中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部是中共德宏州委主管意识形态方面工作的职能部门，是全州宣传思想工作领导小组的办事机构，负责具体组织、指导和管理全州意识形态、理论武装、新闻舆论、新闻出版、精神文明建设和对外宣传等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委的正确领导和省委宣传部的指导帮助下，州委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，始终坚持以人民为中心的发展理念，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，大胆解放思想、勇于开拓创新，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越发展提供了有力思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。主要在以下七个方面持续发力。

1.大力推进理论武装和对缅智库建设。

2.全面加强党对意识形态工作的领导。

3.持续加强和改进新闻宣传工作。

4.大力加强社会主义核心价值观建设。

5.全力推进民族文化强州建设。

6.不断加强对外宣传和区域性国际传播能力建设。

7.扎实开展新闻出版（版权）领域各项工作。

8.扎实推进干部队伍建设和脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

本单位内设科室14个，办公室、理论科、新闻出版科、文艺科、宣传教育科、文化体制改革和产业发展科、网络信息舆情科、对外交流推广科、传播管理科、电影与版权管理科、反非法反违禁科、干部科、文明办综合科、文明办创建科。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度收入合计1,519.32万元。其中：财政拨款收入1,470.42万元，占总收入的96.78%；其他收入48.91万元，占总收入的3.22%。

2019年度收入合计1,519.32万元,比上年下降30.98%。其中：2019年财政拨款收入1470.42万元，比上年下降33.2%；基本支出417.76万元，比上年下降17.07%；项目支出1052.66万元，比上年下降37.99%。

收入对比表

                                 单位：万元

分项	2018年	2019年	增减数	增减比例
基本支出	503.75	417.76	-85.99	-17.07%
项目支出	1697.45	1052.66	-644.79	-37.99%
合计	2201.2	1470.42	-730.78	-33.2%

下降原因：一是2019年机构改革，重新核定人员编制，人员减少，工资总量减少；二是年初预算的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度支出合计1,498.86万元。其中：基本支出427.35万元，占总支出的28.51%；项目支出1,071.51万元，占总支出的71.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。

2019年决算支出对比，2019年支出1498.86万元，比上年下降34.83%.主要原因分析：一是2019年机构改革，重新核定人员编制，人员减少，工资总量减少；二是年初预算的项目减少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏州委宣传部正常运转的日常支出427.35万元，与上年对比下降13.51%。下降主要原因分析：2019年机构改革，重新核定人员编制，人员减少，工资总量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.86万元，占基本支出的90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费39.49万元，占基本支出的9.24%。人均商品服务支出数1.52万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,071.51万元，与上年对比下降40.67%。下降主要原因分析：年初预算的项目减少，项目资金减少。全州临时性的重大活动及外宣等项目也减少，资金减少。

主要开展工作情况:我单位承担着州委州政府安排的临时性重大活动及外宣等宣传工作，2019年共开展了：“一带一”路国际微纪录德宏影展节专项活动、扫黑除恶专项工作，“不忘初心、牢记使命”主题教育、庆祝新中国成立70周年系列活动、“一马跑两国”及自行车赛系列活动、缅甸《金凤凰》中文报合作、国际传播能力建设、全域旅游形象宣传片拍摄及宣传推广项目等重大项目。

支出决算对比表

单位：万元

分项	2018年	2019年	增减数	增减比例
基本支出	494.13	427.35	-66.78	-13.51%
项目支出	1805.94	1071.51	-734.43	-40.67%
合计	2300.07	1498.86	-801.21	-34.83%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,451.65万元,占本年支出合计的96.85%，与上年对比下降36.89%。下降主要原因分析： 一是2019年机构改革，重新核定人员编制，人员减少，工资总量减少；二是年初预算的项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.3%。主要用于：一是保障部机关在职人员工资及是日常公用经费支出；二是用于保障特定的行政工作任务：理论武装工作、文明工作、文化工作、网络信息工作等；三是发展事业的专项工作支出：“一带一路”国际微纪录德宏影展节专项活动、扫黑除恶专项工作，“不忘初心、牢记使命”主题教育、庆祝新中国成立70周年系列活动、“一马跑两国”及自行车赛系列活动、缅甸《金凤凰》中文报合作、国际传播能力建设、全域旅游形象宣传片拍摄及宣传推广项目等。

2.国防（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于：专题汇报片拍摄制作

3.公共安全（类）支出16.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：扫黑除恶的相关工作。

4.教育（类）支出15.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于：开展德宏“文化名家”“手艺大师”评选培训支出；“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出665.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.88%。主要用于：“一带一路”国际微纪录德宏影展节专项活动、昆明长水机场形象宣传、“一马跑两国”及自行车赛系列活动、缅甸《金凤凰》中文报合作、国际传播能力建设、云南日报理论部共建宣传调研基地建设经费、全域旅游形象宣传片拍摄及宣传推广项目等。

6.社会保障和就业（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于：缴纳在职人员的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：2019年文化、科技、卫生三下乡活动工作。

8.住房保障（类）支出26.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于：缴纳在职干部的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.8万元，支出决算为10.74万元，完成预算的22.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.6万元，完成预算的10.48%；公务用车购置及运行费支出决算为3.46万元，完成预算的57.66%；公务接待费支出决算为4.68万元，完成预算的27.52%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是计划2019年组团1个，共6人，出国开展文化交流考察，因故未前往，但产生了办理出国境的手续费2.6万元。 

二是公务用车运行费3.46万元，主要原因是：严格执行八项规定，加强内控制度的规范和执行力度，上级部门规范公务人员出差主动缴纳交通费，公务活动时车辆使用频率减少，车辆的运行维护费下降，车辆运行费也比上年下降。

三是公务接待费4.68万元，主要原因是：严格执行八项规定，规范公务人员出差，内控制度的规范和执行加强，到我州出差工作人员主动缴纳伙食费，媒体主动结算住宿费，接待各媒体住宿费、餐费减少，接待人批次53次，人数310人，接待费用下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数10.74万元，比上年减少22.47万元，下降67.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数2.6万元，比上年减少7.44万元，下降74.1%；公务用车购置及运行费支出决算数3.46万元，比上年减少2.78万元，下降44.53%；公务接待费支出决算数4.68万元，比上年减少12.25万元，下降72.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因：

1.因公出国（境）费支出，比上年下降。年初向州外事办做了计划，并对此项工作进行申报和经费预算， 根据工作需要，计划2019年组团1个，共6人，因工作关系，未前往，但产生了办理出国境的手续费2.6万元。

2.公务用车运行费3.46万元，比上年下降。一是严格执行八项规定，规范公务人员出差，内控制度的规范和执行加强，二是到我州出差工作人员主动缴纳交通费，公务活动时车辆使用频率减少，车辆的运行维护费下降，车辆运行费也比上年下降。

3.公务接待费4.68元，主要原因是：一是严格执行八项规定，规范公务人员出差，内控制度的规范和执行加强，二是到我州出差工作人员主动缴纳伙食费，各类媒体主动结算住宿费，接待人批次53次，人数310人，接待费用下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.6万元，占24.2%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占32.2%；公务接待费支出4.68万元，占43.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.6万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。年初向州外事办做了计划，并对此项工作进行申报和经费预算， 根据工作需要，计划2019年组团1个，共6人，到德法意开展七彩云南美丽德宏推介会系列文化交流活动，因工作关系，未前往，但产生了办理出国境的手续费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关开展专项活动、上级部门调研、媒体采访，出差等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.68万元。其中：

国内接待费支出4.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于媒体接待、上级调研，检查督查，友好城市的交流考察等发生的接待支出。     

国（境）外接待费支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出39.47万元，与上年对比下降11.76%。主要原因：严格控制行政办公经费和减少不必要的会议、差旅等商品服务支出。部机关运行经费主要用于：保障机关正常运转的办公费、水电费、电信费、邮递费、其他商品和服务支出等开支等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会宣传部部门资产总额249.01万元，其中，流动资产184.73万元，固定资产144.95万元，无形资产2.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.55万元，其中;流动资产减少32.43万元，固定资产增加0万元,无形资产增加0万元，

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额400万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出400万元;授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的100%。

我单位政府采购服务支出400万元，主要是全域旅游形象宣传片拍摄及宣传推广项目的采购。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没做过相关绩效自评工作，公开空表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有财政专户管理资金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

教育（类）支出：反映培养文化人才方面的支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

宣传文化发展支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

监督索引号53310000421101111

 [附件: 2019年州委宣传部决算公开表]