中共德宏州委政法委员会部门2019年度部门决算

监督索引号53310000421601000

第一部分中共德宏州委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中共德宏州委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；深入贯彻党中央和省委、州委决定，协调统一政法单位思想和行动，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安德宏、法治德宏建设，深化智能化建设，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；调查研究政法领域重大实践和理论问题，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作；支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法；指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:1.维护全州社会稳定，把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。2.超前谋划、周密部署、强化督导、压实责任，圆满完成了新中国成立70周年安保维稳任务。3.全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护边疆政治政权安全和边境安全。4.加快推进社会治理现代化，一是全州扫黑除恶专项斗争取得新进展，战果不断突破，全州2019年刑事案件立案数同比下降15.82%，治安案件立案数同比下降14.42%，经济犯罪案件立案数同比下降19.41%；二是狠抓重点行业领域治理，齐抓共管合力不断加强，严厉打击重点行业、重点领域黑恶势力违法犯罪行为，不断优化全州社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。5.深化严防严打综合治理工作，不断强化立体化社会治安防控体系建设，持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。6.统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实，严密防控社会矛盾风险。7.聚焦重点整治，坚决打赢禁毒斗争攻坚仗，以毒品滥用重点整治为主线，持续深化第四轮禁毒人民战争。8.积极推进政法领域全面深化改革，一是全面贯彻机构改革决策部署，完成政法机构改革工作任务；二是进一步深化司法体制改革，紧紧围绕司法责任制改革，不断完善司法权力运行机制，通过制度建设保障司法责任制建设落地生根。9.深入推进全面依法治州工作，强化执法监督和涉法涉诉工作。10.以学习贯彻《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则为契机，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，全面加强政法队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共德宏州委政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共德宏州委政法委员会部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。与上年度部门决算人员编制数、实有在职人员数相同，无变化。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共德宏州委政法委员会部门2019年度收入合计1,336.05万元。其中：财政拨款收入1,336.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度部门决算收入1,336.05万元，与上年收入数3,837.61万元对比减少2,501.56万元，减幅65.19％。减少原因是2018年财政下达拨付中央发改项目——德宏州公共安全视频监控联网应用建设项目资金2,800万元，2019年无该项拨款，导致当年财政拨款收入数大幅下降。对比分析如图：

二、支出决算情况说明

中共德宏州委政法委员会部门2019年度支出合计1,260.95万元。其中：基本支出745.6万元，占总支出的59.13%；项目支出515.36万元，占总支出的40.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度部门决算支出1260.95万元，与上年支出数3664.28万元对比减少2403.33万元，减幅65.59％。减少原因是:2018年度实施中央发改项目——德宏州公共安全视频监控联网应用建设项目支付工程款2517.52万元（该项目合同金额2797.24万元，2018年支付一至三期工程款合计2517.52万元，2019年度未支付相关工程款），导致2019年度部门决算支出大幅下降。支出对比分析如图：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出745.6万元，与上年对比增加4.72万元，增幅0.63%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。基本支出结构分析如图：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共德宏州委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.36万元。项目支出与上年对比减少2398.59万元，减幅82.31％。减少原因是:2018年实施中央发改项目——德宏州公共安全视频监控联网应用建设项目支付工程款2517.52万元（该项目合同金额2797.24万元，2018年支付一至三期工程款合计2517.52万元，2019年度未支付相关工程款），导致2019年度部门决算项目支出大幅下降。项目支出结构分析如图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共德宏州委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,260.11万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少2390.35万元，减幅65.48％。减少原因是:2018年度实施中央发改项目——德宏州公共安全视频监控联网应用建设项目支付工程款2517.52万元（该项目合同金额2797.24万元，2018年支付一至三期工程款合计2517.52万元，2019年度未支付相关工程款），导致2019年度部门决算财政拨款支出大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,070.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于机构运转人员支出、公用经费支出、政法业务和政法综治维稳工作支出。

2.公共安全（类）支出80.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于边境维稳、禁毒和扫黑除恶专项工作支出。

3.社会保障和就业（类）支出65.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职人员社会保障缴费支出。

4.住房保障（类）支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于在职人员住房公积金归缴支出。

支出情况分析如图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共德宏州委政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为12.64万元，完成预算的50.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.55万元，完成预算的30.2%；公务接待费支出决算为5.09万元，完成预算的20.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神、严格执行公务用车管理制度和公务接待制度厉行节约减少公务用车运行维护费和公务接待费用；二是当年上级部门和其他横向联系部门对我单位的工作检查督导和考察学习批次和人数有所减少，导致单位公务接待费用相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.84万元，下降12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元，增长13%，原因为：本年度扫黑除恶工作和禁毒工作任务繁重导致公务用车运行维护费用有所增加；公务接待费支出决算减少2.71万元，下降34.74%，原因为：一是严格落实中央八项规定精神和公务接待制度厉行节约减少公务接待费用、二是当年上级部门和其他横向联系部门对我单位的工作检查督导和考察学习批次和人数有所减少，导致公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.55万元，占59.74%；公务接待费支出5.09万元，占40.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法综治、边境维稳、禁毒工作和扫黑除恶专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.09万元。其中：

国内接待费支出5.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法综治维稳、禁毒工作和扫黑除恶专项工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共德宏州委政法委员会部门2019年机关运行经费支出81.84万元，与上年对比增加19.57万元，增幅31.42%,主要原因是专项工作任务增加和市场物价水平上涨导致机关运行经费开支增加。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共德宏州委政法委员会部门资产总额3275.13万元，其中，流动资产408.59万元，固定资产349.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2517.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.38万元，其中:流动资产增加74.48万元，固定资产增加47.6万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3275.13	408.59	349.02		70.29		278.73		2517.52

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.65万元,其中：政府采购货物支出3.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位未做过相关绩效自评工作，部门绩效自评情况公开空表。详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.根据政府会计制度改革账务衔接要求，我单位2019年度补提了历年固定资产折旧/摊销224.22万元，同时，按照政府会计制度规定每月计提当期固定资产折旧/摊销24.53万元，两项金额合计248.76万元分别反映在2019年度部门决算资产负债表中的“固定资产累计折旧”科目的期初数和期末数，与上年度对比“固定资产累计折旧”净增加100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310000421601111

[附件: 德宏政法委2019年决算公开表]