德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算

监督索引号53310000449901000

第一部分德宏州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

2．机构情况。机构1个，与上年相同。

3．人员情况。本年末实有人数12人，上年末实有人数13人，今年比上年减少1人，减少的原因为人员调出1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持聚焦对党绝对忠诚，狠抓政治建设不动摇，大力提高干部队伍综合素质

州驻昆办党组始终把政治建设摆在首位，强调党的政治建设是党的根本性建设，把讲政治作为全面从严治党的首要任务，切实担负起管党治党政治责任和领导责任，始终做到在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是坚持聚焦严肃纪律规矩，严抓党风廉政建设不懈怠，着力保障驻昆办安全稳定

始终把党风廉政建设与机构职能建设同研究、同部署、同落实，认真落实党风廉政建设责任制，推动全面从严治党各项要求延伸到各项工作，规范到支部，落实到党员，机关作风持续改进，大力营造了“风清气正，履职尽责”的优良干事创业氛围，干部队伍整体安全稳定。

三是坚持聚焦思想理论武装，抓实意识形态工作不止步，确保队伍方向正思想稳

始终坚持紧盯队伍意识形态领域工作不止步，以肃清工作为抓手，狠抓“领导责任、理论武装、阵地控制”三个环节，确保了全单位意识形态工作有序有效推进。

四是坚持聚焦敢于担当作为，精抓中心主业不松劲，全面提升驻昆工作能力水平

进一步加强区域间经济合作、流动党（团）员管理和积极参与驻在地社会管理和公共服务工作。克服人少事多的困难，通过24小时值班、急事加班、互帮互助、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施，以质量求效应，完成主业更加高效。

（1）脱贫攻坚决战决胜。严格落实州委州政府关于脱贫攻坚决战决胜的部署要求，及时成立驻昆办脱贫攻坚领导小组，一把手任组长，重大问题亲自协调，重要事项亲自安排，召开3次党组会和2次脱贫攻坚专题会研究解决贫困户脱贫路径和帮扶办法。克服路途遥远的困难，利用工作之余带领和安排两级班子到瑞丽市勐秀乡勐典村委会勐典村先后开展了2次遍访和多次走访调研活动，为13户建档立卡户送去油、日用品等生活必需品；开展禁毒防艾知识宣传，向村民发放禁毒防艾知识宣传册50余份；看望慰问了档立卡户4名学龄儿童，为他们送去生活用品、学具和“春蕾桥爱心助学”等物资近20000元；“七一”期间看望慰问挂钩户老党员并送上慰问金1000元；与贫困村党支部开展“双联共建”活动，引导边疆民族爱党、护党，不断夯实党建边疆长廊。目前，仅有1户五保户家庭尚未脱贫。

（2）政务保障更加规范。通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、会议保障等一系列措施，切实加强政务服务保障工作，做到服务好机关、协调好部门、保障好基层，努力把州驻昆办营造成“德宏人在昆明的家”。全年，先后完成了2019年云南省两会、商洽会、农博会、目瑙纵歌节新闻发布会、一马跑两国新闻发布会、自贸区揭牌仪式等重要任务和中心工作的服务保障。服务各级机关干部、考察团、投资者共2588人次，其中：厅级及以上干部1035人次，处级及以下干部1553人次，实现政务保障“零差错”。

（3）联络协调广泛紧密。通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省“四办”、省直机关、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，掌握前沿信息，促进资源共享，推进工作更快更有效的开展。今年以来，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，积极提供服务；加大招商引资工作服务力度，支持州投促委驻昆招商联络办各项工作，从人财物方面给予强有力帮助；加强与省机关事务局、昆明市投资促进局、昆明市驻外机构党工委的交流协作，积极服务于区域经济合作，组织干部职工参与滇池社区志愿服务活动3次。

（4）信息服务优质快捷。依托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高、使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作，针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作，及时主动与相关部门沟通联系，收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措，为我州重大决策和工作部署提供参考。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息，为企业开辟向外拓展的信息渠道。通过简讯、快报等方式及时将各级各部门工作组赴昆开展工作进展情况反馈州级各部门和相关媒体。全年，通过信息服务平台发送服务信息20097条，刊编《情况快报》25期、《信息参考》9期，采集上报政务信息545条，被州委、州政府采用12条，为州级领导及时了解掌握法规政策、产业政策和区域动态提供了有价值的参考依据。

（5）信访维稳依法到位。高度重视信访维稳工作，进一步健全完善信访工作机制，创新接访工作举措，强化培训力度，同时为快速、方便、快捷的处置上访事件，还专门开通了视频接访系统。全年，圆满完成了全国、全省两会、商洽会、泛亚有色金属开庭和国庆70周年大庆期间涉及德宏的信访接访工作，成功有效劝返越级到省上访35批82人次，其中，集体访5批25人次；成功有效劝返到京上访7批78人次，其中，到非接待场所有关人员3批3人次，定期回访2次。

（6）安全生产不留死角。签订安全生产责任书，将“谁主管，谁负责”的原则真正落到实处，时常做好防火、防盗、防事故宣传督导工作，在节假日或重大节庆活动期间开展安全生产大检查，认真对德宏酒店和老办事处安全工作进行检查督导，落实领导带班和值班制度，加强单位内部安全巡查，赋予主值班驾驶员安全生产责任加强夜间巡查，切实做到“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”。

（7）老干工作贴心细致。严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策，积极为16名退休老干部提供订送报刊杂志服务，针对行动不便的老干部，还定期组织送学上门活动。全年，组织老干部健康体检1次，利用春节、七一、重阳节等慰问老干部3次，看望生病住院老干部3次，帮助离退休老干部报销医药费6批次近6万元。此外，依托德江分会加大德宏民族文化、开发开放和经济社会发展宣传力度,为德江分会开展学习活动提供会议服务、办公场所及资金支持，共同筹办了“庆祝新中国成立70周年—壮丽70年、阔步新时代”歌咏比赛，为流动党员开展活动提供了优质服务，较好地发挥了老同志余热。

（8）民族团结推进有力。扎实做好民族团结进步示范单位创建工作，在德宏酒店大堂电视屏滚动播放德宏宣传片、发放宣传图册、悬挂宣传标语15条、制作宣传展板6块，营造了浓厚的民族团结氛围；积极协助德宏在昆各民族协会筹办2019年昆明目瑙纵歌节、泼水节、阿露窝罗节等传统民族节日；继续巩固“德宏州民族团结进步示范单位”创建成果。

（9）依法行政深入人心。充分发挥法律顾问作用，做到合同签订、涉法涉诉信访等事项法律顾问全程参与。认真开展“七五”普法活动，制定《德宏州驻昆办法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）》、《德宏驻昆办2019年度普法教育》、《德宏州驻昆办领导干部学法用法制度》，开展以《中华人民共和国宪法》、《公务员法》、《劳动合同法》、《租赁合同》为主要内容的法律知识讲座，组织学习《监察法》、《公务员依法行政读本》、《民族宗教法》、《德宏州禁毒条例》等法律法规，强化法律意识、筑牢法治观念，规范行政行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度收入合计429.25万元。其中：财政拨款收入429.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年575.05万元对比减少145.79万元，主要原因是政府办公及相关机构事务项目经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度支出合计424.87万元。其中：基本支出260.05万元，占总支出的61.21%；项目支出164.82万元，占总支出的38.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年515.65万元对比减少90.77万元,主要原因是一般公共服务支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.05万元。与上年224.56万元对比增长35.48万元,主要原因为增加一般公共服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.82万元。与上年291.08万元对比减少126.26万元,主要原因为政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少39.8%。项目主要用于开展政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党支部建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出424.87万元,占本年支出合计的100%。与上年515.65万元对比减少90.77万元,主要原因分析大幅度压缩其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出390.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于人员工资，政务保障，德宏形象宣传，老干、民族工作，驻昆人员基层党支部建设等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职人员养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于在职人员住房保障；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，支出决算为12.44万元，完成预算的31.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的34.4%；公务接待费支出决算为9万元，完成预算的29.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定，按标准接待，且对不符合接待对象一律不予接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.68万元，下降58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算变动额0.00元，变动率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.17万元，下降60.05%；公务接待费支出决算减少12.51万元，下降58.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格落实中央八项规定，按标准接待，且对不符合接待对象一律不予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占27.66%；公务接待费支出9万元，占72.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外联络所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9万元。其中：

国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待984批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务保障、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民政府驻昆明办事处部门2019年机关运行经费支出55.56万元，与上年21.90万元对比增加33.66万元,主要原因分析为参照公务员法管理事业单位开支增多。部门机关运行经费主要用于机关办公耗材采购、水电费、电话费和差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州人民政府驻昆明办事处部门资产总额1,252.54万元，其中，流动资产95.71万元，固定资产1,156.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.86万元，其中;流动资产减少0.05万元，固定资产减少33.80万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6,011.25平方米，账面原值1,335.56万元，实现资产使用收入214.67万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,252.54	95.71	1,156.83	1129.52	3.93		23.38			0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

对外联络：指州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动的联络工作。

中小企业：根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

监督索引号53310000449901111

[附件: 2019公开附表-州驻昆办]