德宏州政协2019年度部门决算

监督索引号53310000413101000

德宏州政协2019年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议德宏傣族景颇族自治州委员会是德宏州的地方国家行政机关，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

1.政协德宏州委员会由中国共产党、各民主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，及特别邀请的人士组成，设若干界别。政协德宏州委员会密切联系群众，了解和反映他们的愿望和要求，参加本会组织的会议和活动。

2.政协德宏州委员会全体会议的议案，应经全体委员过半数通过。常务委员会的议案，应经常务委员会全体组成人员过半数通过。各参加单位和个人对会议的决议，都有遵守和履行的义务。如有不同意见，在坚决执行的前提下可以声明保留。

3.政协德宏州委员会，在本会会议上有表决权、选举权和被选举权；有对本会工作提出批评和建议的权利。

4.参加政协德宏州委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论地方大政方针和重大事务的权利，对机关和工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利。

5.每届政协德宏州委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届政协德宏州委员会主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。每届州政协委员会任期内，有必要增加或者变更参加单位、委员名额和决定人选时，经本届主席会议审议同意后，由常务委员会协商决定。政协德宏州委员会每届任期五年。如遇非常情况，由常务委员会以全体组成人员的三分之二以上的多数通过，得延长任期。

6.政协德宏州委员会设主席1人，副主席若干人和秘书长。政协德宏州委员会全体会议每年举行一次。常务委员会认为必要时，得临时召集之。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在州委的坚强领导下，州政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全州发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以奋发有为的精神状态和务实创新的工作举措推进各项工作，助推德宏经济社会高质量跨越式发展。现将一年来工作总结如下：

二、2019年工作开展情况

（一）着力强化理论武装

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会讲话精神、习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，坚持以新思想新理论武装头脑，指导实践、推动工作。一年来，举行了25次党组会、9次理论中心组学习、5次常委会、7次主席会、8次专题学习研讨、28次机关集中学习、3次干部职工集中学习读书班、主要领导讲党课4次、聘请省政协专家、州委党校教授对全体委员和政协干部职工进行培训，组织州政协委员和全州政协机关干部到厦门大学进行履职能力提升培训，坚持为委员发放书籍、订阅《人民政协报》《云南政协报》等报刊，推动实现以广大政协干部、政协委员和界别群众全员参与的学习全覆盖。积极引导参加政协的各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解中国共产党历史、新中国史、统一战线历史、人民政协历史，不忘合作初心，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）坚持把党的建设摆在突出位置

把党的建设放在更加重要的位置。坚决贯彻执行中央《关于加强新时代人民政协党的建设的若干意见》，认真贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和中共云南省委《关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的若干具体规定》，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，大力加强党对政协工作的全面领导和政协党的建设工作，以政协党建工作水平的提高，推动政协履职成效的提升。制定出台了主席班子联系常委、常委联系委员的“双联系”制度，将全体委员按界别归口到各专委会，对委员一律实行双重管理，引导党员委员牢记党的宗旨、坚定理想信念，为党做好凝心聚力工作，带动党外政协委员紧跟新时代、树立新形象、展现新作为。坚持年度重点工作安排、“三重一大”事项、党的建设、党风廉政建设、意识形态等工作党组集体讨论研究制度，切实发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保把党中央的大政方针和省委、州委的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作中。

认真落实党建责任制。细化分解任务，逐层逐级签订责任书，多形式、多层次教育党员干部遵守党的政治纪律、政治规矩，做政治上的“明白人”，党纪国法的“坚守者”。积极创建示范党支部，党组班子成员身体力行，带头制定学习计划、撰写心得体会和党性分析材料，带头推动学习教育，带头以普通党员身份参加支部学习活动，确实履行党要管党、全面从严治党的主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。坚持组织党员深入扶贫挂钩点和联系社区、结对帮扶支部，深入开展走访慰问活动。积极探索实践党组班子联系党员常委、党员常委联系党员和党员委员归属专委会成立党支部等制度。开展德宏州政协“新时代基层政协党建工作课题研究”，着重查找存在问题，针对短板认真改进工作，代州委起草《关于加强新时代人民政协党的建设工作的贯彻落实意见》，推动实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

严格落实请示汇报制度。坚持向州委请示汇报工作制度，及时向州委请示汇报常委会工作报告、协商计划、全体会议、党组会议、党组中心组学习等重要工作，及时传达学习贯彻落实全国政协、省政协和州委的重要会议精神；坚持向省政协汇报工作，主动与州人大、州政府及相关部门沟通协调工作；坚持加强对县市政协工作的指导，明确主席会议成员分别联系指导各县市政协工作，确保政协各项工作的顺畅通达和有效落实。

（三）聚焦中心认真履行职责

一是调研视察成效显著。围绕推动提质增效，采取各委室相互联动、专委与政协参加单位联动、各界别委员相互联动、州县市委员上下联动的“四联动”方式，有效整合调研视察力量开展调研视察。今年以来，完成了全州流经城市河流治理情况调研、全州旅游情况调研、缅甸侨团侨社在“一带一路”建设中发挥作用与对策情况调研、全州农村低保对象精准识别情况视察、民族团结进步示范州创建活动视察等14个调研视察，提出了许多有针对性的对策建议。特别是《关于进一步优化全州营商环境的建议案》得到州委州政府及有关部门的高度重视和采纳，州委州政府出台了《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于调整充实德宏州重点产业发展领导推进机制的通知》，州政府先后出台了《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州优化营商环境领导小组的通知》《德宏州人民政府办公室关于成立德宏州小水电清理整改领导小组的通知》《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州进一步优化电力接入营商环境实施方案（试行）的通知》，下发了《州政协优化营商环境调研部分存在问题清单》，明确了问题清单、责任人、限期整改，政协调研报告建言资政作用得到较好体现。

二是民主监督创新开展。立足于“不求协商规模大、力求协商有实效”的原则，以专题协商、对口协商为主，开展《政府工作报告》和“两院”工作报告全会议政协商。加大重点提案协商办理力度，对建设“雷允中央飞机制造厂主题纪念馆”等提案开展督办协商，以建设村史馆、规范村规民约等为专题共开展了12项专题协商。在充分调研的基础上，围绕“德宏州实施乡村振兴战略”开展专题议政协商，有关部门负责人针对委员们提出的意见建议逐一进行回应，州政府领导进行现场表态，充分体现把协商贯穿在政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能全过程；严格按照州委出台的《关于加强和完善人民政协民主监督的实施意见》，对州文化和旅游局、州林业和草原局开展民主评议，深入县市调查了解情况，征求政协委员、基层站所等群众的意见建议，在常委会上面对面开展集中评议，并将测评结果报送州委、州纪委监委、州委组织部等部门，针对民主评议中反映的突出问题，督促整改，增强了民主监督的硬度和实效。

三是提案办理时效突出。不断提升提案质量及提案办理的落实率和满意率，使提案工作在促进全州经济发展、行业作风改善、党风廉政、民生问题解决等方面起到积极作用。加强联督联办机制合力作用，与州委州政府督查室联合开展提案办理专项督查活动，将每件提案办理明确到责任部门并规定完成时限。经主席会议研究，将《全州健康养老产业发展工作情况》《关于建设“雷允中央飞机制造厂遗址纪念馆”的提案》等9件提案列为重点提案，由主席班子成员负责领衔督办，提案办理质量得到有效提升。州政协十二届二次全会以来审查立案260件提案，目前已办复260件，办复率100%。

（四）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

今年9月至12月，在州委的坚强领导和省委第12指导组、州委第9指导组的指导下，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各项工作抓得紧、做得实，达到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目的。党员领导干部带头深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走，在加强理论武装、提高政治能力上作表率。准确把握数量与质量、守正与创新、务虚与务实、当前与长远的关系，带头推动工作提质增效，在担当职责使命上作表率。切实履行好职能职责，共同推动政协工作严起来、紧起来、实起来，在推动各项工作提质增效中实现政协事业高质量发展。

（五）推进党风廉政建设向纵深发展

积极实践监督执纪“四种形态”，严格落实廉政谈话、谁分管谁谈话、谈心谈话制度，探索执行州政协党组书记约谈班子成员、班子成员约谈分管委室负责人、负责人约谈干部职工的三级约谈机制，严格执行党组负责人与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管委室、委室负责人与委室干部、科室分管领导与科室干部职工谈心谈话的“五必谈”制度。坚持年初印发党风廉政建设工作计划，层层签订责任书，形成逐级负责、责任到人、上下协调、齐抓共管、全员参与的格局，坚持做到年初有部署、年中有检查、年末有考核。坚持评选优秀党员、优秀公务员以及晋升职位征求派驻纪检监察组的意见建议，把党风廉政建设责任制检查考核结果作为对领导干部和内设机构负责人业绩评定、奖励惩处、选拔任用的重要依据。

（六）全力抓好脱贫攻坚助推行动

自2018年8月全省政协系统脱贫攻坚助推行动启动以来，州政协认真贯彻落实省政协和州委州政府的部署，按照“群众所需、政协可为、委员所能”的原则，坚持专委会与委员联动、州县市政协上下联动、政协干部与委员联动“三个联动”，充分动员1100余名各行各业的政协委员和240多名政协干部职工，通过多种方式全面参与“七个助推”和“九个一”活动。截至目前，全州政协系统脱贫攻坚助推行动为贫困劳动力提供就业岗位1352个、帮助选择合适产业项目780个、提供技术服务596项、提供产品销售渠道174个，开展义诊活动81次、文化活动135次、义捐活动182次，资助贫困学子576人，为精准扶贫提出建议335条，直接投入资金3341.5302万元。

（七）认真开展庆祝“两个70周年”系列活动

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真总结新中国和人民政协成立70周年来的辉煌成就和宝贵经验，经报请州委同意，州政协深入动员全州广大政协委员和政协干部职工积极参与，认真开展庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年“六个一”系列活动。通过开展给党员委员上党课、中秋茶话会、文艺汇演、征文比赛、职工运动会、出版纪念文集等活动，进一步增强了政协干部和广大政协委员的自信心、自豪感和使命感，大大提升了人民政协的社会影响力。

（八）切实加强机关自身建设

一是进一步加强和转变作风。深入贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，认真研究“四风”新动态，加强日常工作和生活监督，扩大监督范围，把监督由“八小时以内”向“八小时以外”延伸，监督工作从“工作圈”向“生活圈”“社交圈”延伸扩展。根据基层反应调研扎堆的问题，持续改进调研视察考察工作，健全完善调查研究、视察考察工作制度，改进调查研究方式方法，严格控制团组规模，着力提高调查研究质量，坚决克服重调查轻研究、重程序轻质量的现象。二是加强服务管理水平。按照新修订出台的《德宏州政协常务委员会工作规则》等26项规章制度、《政协德宏州委员会委员履职工作规则》等6项配套文件，进一步强化委员履职信息管理和履职评估，加强对政协委员的服务与履职管理。机构改革中，努力协调争取新进了6名干部，缓解了办公室工作人员少、工作力量不足的问题。制定完善的制度全面执行，新力量的不断增加，进一步提高政协工作的制度化、规范化、程序化水平。

一年来，在州委坚强领导下，我们取得了显著成绩，但工作仍然存在一些不足。主要表现在：一是工作节奏还跟不上省政协、州委的步伐，不同程度存在习惯按“形式”“套路”开展工作的现象；二是对照中央政协工作会议、省委政协工作会议和全国地方政协经验交流会议要求，工作重心聚焦到协商上的力度还不够，一定程度上还存在着定性模糊、职能模糊、责任模糊、工作方式模糊的问题；三是“四风”顽疾和衙门作风仍有不同程度表现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

州政协按单位基本性质为行政单位。纳入2019年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政协2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制9人），在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州政协2019年度收入合计1825.83万元。其中：财政拨款收入1825.83万元，占总收入的100%。对比2018年度收入1828.44万元，减少了2.61万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，减少不必要的开支。

二、支出决算情况说明

德宏州政协2019年度支出合计1851.65万元。其中：基本支出1515.15万元，占总支出的81.83％；项目支出336.5万元，占总支出的18.17％。对比2018年度收入1817.57万元，增加了34.08万元。增加的主要原因是财政应返还额度增加（2018年底增加工资2019年返还）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障政协机关正常运转的日常支出1515.15万元。与2018年度收入1452.22万元对比增加收入62.93万元，增加主要原因分析是人员基本工资、津贴有所提高。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.53％。

（二）项目支出情况

2019年度项目经费用于保障政协机关各委室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出336.5万元。与2018年度支出365.35万元对比减少了28.85万元,主要原因各项调研视察开支轻车简从、厉行节约，故对比上年开支减少。具体项目开支2010204政协会议83万元；2010205委员视察56万元；2010206参政议政150万元；2010299其他政协事务支出47.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州政协2019年度一般公共预算财政拨款支出1851.65万元,占本年支出合计的100%。与2018年度支出1817.57万元对比增加34.08万元,主要原因分析为2019年人员工资待遇增加，故全年开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1629.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。主要用于工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

2.社会保障和就业支出144.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；离退休人员生活补助。

3.卫生健康支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于离退休人员报销医疗费用。

4.住房保障支出75.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为13.31万元，完成预算的38.03%。其中：公务用车购置及运行维护费预算为25万元，决算支出为5.43万元，完成预算的21.72%；公务接待费预算为10万元，决算支出为7.87万元，完成预算的78.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因机关公务用车、公务接待明显减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.23万元，下降49.85%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.17万元，下降48.77%；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降28.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待明显减少，公务用车明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.43万元，占40.8%；公务接待费支出7.87万元，占59.2%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：公务用车运行维护支出5.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察、慰问挂钩点（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出7.87万元。其中：国内接待费支出7.87万元，共安排国内公务接待72批次，接待人次236人。主要用于联系委员、老干部活动、挂钩点慰问就餐、其他单位来德宏调研视察的餐费发生的接待支出。

3.因公出国（境）费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州政协2019年机关运行经费支出341.39万元，与2018年机关运行经费支出369.84万元对比减少28.45万元,主要原因分析各项调研视察工作开展都遵循厉行节约原则，故比上年增加。部门机关运行经费主要用于视察调研差率费、订阅报刊杂志、学习资料、购买办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州政协资产总额420.7万元，其中，流动资产63.1万元，固定资产357.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.09万元，其中流动资产减少7.61万元，固定资产增加17.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	420.7	63.1	357.6	138.68	108.74		110.18

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.44万元，其中：政府采购货物支出20.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000413101111

[附件: 2019年决算公开表格]