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德宏州残疾人联合会2019年度部门决算
目录
第一部分 德宏州残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州残联基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。
6.承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。
8.协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
9.组织开展为残疾人事业募捐活动。
10.指导和管理各类残疾人社团组织。
11.承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.就业创业为先导，以技能培训为基础，积极组织残疾人参加家禽牲畜养殖、经济果木种植等农村实用技术以及美发、盲人按摩等职业技能培训，累计培训达1647人次，其中建档立卡户423人。创建州级残疾人就业创业示范点3个，补助资金15万元，争取省残疾人就业保障金扶持就业创业残疾人20户（10000元/户）、就业示范点2个（50000元/个）。打造残疾人“互联网+”居家创业模式，以“孵化基地+残疾人”方式，培训100名残疾人电商创业人才，每名给予一次性创业扶持6000元（用于购置电脑和缴纳开设网店的保证金），实现网上销售收入2500万元，不断提高残疾人生活质量水平。
2.认真开展就业援助月专项活动，走访就业困难残疾人家庭364户，与人社部门共同组织开展招聘会3场，帮助53名残疾人实现就业，组织24名残疾大学毕业生参加2019年高校残疾人毕业生网上双选会。在梁河县成功举办州第六届残疾人就业专场招聘会，30个用人单位提供就业岗位120个，89名残疾人参加应聘，达成就业意向42人。投入资金7.7万元对11家盲人按摩机构进行规范化建设，提升盲人按摩店整体形象和市场竞争力。
3.坚持完善残疾儿童康复救助制度体系，全年累计投入残疾儿童康复救助资金 332万元，其中：中央资金221万元、省级资金58万元、州级资金40万元，盈江县专门安排救助资金13万，共救助残疾儿童160人次。
4.持续开展贫困精神残疾人稳定期康复救助项目，对140名稳定期贫困精神残疾人给予1000元/人的康复救助；认真开展残疾人辅助器具适配工作，全州共计适配辅助器具2110件（其中：助听器620台，其他基本辅助1490件）。2019年，我州有康复需求残疾人康复服务率为96.64%，辅具适配率为97.46%。
5.实施“阳光家园行动计划”，采取政府购实服务的方式对全州1500名精神、智力和重度残疾人提供居家托养服务（标准：1500元/人/年），以“集中改造、整村连片”的方式组织实施贫困残疾人无障碍改造工作，以盈江、陇川为重点，投入资金50万元，对83户残疾人家庭进行无障碍改造，让残疾人生活更加便利。
6.大力开展助学活动，发放省残保障金助学项目资金8万元、资助54名大中专新生及残疾人家庭新生，实施“残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）”，发放助学资金10.2万元助学资金，资助34名学前教育残疾儿童，州和县残联筹措助学资金75万元，资助227名考入大中专院校贫困残疾学生及贫困残疾人子女学生，受助对象中有35名残疾学生，192名残疾人子女，其中本科106人、专科84人、中专37人，有效缓解贫学生家庭负担。
7.快速推进州残疾人康复中心项目建设。一年来，按照政府采购程序，委托招标咨询有限公司依程序先后完成项目设计、规划方案、地勘、“三通一平”土石方开挖、施工图评审、监理招标等工作，相关部门完成了项目施工建设批复文本，年末完成了工程招标并开工建设，共完成工程投资1049.52万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州残联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州残联部门2019年末实有人员编制22人。其中：参照公务员管理编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制10人；在职在编实有参照公务员管理人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员9人。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
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（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
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因收入来源为全额财政拨款。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
德宏州残联2019年度支出合计1611.52万元。其中：基本支出423.13万元，占总支出的26％；项目支出1188.39万元，占总支出的74％。与上年总支出973.24万元对比支出增加638.28万元，其中比2018年基本支出429.16万元减少6.03万元，比2018年项目支出544.08万元增加644.31万元，支出增加的主要原因是支付德宏州康复中心大楼建设工程进度款。
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（一）基本支出情况
2019年度用于保障州残联机构正常运转的日常支出423.13万元。与上年429.16万元对比减少6.03万元，减少主要原因商品和服务支出比上年节约。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出391.62万元占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.51万元占基本支出的8％。
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（二）项目支出情况
2019年度用于保障州残联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1188.39万元。与上年544.08万元对比增加644.31万元，增加的主要原因为支付德宏州康复中心大楼建设工程进度款。具体项目如下：
1.残疾人康复（2081104）支出531万元，均为德宏州康复中心大楼工程进度款；
2.残疾人就业和扶贫（2081105）支出84万元，主要用于残疾人就业和扶贫电子商务培训支出；
3.其他残疾人事业支出（2081199）支出478万元，其中：支付德宏州康复中心大楼工程进度款300万元，走访慰问、助学金等45万元，居家创业15万元，电商培训55万元，单位日常开支37.66万元，残疾人事业宣传10万元，党建、百款产品、残疾人按摩培训、艺术人才培养等支出15.34万元。
4.用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出40万元，用于残疾人辅具器具及助听器采购款40万元。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州残联2019年度一般公共预算财政拨款支出1516.12万元,占本年支出合计的94%。与上年679.99万元对比增加836.13万元,增加主要原因是支付德宏州康复中心大楼工程进度款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付住房补贴3.19万元，优秀公务员奖励0.3万元，党建经费0.32万元，2018年综合考核奖励7.7万元。
2.社会保障和就业（类）支出1478.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于工资福利支出381.99万元（含退休），康复中心大楼建设支出831万元，就业和扶贫支出84万元，走访慰问、助学金等45万元，居家创业15万元，电商培训55万元，单位日常开支37.66万元，残疾人事业宣传10万元，补发在职工资7.96万元，党建、百款产品、残疾人按摩培训、艺术人才培养等支出10.43万元。
3.住房保障（类）支出26.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职和离岗退养人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州残联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.91万元，完成预算的30.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的58.66%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格贯彻中央八项规定精神，公务用车运行和公务接待大幅度节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.91万元比2018年1.34万元减少0.43万元，下降32.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降34.33%；公务接待费支出决算0.03万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制各项经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占96.7%；公务接待费支出0.03万元，占3.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及公车平台费用等。
3.公务接待费支出0.03万元。其中：
国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省残联及省电视台记者“追梦”栏目组拍摄。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州残联2019年机关运行经费支出31.52万元，与上年45.71万元对比减少14.19万元,主要原因是支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出，其中办公费4.99万元，手续费0.03万元、邮电费3.42万元、水电费0.48万元、维修费0.05万元、工会经费6.62万元、公务接待0.03万元、公车补贴13.59万元、其他商品和服务支出2.3万元等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，德宏州残联资产总额1941.4万元，其中，流动资产788.69万元，固定资产原值413.12万元，固定资产累计折旧91.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程831万元，无形资产6.94万元，无形资产累计摊销6.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年413.12万元相比，本年资产总额增加0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1941.4
788.69
321.71
286.96
10.62
36.42
831
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额191万元，其中：政府采购货物支出143万元；政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额191万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
监督索引号53310000576201111
[附件: 残联2019年决算公开表格]
滇公网安备 53310302000145号
