德宏州发展和改革委员会部门2019年度部门决算

监督索引号53310000430301000

第一部分德宏州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州发展和改革委员会为德宏州人民政府组成部门，职能职责按照《德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（德办发〔2019〕60号）执行。

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2、提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的整体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决运行中的重大问题。参与拟订全州财政政策、价格政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5、提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全州综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术创业和战略性新兴产业发展规划政策，协调创业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍技术。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州储备物资品种目录、发展规划。

11、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准投资工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

16、承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组，德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组等有关具体工作。

17、拟订州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

18、拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。安排下达州级能源财政性建设资金，申报能源项目的中央和省财政性建设资金。调整能源产品价格。拟订石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

19、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在州委、州政府的正确领导和省发改委大力支持下，德宏州发展改革委围绕州政府工作报告确定的目标任务，结合省发改委对2019年发改工作总体要求，坚持以科学发展观统领全局，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立新发展理念，认真落实州委州政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥综合部门的职能作用，强化规划引领、加强经济形势分析、做好粮食、能源、物价等各项工作，力促我州经济社会平稳健康发展,重点抓好以下几方面工作：一是着力保持经济平稳健康发展；二是建立健全投资管理机制，确保全年目标任务完成；三是继续加强推进各项改革工作；四是着力加快五网基础设施建设；五是加强价格调控，确保价格总水平基本稳定；六是继续加强推进粮食各项工作。重点推进粮食安全行政首长制工作，加强仓储设施建设；七是抓好能源建设工作；八是坚决打赢脱贫攻坚战,全力推进易地扶贫搬迁工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州发展和改革委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州发展和改革委员会部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制5人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员74人（含行政工勤人员9人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休2人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州发展和改革委员会部门2019年度收入合计3,522.16万元。其中：财政拨款收入3,489.44万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.71万元，占总收入的0.93%。与上年对比增加1171.24万元，主要原因一是加大重点项目前期工作投入力度增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

德宏州发展和改革委员会部门2019年度支出合计2,525.78万元。其中：基本支出1,499.43万元，占总支出的59.37%；项目支出1,026.35万元，占总支出的40.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加591.08万元,主要原因一是加大重点项目前期工作投入力度；二是新增人员及调整工资标准等增加财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,499.43万元。与上年对比增加100.55万元，主要原因一是机构改革新增人员；二是调整工资标准等增加财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等日常公用经费占基本支出的6.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,026.35万元。与上年对比增加490.53万元，主要原因是增加项目投入力度。主要项目开支及工作开展情况：

1.发展与改革事务相关项目8个，本年度支出425.32万元，主要用于重点建设项目前期工作、经济运行调节、政务信息资源目录编制、脱贫攻坚、价格鉴定、价格监督检查办案等专项工作支出。

2.商贸事务项目1个，本年度支出0.92万元，主要用于招商引资工作。

3.其他共产党事务项目1个，本年度支出1.40万元，主要用于机关党组织工作支出。

4.市场监督管理事务相关项目2个，本年度支出4.50万元，主要用于食品安全监管、市场监管专项工作支出。

5.节能环保污染防治项目1个，本年度支出300万元，用于《云南瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划》编制支出。

6.农林水管理项目1个，本年度支出29.89万元，用于粮食质量安全检验监测能力建设项目支出。

7.粮油物资储备管理相关项目3个，本年度支出264.32万元，用于粮食质量安全监督检查、供需平衡调查、质检站实验楼建设等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,463.92万元,占本年支出合计的97.55%。与上年对比增加590.16万元，主要原因一是机构改革新增人员及调整工资标准等增加财政拨款支出；二是加大项目投入力度，相应增加公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,538.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.45%。主要用于保障委机关正常运转的日常支出、物价管理、其他发展和改革事务、招商引资、公务员事务、其他共产党事务、市场监督管理事项、其他市场监督管理事务、其他一般公共服务支出等专项工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出247.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于支付单位离休人员、提前离岗退养人员经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.节能环保（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。主要用于《云南瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划》编制经费支出。

4.农林水（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于粮食质量安全检验监测能力建设项目支出。

5.住房保障（类）支出83.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.粮油物资储备（类）支出264.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于粮油物资方面一般行政管理事务、粮食专项业务活动支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州发展和改革委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48万元，支出决算为12.41万元，完成预算的25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元，完成预算的29.48%；公务接待费支出决算为3.86万元，完成预算的20.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.36万元，下降58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.05万元，下降41.45%；公务接待费支出决算减少-5.02万元，下降56.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.55万元，占68.87%；公务接待费支出3.86万元，占31.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于重点建设项目前期调研工作、项目监督检查工作、落实脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.86万元。其中：

国内接待费支出3.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次978人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州调研、检查、指导工作及各县市发改部门来我委对接、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州发展和改革委员会部门2019年机关运行经费支出95.52万元，与上年对比增加3.37万元,主要原因2019年机构改革增加人员，相应增加机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州发展和改革委员会部门资产总额2501.93万元，其中，流动资产1567.49万元，固定资产650.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程221.66万元，无形资产62.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加839.26万元，其中;流动资产增加446.31万元，固定资产增加171.44万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加221.66万元，无形资产减少0.15万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2.国有资产占有使用情况表中固定资产、流动资产以净值填报。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额191.50万元,其中：政府采购货物支出191.50万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额191.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作,公开空表。（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

战略规划与实施：拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

监督索引号53310000430301111

[附件: 发改局2019年部门决算公开报告]