德宏州供销合作社联合社2019年度部门决算

监督索引号53310000447501000

德宏州供销合作社联合社2019年度部门决算

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,德宏州供销社组织指导本系统建立和完善农业社会化服务体系建设，指导基层供销合作社组织建设，指导发展农民合作经济组织。负责全州现代农村流通网络体系的规划、建设和国家农业综合开发供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；指导全州供销合作社系统龙头企业、配送中心、超市、农村市场的建设和行业管理工作；负责管理指导系统内信息网络体系建设工作；管理指导协调全系统科技开发、科技创新和推广应用等方面的工作；协调配合有关部门管理本系统产品质量、标准和认证工作；指导本系统管好用好社有资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。归纳起来就是一是负责县以下农村现代流通体系的组织规划、协调、服务和建设；二是发展农民合作经济组织；三是管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

1、主要经济指标稳中有增。2019年，全州供销系统经营总额完成50.14亿元，同比增长1.85%；完成销售总额40.94亿元，同比增长0.44%；利润总额完成3506万元，同比增长10.52%；农副产品销售33.07亿元，同比增长2.87%；资产总额完成12.39亿元，同比增长6.4%；所有者权益完成9.84亿元，同比增长6.78%。全面完成省社下达的各项指标任务，在全省供销合作社综合业绩考核中，荣获二等奖。

2、深化供销社综合改革持续推进。为深入贯彻落实《实施意见》（德发〔2017〕26号）中的相关工作，紧紧围绕实施乡村振兴战略，以优化和创新为农服务为重点，对农民合作社规范发展、拓展经营服务领域、推进基层社改造提升、创新联合社治理机制等各个改革难点方面，进行逐个突破，持续推进。一是督促各县市抓紧出台深化供销合作社综合改革的《实施意见》，目前全州五县（市）深化供销综合改革的《实施意见》已全部出台。二是持续开展供销综合改革试点经验复制推广各项工作。五县（市）供销合作社按照《2018-2020年基层社建设方案和分类改造计划》对标对表开展工作，全州改造提升乡镇基层社5个，召开“三会”（理事会、监事会和社员代表大会）3个，新建村级基层社4个，获省供销社村级基层奖补资金4万元。

3、基层服务站点改造提升有序进行。一是推进乡镇基层供销合作社、农村综合服务社改造提升工作。2019年，全州供销系统立足实际，对无资产、无人员、无经营业务的基层社通过政策引导、社有企业带动、农民合作社承接等方式，以股份合作制等利益联结形式推进基层社进行改造提升；对有农资经营基础的，联手开展代销、配送、庄稼医院、统防统治等经营业务；对有农业特色产品和优势资源的，从发展农民专业合作社入手，开展信息、培训、农产品销售等农业社会化服务，不断完善经营服务功能。目前共完成对5个乡镇基层社和10个农村综合服务社进行改造提升，改造后的基层社固定资产得到优化，为农服务的能力进一步增强。二是2019年通过实地调研、摸底调查等方式，编制了《新农村现代流通服务网络工程（2020-2025）建设规划》，规划明确了流通网络建设的主要目标、重点措施和工作推进线路图，为今后发展奠定了基础。

4、为农服务基础进一步夯实。一是按照省社及州农办的部署要求开展全州供销系统农民专业合作社“空壳社”专项整治清理工作。2019年清理应办理注销的合作社213个。二是以乡村振兴建设为契机，以农业特色产业为纽带，结合当地农村发展实际，指导成立农业特色、乡村旅游、民族工艺品等合作社。2019年，全州供销系统新发展农民合作社62个，完成省供销社下达任务15个的413.33%。入社农民社员1000余人，建档立卡户60余户。其中：芒市5个，梁河县6个，盈江县4个，陇川县43个，瑞丽市4个。三是认真抓好农民专业合作社的巩固和提升。通过规范发展提高合作社的经营管理水平和经济实力，带动农民增收致富，2019年按照省级示范社有关标准，组织申报省级示范社4家。四是结合各县市供销合作社工作实际积极开展农村电子商务服务网点建设。通过省社现代流通网络体系建设专项资金安排，转移支付陇川县供销社和瑞丽市供销社各2万元用于农村现代流通网络体系建设，发展农村电子商务。逐步构建县、乡、村三级电商服务网络，打造“网上供销合作社”。2019年底，全州供销合作社系统已建设电商平台1个，同时指导社有企业和农民专业合作社开展电商销售业务，拓宽农副土特产品的销售渠道。全州已有8个供销合作社有企业和51个供销合作社引领发展的农民专业合作社开展电商销售业务。实现电子商务销售额近2000万元。

5、食用菌产业发展加快推进。一是2019年德宏州供销系统栽培菌主要以种植姬松菇、黑木耳、香菇、茶树菇等为主，主要集中在芒市、梁河县、盈江县、陇川县种植；运作模式均为公司＋合作社＋农户的模式，统一由公司进行收购。全年，全州供销系统共实现人工栽培菌6659.07吨，产值8930万元，完成野生食用菌2218吨，产值14952万元，全面完成省社下达的各项目标任务。二是2019年下拨省社转移支付的食用菌产业发展资金8万元，用于梁河县供销合作社以入股方式与当地食用菌种植专业合作社合作，扩大合作社基础设施建设，不断发展壮大食用菌产业。梁河县供销社在提升食用菌产业发展水平，创品牌、拓销路、扩规模，促进姬松菇、大型球盖菇等食用菌产业的发展进行了专题调研，以入股的方式加强和梁河县朝政食用菌种植专业合作社联合社合作，联合社现有入社农户210户，资产总额600多万元，烤房12座，生产大棚300棚，带动农户800多户3000多人（其中：建档立卡户18户80多人）为困难群众脱贫奔小康奠定了坚实的基础。

6、脱贫攻坚阶段性任务圆满完成。发挥优势开展行业扶贫，全州供销系统全体挂联干部捐资捐物并多次进村入户开展帮扶。一是2019年州社挂钩帮扶的盈江县那邦镇街道村顺利完成省检、国检工作，当前贫困发生率0；2019年州社围绕抓强集体经济这个引领，加大产业脱贫示范点的打造力度，带动和提升了全村的村集体经济。驻村以来相继成立了“街道村养猪场”、 “乐途鸟旅游服务合作社” 、“红杆香蕉种植合作社”等3个经济合作组织，以“党建+合作社+建档立卡户”的模式，形成“党建抓合作社、合作社强产业”的良好态势，不断壮大村集体经济。同时，加强村集体经济的经营管理，做到监督到位、执行到位、利润分配到位，以村集体带动全村建档立卡户实现脱贫致富。2019年街道村集体收入达到79500元。二是各县（市）社扶贫工作扎实有效，圆满完成挂钩帮扶贫困退出工作。瑞丽市社在挂钩村寨团结村民小组投入2万余元扶持勐团柠檬种植专业合作社，用于种植管理技术培训、引水灌溉、办公设备购置等。该合作社以带动本村17户农户一起发展柠檬种植产业，面积达到650亩。陇川县社带领帮扶村群众外出参观考察，激发群众内生动力，发展桑蚕、茶叶、核桃、蔬菜等产业，实现脱贫有产业支撑，2019年投入扶贫帮扶资金6.7万元。

7、农业生产资料供应得以确保。2019年，全州供销合作社农资经营企业销售各种化肥19.17万吨，同比减少7.92%；有机肥销售9417吨，同比增加7.88%；销售农药3443吨，同比减少12.64%；销售农膜1139吨，同比减少13.61%。库存各种化肥1.55万吨，同比减少5.49%。

8、干部队伍建设持续加强。在州委和各县（市）委的关心支持下，全州供销系统进一步配齐配强领导班子，通过班长抓班子强队伍、抓学习强素质提升、抓纪律促作风转变，努力打造了一支想干事、敢干事、能干事的供销干部队伍。全州供销社系统严格按照党中央和省、州委的统一部署，坚持高标准、严要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，并取得阶段性成效。按照州直机关工委要求，州社党总支、机关支部和老干支部创建为规范化党支部；配合做好州委第九轮第四巡察组对州供销社巡察工作，严格按照巡察反馈问题和要求，压紧压实责任，扎实抓好巡察整改各项工作任务落小落细；全系统深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，精准运用监督执纪“四种形态”，加强纪律作风建设，筑牢拒腐防变思想防线，不断扎紧制度笼子。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州供销合作社联合社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：纳入德宏州供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州供销合作社联合社部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人，主要是2016年组织安排调入领导1人，超编1人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

基本情况分析表

项目	2018年	2019年	增减数	增减%
编报单位（个）	1	1
在职人员（人）	10	10
退休人员（人）	11	11
在编车辆数（辆）	1	1

单位：万元

基本情况分析

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州供销合作社联合社部门2019年度收入合计212.4万元。其中：财政拨款收入212.35万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.05万元，占总收入的0.02%。与上年对比，2018年度收入合计243.68万元，其中：财政拨款243.68万元。比上年减少31.28万元，减幅为12.84%，其中：财政拨款收入212.35万元，比上年减少31.33万元，减幅为12.86%。主要原因是2018离退休人员去世2人，抚恤费、安葬费比上年减少。

项目	2018年	2019年	增（减）	增（减）%
收入合计	243.68	212.40	-31.28	-12.84
财政拨款收入	243.68	212.35	-31.33	-12.86
其他收入		0.05

收入决算情况分析表

单位：万元

收入决算情况分析

二、支出决算情况说明

德宏州供销合作社联合社部门2019年度支出合计217.6万元。其中：基本支出199.6万元，占总支出的91.73%；项目支出18万元，占总支出的8.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2018年支出合计246.50万元，减少28.90万元，减幅为11.72%。其中基本支出220.48万元，减少20.88万元，减幅为9.47%；项目支出26.02万元，减少8.02万元，减幅为30.82%。主要原因是2018离退休人员去世2人，抚恤费、安葬费比上年减少。

项目	2018年	2019年	增（减）数	增（减）%
支出合计	246.50	217.60	-28.90	-11.72
基本支出	220.48	199.60	-20.88	-9.47
项目支出	26.02	18.00	-8.02	-30.82

支出决算情况分析表

单位：万元

支出决算情况分析

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.6万元。与上年对比2018年度用于保障德宏州供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出220.48万元。减少20.88万元,减幅为9.47%。主要原因是2018离退休人员去世2人，抚恤费、安葬费比上年减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。

基本支出情况分析表

项目	2018年	2019年	增减数	增减%
基本支出—日常支出合计	220.48	199.60	-20.88	-9.47

单位：万元

基本支出情况分析

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比，2018年支出26.02万元，减少8.02万元，减幅为30.82%,减少主要原因是严格执行中央“八项”规定，履行节约，能不开支的就不开支。具体项目开支及开展工作情况,2019年，全州供销系统经营总额完成50.14亿元，同比增长1.85%；完成销售总额40.94亿元，同比增长0.44%；利润总额完成3506万元，同比增长10.52%；农副产品销售33.07亿元，同比增长2.87%；资产总额完成12.39亿元，同比增长6.4%；所有者权益完成9.84亿元，同比增长6.78%。全面完成省社下达的各项指标任务，在全省供销合作社综合业绩考核中，荣获二等奖。

项目支出情况分析表

项目	2018年	2019年	增减数	增减%
项目支出-经费支出合计	26.02	18.00	-8.02	-30.82

单位：万元

项目支出情况分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出216.08万元,占本年支出合计的99.3%。与上年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出245.97万元,减少29.89万元，减幅为12.15%，主要原因是2018离退休人员去世2人，抚恤费、安葬费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于工资福利津贴补贴3.13万元，奖金6.15万元。商品和服务支出0.04万元，资本性支出0.21万元。

2.社会保障和就业（类）支出34.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.72万元，商品和服务支出—其他商品和服务支出0.66万元，对个人和家庭的补助—抚恤金支出15.48万元、生活补助支出2.63万元。

3.商业服务业等（类）支出161.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.7%。主要用于工资福利支出128.09万元，其中：基本工资45.97万元，津贴补贴59.41万元，奖金22.71万元；商品和服务支出33.01万元，其中：办公费5.58万元，邮电费0.44万元，差旅费4.77万元，会议费0.68万元，培训费1.25万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.36万元，工会经费1.30万元，公务用车维护运行费1.14万元，其他交通费用10.97万元，其他商品和服务支出6.41万元；资本性支出0.31万元。

4.住房保障（类）支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出10.65万元。

一般公共预算财政拨款支出（合计）	一般公共服务（类）支出	社会保障和就业（类）支出	商业服务业等（类）支出	住房保障（类）支出
216.08	9.53	34.49	161.41	10.65

一般公共预算财政拨款支出决算情况分析表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算情况分析

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州供销合作社联合社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的38.00%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.63万元，下降67.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降61.49%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降87.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定精神，履行节约,严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占90.96%；公务接待费支出0.11万元，占9.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（市）供销社到州社汇报工作产生接待3批，26人次，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州供销合作社联合社部门2019年机关运行经费支出16.23万元，与上年对比2018年机关运行经费支出为16.20万元，增加0.03万元,增加的主要原因是业务工作量及办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、接待费、工会费等5.61万元，车补发放10.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州供销合作社联合社部门资产总额37.36万元，其中，流动资产1.72万元，固定资产35.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2018资产总额为49.08万元，本年资产总额减少11.73万元，其中：流动资产减少4.86万元，固定资产减少6.87万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37.36	1.72	35.64		33.51		2.13

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

德宏州供销合作社联合社2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“乡村流通工程”：为充分发挥供销合作社在农村流通中的主导作用，解决农民买难卖难问题。活跃农村市场、引导农村消费、促进农民增收，2008年《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社改革推进供销合作社“二次创业”的意见》提出，通过实施“乡村流通工程”加快建立适应农业农村发展要求的农村现代流通体系。指在建设农业生产资料经营服务网络、农村日用消费品流通网络、农副产品市场购销网络、再生资源回收利用网络、农村信息流通网络、农产品市场网络六大网络。

监督索引号53310000447501111

[附件: 德宏州供销社2019年度部门决算公开表]