德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53310000478101000

第一部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。拟定机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

2、负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。推进全州机关后勤体制改革。组织实施州级机关后勤体制改革。

3、负责州级机关事务管理工作，指导全州机关事务管理工作。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和相关服务标准，组织实施服务质量的监督管理。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核意见。指导州级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行和服务质量进行监督。

4、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作。

5、按规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。研究提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责管理州级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费。

6、按规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配、管理等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。

7、负责州级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。负责州级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责州级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级机关及所属单位的用地管理工作。承担州级机关房地产产权集中统一管理工作。

8、负责州级领导周转房住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担州级领导周转房管理、提供生活服务保障等工作。指导政府办公区服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理工作。负责协调州级机关的义务植树工作。

9、负责州级机关住房制度改革相关工作。制定住房改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。

10、负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作，会同相关部门拟定公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

11、负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责州级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担德宏州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

12、负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担州本级党政机关和各县（市）国内公务接待工作监督检查。

13、参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是根据德宏州深化党政机构改革领导小组办公室的安排部署，积极做好全州77个涉改机构的牌子和印章制作工作，主动参与服务全州涉改单位挂牌仪式。

二是为全州36家涉改单位办公用房进行优化调配，保障涉改单位的办公用房需求。

三是积极为6家涉改单位调配公务用车，保障涉改部门公务出行安全、高效、有序。

四是2019年，全年共接待国内外来宾407批次，10259人次（其中：党和国家领导人4人，省部级142人，地厅级1275人，县处级及随员5979人，商务客人及其他2859人）。接待人数较2018年同比减少8880人占46.4%，同时深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平。接待经费较2018年同比减少33.41万元占16.98%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员32人），其他人员8人，主要是：

1、参公管理事业人员17人

2、机关工勤人员13人

3、事业管理人员2人

离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

人员基本情况分析
			单位：人
名称	实有人数	总人数	占总人数的比重
参公管理事业人员	17	32	53.12%
机关工勤人员	13	32	40.63%
事业管理人员	2	32	6.25%

人员基本情况分析

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度收入合计1,519.39万元。其中：财政拨款收入1,519.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加649.65万元。

主要原因分析：因机构改革德宏州机关事务管理局与德宏州接待处于2019年3月合并为一个单位，人员、职责、职能等增加，但与之对比的上年数据为2018年德宏州接待处数据，所以2019年度数据较上年度大幅度增加。

2019年收入结构占比分析

（万元）

款项	2019年收入	2019年总收入	占总收入的比重
2010301	356.79	1519.39	23.48%
2010302	6.84	1519.39	0.45%
2010303	443.94	1519.39	29.22%
2010399	571.26	1519.39	37.61%
2013204	0.45	1519.39	0.03%
2019999	22.39	1519.39	1.47%
2080501	35.47	1519.39	2.33%
2080505	39.97	1519.39	2.63%
2080506	2.76	1519.39	0.18%
2110102	12.00	1519.39	0.79%
2210201	27.52	1519.39	1.81%

2019年收入结构占比分析

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度支出合计1,528.27万元。其中：基本支出1,130.72万元，占总支出的73.99%；项目支出397.56万元，占总支出的26.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加622.03万元。

2019年支出结构占比分析

（万元）

款项	2019年支出	2019年总支出	占总支出的比重
2010301	364.34	1528.27	23.84%
2010302	6.84	1528.27	0.45%
2010303	443.94	1528.27	29.05%
2010399	571.26	1528.27	37.37%
2013204	0.45	1528.27	0.03%
2019999	22.39	1528.27	1.47%
2080501	36.80	1528.27	2.41%
2080505	39.97	1528.27	2.61%
2080506	2.76	1528.27	0.18%
2110102	12.00	1528.27	0.79%
2210201	27.52	1528.27	1.80%

2019年支出结构占比分析

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,130.72万元。与上年对比增加630.45万元。

主要原因分析：因机构改革德宏州机关事务管理局与德宏州接待处于2019年3月合并为一个单位，人员、职责、职能等增加，但与之对比的上年数据为2018年德宏州接待处数据，所以2019年度数据较上年度大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.87%。

2019年基本支出结构占比分析

（万元）

款项	2019年支出	2019年总支出	占总支出的比重
2010301	364.34	1130.72	32.22%
2010302	6.84	1130.72	0.60%
2010303	443.94	1130.72	39.26%
2010399	173.70	1130.72	15.37%
2013204	0.45	1130.72	0.04%
2019999	22.39	1130.72	1.99%
2080501	36.80	1130.72	3.25%
2080505	39.97	1130.72	3.53%
2080506	2.77	1130.72	0.24%
2110102	12.00	1130.72	1.06%
2210201	27.52	1130.72	2.44%

2019年基本支出结构占比分析

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397.56万元。与上年对比减少8.40万元。

主要原因分析：接待人数减少及深入贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理规定，通过不断完善公务接待各项制度，研究制定符合接待实际的管理制度，提高贯彻执行政策的能力和水平。

具体项目开支及开展工作情况：2019年，全年共接待国内外来宾407批次，10259人次（其中：党和国家领导人4人，省部级142人，地厅级1275人，县处级及随员5979人，商务客人及其他2859人）。接待人数较2018年同比减少8880人占46.4%，接待经费较2018年同比减少33.41万元占16.98%。

2019年项目支出结构占比分析

（万元）

款项	2019年支出	2019年总支出	占总支出的比重
2010399	397.56	397.56	100%

2019年项目支出结构占比分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,528.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加622.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,409.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于：单位的日常工作运行及公务接待支出和后勤保障支出，其中：2010301款行政运行364.34万元、2010302款一般行政管理事务6.84万元、2010303款机关服务443.94万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出571.26万元、2013204款公务员事务0.45万元、2019999款其他一般公共服务支出22.39万元。

2.社会保障和就业（类）支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于：单位离休、退休人员的工资及缴纳养老保险支出和职业年金支出，其中：2080501款归口管理的行政单位离退休36.80万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出39.97万元、2080506款机关事业职业年金缴费支出2.76万元。

3.节能环保（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于：接待2019年云南省政府第四生态环保督察“回头看”费用2110102款一般行政管理事务12万元。

4.住房保障（类）支出27.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于：职工住房公积金支出2210201款住房公积金27.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为401.00万元，支出决算为410.63万元，完成预算的102.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为247.21万元，完成预算的6180%；公务接待费支出决算为163.41万元，完成预算的41.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因机构改革德宏州机关事务管理局与德宏州接待处于2019年3月合并为一个单位，公务用车平台有72辆车的运行维护费由我局支出，所以决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加200.15万元，增长95.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-9.72万元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算增加243.29万元，增长6,203.92%；公务接待费支出决算减少-33.41万元，下降-16.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因机构改革德宏州机关事务管理局与德宏州接待处于2019年3月合并为一个单位，公务用车平台有72辆车的运行维护费由我局支出，所以决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出247.21万元，占60.2%；公务接待费支出163.41万元，占39.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出247.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出247.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为73辆，其中：本单位有车编自用1辆，公务用车平台有72辆车的运行维护费由我局支出。主要用于：73辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出163.41万元。其中：

国内接待费支出163.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来德宏视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省级机关领导以及因工作关系到德宏调研、指导工作的厅级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴德宏开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责州四大机关和州纪委监委邀请到德宏考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责州委、州政府确定的省级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责友邻州市、友好城市和州四大机关邀请到德宏指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴德宏的有关服务工作。负责厅级以上媒体领导和我州邀请的大型采访团的有关服务工作。负责在德宏涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作。负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作。完成州级领导交办的其他公务接待工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出665.66万元，与上年对比增加165.39万元，主要原因分析：因机构改革德宏州机关事务管理局与德宏州接待处于2019年3月合并为一个单位，人员、职责、职能等增加，所以2019年度在职人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于单位的日常工作运行。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	94.32	4.77	89.55	52.36			37.19

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州机关事务管理局部门资产总额94.32万元，其中，流动资产4.77万元，固定资产89.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.47万元，其中;流动资产减少8.83万元，固定资产减少62.64万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.98万元,其中：政府采购货物支出17.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

3、人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

7、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

8、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53310000478101111

[附件: 2019年部门决算公开表]