德宏州扶贫办2019年度部门决算

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德宏州扶贫办2019年度部门决算

目录

第一部分 德宏州扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德宏州扶贫办概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。根据《德宏州人民政府关于印发德宏州人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕62号）文件精神，德宏州扶贫办的主要职能为：

1．拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在省委、省政府的坚强领导下，德宏州坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持“两不愁、三保障”目标标准，坚持“六个精准”要求，紧紧围绕年度脱贫攻坚目标任务，全面启动5大攻坚行动，深入推进“春、夏、冬季攻势”，扎实开展脱贫人口“回头看”和扶贫对象动态管理工作，各项工作有序展开，脱贫攻坚成效明显。

根据省扶贫开发领导小组统一部署，2019年全州计划1个县（梁河县）脱贫摘帽，50个贫困村退出，1.11万建档立卡贫困人口脱贫，景颇、阿昌、德昂、傈僳等人口较少民族和直过民族贫困人口整族脱贫，基本完成全州脱贫摘帽任务。通过努力，截止2019年12月31日，全州2019年度净脱贫人口12443人，完成率111.2%；2019年末剩余未脱贫人口2860人，贫困发生率从2018年末1.65%下降至2019年末0.31%。已脱贫的50个贫困村综合贫困发率均在3%以下，达到贫困村退出标准，完成率100%。预脱贫摘帽县（梁河县）综合贫困发生率下降至1.10%，基本达到贫困县退出标准，完成率100%。全州人口较少民族和直过民族贫困发生率0.40%，达到整族脱贫标准，其中，全州景颇族未脱贫571人，整族贫困发生率下降至0.40%；阿昌族未脱贫178人，整族贫困发生率下降至0.55%；德昂族未脱贫40人，整族贫困发生率下降至0.26%；傈僳族未脱贫112人，整族贫困发生率下降至0.33%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州扶贫办2019年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位，有1个二级事业单位，扶贫办内设7个内设机构，正科级。分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科和精准扶贫管理中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州扶贫办2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、支出决算情况说明

德宏州扶贫办2019年度支出合计592.71万元。其中：基本支出384.90万元，占总支出的64.94％；项目支出207.81万元，占总支出的35.06％；与上年对比减少41.29万元,主要原因是2019年为国家“基层减负年”，我办压缩了各项支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障州扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.45万元。与上年对比减少23.05万元,主要原因是2018年核销占德土欠款25.9万元列基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州扶贫办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.26万元。与上年对比减少18.24万元,主要原因是2019年为基层减负年，压缩各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款支出588.26万元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比减少17.82万元,主要原因是2019年是基层减负年，单位全力压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于综合考评奖等各种奖金、津补贴发放。

2.社会保障和就业支出34.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；离退休人员生活补助。

3.农林水支出507.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%。主要用于单位正常运转、工资福利开支及开展全州脱贫攻坚工作检查督查相关开支（含德宏州脱贫攻坚指挥部）。

4.住房保障支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州扶贫办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.8万元，支出决算为11.84万元，完成预算的204.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.91万元，完成预算的234.47%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算的146.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，一是德宏州脱贫攻坚决胜年上级检查、督查多，接待费有所增加；二是车辆使用年限较长，2019年进行了全面大修，开支较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.43万元，增长59.79%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均未支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2.96万元，增长49.75%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长100.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是德宏州脱贫攻坚决胜年上级检查、督查多，接待费有所增加；二是车辆使用年限较长，2019年进行了全面大修，开支较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.91万元，占75.25%；公务接待费支出2.93万元，占24.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.   公务用车购置及运行维护费支出8.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次434人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   

一、机关运行经费支出情况

德宏州扶贫办2020年机关运行经费支出28.3万元，与上年对减少9.21万元,主要原因是2019年核销一笔应收账款25.9万元，按照财政要求做支出处理，列基本支出中日常公用经费科目支出。机关运行经费主要用于办公费1.7万元，电费0.08万元，邮电费1.44万元，差旅费0.2万元，劳务费1.13万元，工会经费0.05万元，其他交通费支出19.57万元,其他商品服务支出4.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州扶贫办资产总额111.51万元，其中，流动资产6.06万元，固定资产105.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.27万元，其中固定资产减少91.97万元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值15.02万元；实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	11.51	6.06	105.45		28.27				77.18				0.13
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

内容详见附件“德宏州扶贫办2019年决算表20200909051223638”中“9-12表”。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000632801111

 [附件: 德宏州扶贫办2019年决算表20200909051223638]