德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000531601000

第一部分德宏州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.结合德宏州实际，编制人力资源和社会保障事业发展政策、规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定，并负责组织实施和监管。

2.组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督人力资源服务机构管理工作，负责对人力资源市场进行监管。

3.负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业和人才服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度；牵头拟订和组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施并监督落实城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹社会保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理规定和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻执行消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来德宏工作或定居政策。参与组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟定全州表彰奖励办法，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门对全州人力资源和社会保障领域的对外交流与合作。

13.完成州委和州政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由德宏州人力资源和社会保障局牵头，会同有关部门拟订；州内毕业生离校前的就业指导和服务工作，由德宏州教育体育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由德宏州人力资源和社会保障局负责。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、稳步实现更高质量就业。始终把稳就业摆在首位，突出重点群体，鼓励创业带动，优化服务培训，就业规模不断扩大、结构持续优化、就业优先战略和更加积极的就业政策体系日趋完善，就业总体形势保持稳定。

（一）重点解决困难群体就业和“零就业家庭”就业。围绕送岗位工作，对全州登记的就业困难家庭和“零就业家庭”采取职业介绍、鼓励自谋职业、灵活就业等方式促进实现再就业。

（二）大力促进高校毕业生就业创业。一是多渠道开展实名登记录入。二是政策支持高校毕业生就业创业。三是健全和完善高校毕业生就业见习制度。四是公共就业和人才服务进校园。五是突出创业帮扶。

（三）帮助农村劳动力实现就业创业。积极开发就业岗位，鼓励当地企业、农民专业合作社等吸纳贫困劳动力就业，利用乡镇、村集体空闲场地、易地搬迁集中安置点发展扶贫车间、举办招聘会，为企业和搬迁群众搭建平台，为贫困劳动力创造更多就地就近就业岗位。

（四）抓好创业带动就业。进一步完善创业促就业政策体系，依托“创业园区建设计划”，优化创业环境，为全州广大创业者提供政策咨询、申请受理、初审调查、评估项目、贷款推荐等服务。

（五）进一步提升沪滇劳务协作工作水平。德宏、青浦人社部门精准对接，分类施策，修订了《德宏州人力资源和社会保障局关于进一步做好2019年青浦区对口德宏州就业创业扶持帮困工作备忘录》，通过技能援助，专场招聘，劳务输出，开发公岗，创业引领，市场合作，资金援助等一系列金点子，实举措，助推劳务协作再上新台阶。

（六）强化外籍人员入境就业务工服务管理。全州“外籍人员服务管理中心”认真贯彻落实《德宏州外籍人员入境就业（务工）管理办法》，不断规范服务管理工作，为聘用主体和境外边民办理《聘用境外边民用工登记证》和《境外边民入境务工登记证》。

二、覆盖全州社保体系建设日趋完善。持续实施全民参保计划，加快推进社保制度改革，积极防范和化解社会保险领域风险，不断提升社保经办管理服务水平。一是持续扩大社会参保面。二是社保经办服务水平不断提升。三是加强社保基金监管。组织开展社会保险基金风险防控专项检查，进一步完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，督促加快完成“三个全面取消”工作任务，有效确保社保基金安全运行。四是社保降费减负服务好企业。五是加快推进社会保险信息化工作。努力推进全州工伤保险信息系统上线和企业职工养老保险信息系统迁移，抓好金融社保卡发行和应用。

三、人事人才活力迸发。深入实施人才强州战略和人才优先发展战略，坚持高端人才与高技能人才并举、培养与引进并重，认真落实德宏州“英才兴边”计划，规范事业单位聘用管理，严格落实激励机制，最大限度激发各类人才创新活力。一是防范人事考试风险。加强制度建设，进一步细化考务流程，规范考务操作,有效防范各类考试作弊。二是贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利等政策并组织实施。三是强化人才服务。认真贯彻落实高技能人才振兴计划，加大高层次人才引进力度，健全领军人才管理服务机制，建立常态化联系机制，更加贴心、更有温度地做好人才服务工作。

四、积极构建和谐劳动关系。一是持续推进全面实行劳动合同制度实施和劳动合同签订。二是进一步建立完善劳动人事争议多元处理机制。三是维护广大农民工合法权益。四是扫黑除恶工作有序推进。认真贯彻落实中央扫黑除恶第20督导组进驻云南省工作动员电视电话会议精神。

五、人社行业扶贫成效显著。聚焦“两不愁、三保障”脱贫目标，充分发挥人社职能作用，全力落实就业、技能、社保等行业扶贫“清零行动”。一是就业扶贫工作。通过举办沪滇劳务协作专项招聘活动暨农村劳动力转移就业百日行动、春风行动等活动，对建档立卡贫困劳动力中有转移就业意愿的给予100%推荐就业岗位，实现能转尽转。二是技能扶贫工作。按照“一户一人、一人一技、一技促脱贫”为目标，抓好技能扶贫行动计划落实落地。三是社保扶贫工作。做好社会保险扶贫数据核实报送工作。四是人才扶贫工作。认真开展“助力云南德宏脱贫攻坚专家服务行”活动，组织16名高层次专家赴贫困地区开展农业生产咨询服务、专家义诊及支教，为贫困地区提供强大的智力帮扶。五是定点扶贫工作。紧密结合挂钩点盈江县铜壁关乡建边村发展实际，积极发挥人社部门职能作用，通过走访群众、座谈、召开村民代表大会和村组干部会等多种方式开展调查研究，听取群众在产业发展、项目建设、安全住房保障、集体经济发展上的意见和建议，真心实意为挂钩点建边村办实事，解难事，为挂钩点建边村发展做出了积极努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制44人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计3,157.76万元。其中：财政拨款收入3,098.01万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.75万元，占总收入的1.89%。与上年对比减少196.90万元，主要原因：一是机构改革，我局有20人转隶到新单位，人员经费减少；二是预算项目减少。

二、支出决算情况说明

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计3,073.26万元。其中：基本支出1,553.54万元，占总支出的50.55%；项目支出1,519.73万元，占总支出的49.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少258.97万元，主要原因：一是机构改革，我局有20人转隶到新单位，人员经费减少；二是严格执行厉行节约，压缩各项开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,553.54万元。与上年对比减少266.77万元，主要原因：一是机构改革，我局有20人转隶到新单位，人员经费减少；二是严格执行厉行节约，压缩各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,519.73万元。与上年对比减少7.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支。2019年主要开展了党组织工作、“英才兴边”引进人才工作、社会保险业务工作、社会保障基金预决算布置及汇审工作、人事档案信息化建设工作、就业专项工作、“云岭首席支师”培养工作、人力资源和社会保障专项工作、劳务协作工作、创业担保贷款管理工作、公务员和事业单位招聘考试工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,015.9万元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比减少174.16万元,主要原因：一是机构改革，我局有20人转隶到新单位，人员经费减少；二是严格执行厉行节约，压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于优秀公务员嘉奖、州机机关党组织工作、、综合考核奖励等经费支出。

2.教育（类）支出235.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于“英才兴边”计划高学历人才奖励、高层次人才奖励、高学历人才回乡服务奖励、高职称人才、青年技能人才培养补助及“德宏首席”技师培养补助等支出。

3.社会保障和就业（类）支出2,496.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于本单位正常运转的日常支出、人员工资经费、离退休经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、丧葬抚恤金、社会保险业务、社会保障基金预决算布置及汇审工作、人事档案信息化建设、中央就业资金补助、就业专项资金补助、人力资源和社会保障专项资金、“云岭首席支师”补助等经费支出。

4.卫生健康（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于预防艾滋病宣传相关工作开支。

5.农林水（类）支出69.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于劳务协作、小额担保贷款相关业务开支。

6.住房保障（类）支出87.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.3万元，支出决算为11.93万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为4.01万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是严格执行厉行节约相关规定，压缩三公开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.61万元，下降49.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.35万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.91万元，下降38.27%；公务接待费支出决算减少1.35万元，下降25.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占66.36%；公务接待费支出4.01万元，占33.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.01万元。其中：

国内接待费支出4.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次678人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和外地州、市人力资源和社会保障部门来我局考察调研和交流研讨等方面的接待活动。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出137.16万元，与上年对比减少19.42万元，,主要原因：一是机构改革，我局有20人转隶到新单位，公用经费随划转人员划出；二是严格执行厉行节约，压缩各项开支。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转工作。主要用于办公费、水电费、邮电费、福利费、物业管理费、差旅费、会议费、日常维修费、公务交通补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州人力资源和社会保障局部门资产总额1522.33万元，其中，流动资产434.91万元，固定资产1080.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269.99万元，其中固定资产增加19.88万元，固定资产减少26.9万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值8.76万元，无偿划拨资产64项，账面原值18.14万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1522.33	434.91	1080.02	407.08	93.13	0	579.81	0	0	7.40	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额911.54万元,其中：政府采购货物支出1.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出909.96万元;授予中小企业合同金额911.54万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000531601111

[附件: 德宏州人力资源和社会保障局2019年度决算公开报表]