互促进，互动共赢。组建成立以来，集团围绕中心、服务大局，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，坚持改革的信心不动摇，发展的干劲不松懈，深化内部改革，创新体制机制，各项方面工作均实现了新发展、新突破，新闻宣传资源得到有效整合，新闻宣传质量与水平大幅提升，宣传设备得到较大改善，产业发展稳步推进，综合实力逐渐增强，发展后劲进一步夯实，德宏主流舆论阵地进一步巩固壮大。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。进一步弘扬优秀民族文化，做强做大报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务，拓展媒介广告、户外广告、文化传播、演艺、庆典、中介、印务、咨询等经营业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全媒体新闻宣传有力有效。

集团紧紧围绕中央、省委和州委的重大决策部署，重点围绕州委州政府中心工作、党委政府各重大重要会议、“第十九届中缅胞波节”“改革开放40年”“新中国成立70周年”“脱贫攻坚”“ 扫黑除恶专项斗争” “不忘初心、牢记使命”主题教育、云南自贸区德宏片区建设等重大主题活动，积极利用报纸、广播、电视、新媒体等全媒体新闻宣传资源，弘扬主旋律，传播正能量，对外展示德宏美好新形象，对内鼓劲经济社会发展新篇章。

2、电影译制和发行放映管理工作稳步推进。

2019年，根据全州机构改革的总体要求，德宏少数民族语言电影译制中心和德宏州电影发行放映管理中心划并德宏传媒集团，德宏少数民族语言电影译制中心融入集团编委会民语民文中心，德宏州发行放映管理中心融入集团经管会重新设立科室，14名电影译制和发行放映在职人员划转集团管理，5名原州电影公司离退休职工划入集团统一管理。同时，德宏少数民族语言电影译制中心和发行放映管理中心财务、固定资产等全部移交集团管理。

3、对外（缅）宣传交流取得新成果。

一是继续与中国国际广播电台合作开展好缅语广播，每天定时播出3小时。二是切实办好缅文报《胞波》，新增盈江发行点，《胞波（缅文）》报Facebook（缅文）粉丝数大幅上升。三是继续与缅甸唯一的华文媒体金凤凰报社实施《金凤凰·美丽德宏》专版合作项目，向缅甸中文报《金凤凰》提供稿件。四是继续强化与《密支那新闻报》合作。五是举办集团与缅甸媒体座谈交流会。六是与缅甸瑞丹伦媒体公司达成实质性合作。七是开展对缅影视剧译播工作。

4、图书和音像制品出版有序推进。

一是图书与音像出版稳中有升。二是积极依托国家文化政策，争取靠项目推动出版。三是面向全国征集出版了十本优秀民文图书。

5、媒体深度融合发展取得重大进展。

2019年，结合媒体深度融合的新形势、大趋势，德宏传媒集团先后3次组织领导班子、科室骨干、技术带头人等外出考察学习融合发展经验，召开党委会议、总裁办公会、专题会研究融合发展工作，坚定改革信心，制定改革举措，攻坚克难，破冰改革，真正实现集团办公场所、财务、人员、岗位的全面融合。

6、新媒体聚合发力突显新成效。

按照集团移动优先策略，整合原有德宏团结报社的Hi德宏App以及德宏网的掌上德宏App，推出集团融媒体旗舰产品“掌上德宏” 3.0移动客户端，主打“新闻+政务+服务”，升级推出全新的“德宏号”政企宣传服务平台。在原台社新媒体平台基础上，整合集团新闻资源，初步形成“两微一端一网一抖音”新媒体矩阵16个宣传平台。

7、融媒体建设取得新突破。

近年来，德宏传媒集团融媒体建设得到省、州各级各部门领导的高度肯定，中宣部联合调研组在调研集团融媒体建设中指出，集团的州级媒体融合模式为创新之举，值得借鉴和推广。目前，融媒体中心共接待省内外检查、指导、考察学习68批次1282人。

8、事业建设和产业发展两手抓两推进。

2019年，集团共申报国家级、省级、州级项目25个，其中，国家少数民族语言文字出版规划项目17个，省、州文化事业和文化产业项目4个，州数字经济发展中心数字产业项目2个。累计申报资金1.27亿元。

9、党风廉政建设扎实推进。

目前，已完成集中学习、集中研讨和 “不忘初心、牢记使命”媒体“走、转、改”深入挂钩点助力脱贫攻坚蹲点调研等活动，正在组织召开专题民主生活会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏传媒集团2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏传媒集团2019年末实有人员编制317人。比上年增14人，原因为因机构改革，接收了德宏州电影译制中心并入11人，电影放映管理中心并入3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员298人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制25辆，在编实有车辆25辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏传媒集团2019年度收入合计7887万元。其中：财政拨款收入7531万元，占总收入的95%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入356万元，占总收入的4.5%。与上年对比，2018年度收入合计7705万元，增加182万元，增2%。其中：财政拨款收入7518万元，增加13万元，增0.2%，其他收入187万元，增加169万元，增90%，增加原因为工资变动、财政预算、中央、省级项目资金增加等。其他收入增加的原因是德宏州邮政局返还的报纸回收款增加。

收入对比表

单位：万元

分项	2018年	2019年	增减数	增减比例
基本支出	5781	6197	416	7%
项目支出	1737	1078	-659	-38%
合计	7518	7275	-243	-3%

二、支出决算情况说明

德宏传媒集团2019年度支出合计7997万元。其中：基本支出7110万元，占总支出的89％；项目支出887万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对，2018年支出合计8228万元，减少231万元，减3%，其中基本支出5781万元，减少1329万元，减23%，项目支出2447元，减少1560万元，减64%。基本支出减少主要原因为非税收入减少，项目支出减少主要原因为事业建设投入、固定资产购买减少等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出7110万元。与上年对比减少1329万元，减23%，主要原因为非税收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出887万元。与上年对比减少1560万元，减64%。减少主要原因为事业建设投入、固定资产购买减少等。

单位：万元

分项	2018年	2019年	增减数	增减比例
基本支出	5781	7110	-1329	-23%
项目支出	2447	887	-1560	-64%
合计	8228	7997	-231	-3%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏传媒集团2019年度一般公共预算财政拨款支出7523万元,占本年支出合计的94%。与上年对比减少399万元，减5%,减少原因为非税收入减少、财政预算、中央、省级项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，本年支出主要用于劳务费、委托业务费、其他、生活补助。

2、教育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，本年支出主要用于维修（护）费。

3、文化旅游体育与传媒支出6467万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%，本年支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、社会保障和就业支出680万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，本年支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、物业管理费、离休费、抚恤金、生活补助。

5、卫生健康支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，本年支出主要用于差旅费。

6、住房保障支出268万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，本年支出主要用于住房公积金。

7.外交（类）支出0万元；

8.国防（类）支出0万元；

9.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏传媒集团2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元（因公出国（境）费用23.5万元，公务接待费16.1万元，公务用车购置及运行费39万元），支出决算为31万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的9%；公务用车购置及运行费支出决算为27万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度进一步规范管理了公务用车、公务接待，严格控制“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年49万元减少10万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18万元，减少90%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降2%；公务接待费支出决算减少7万元，下降78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度进一步规范管理了公务用车、公务接待，严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占6%；公务用车购置及运行维护费支出27万元，占88%；公务接待费支出2万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：朱蓉、吴准绳1月14—18日到缅甸曼德勒参加中缅文化活动周。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于报纸、图书出版、广播电视、互联网等新闻业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.01万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体建设项目，先后接待了文山广播电视台、瑞丽市民宗局、盈江县昔马镇政府、云南省政协领导、国家印刷博物馆、瑞丽市委宣传部、《傣族古歌古调》作者及演员、北京蓝马文化传播公司、盈江县教育局、盈江县史志办、云南省广电局、瑞丽融媒体中心、索贝公司、省委宣传部新闻出版产业技术中心一行、云南民族大学与传媒学院新传系黄东英教授一行、怒江州福贡县委宣传部、云南师范大学、文山电视台等产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏传媒集团为事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏传媒集团资产总额4413万元，其中，流动资产932万元，固定资产6865万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程332万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72854万元，其中固定资产增加402万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4413	932	6865	2607	756		3502

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额143万元，其中：政府采购货物支出143万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

教育（类）支出：反映培养文化人才方面的支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

监督索引号53310000349901111

[附件: 德宏传媒集团2019年部门决算公开表]