德宏傣族景颇族自治州档案馆2019年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。

2.接收州直机关、人民团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的各种门类档案。

3.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管；保守党和国家秘密，保证档案安全。

4.向各单位和社会各界提供利用档案。

5.组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

6.建立档案信息化管理模式、负责数字档案馆建设。

7.承办州委办交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.主动服务“不忘初心、牢记使命”主题教育。在我州“不忘初心、牢记使命”主题教育中，州委将此次档案文献展巡展活动作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的十项重点工作之一，成立工作专班，拨付9.5万元资金保障巡展活动正常开展。我们在抓好自身学习教育的同时，主动发挥自身优势，在省档案局的大力支持下，精心组织筹办了为期40天的“不忘初心、牢记使命”档案文献展巡展活动，为广大党员干部搭建了一个特殊的党性教育、党史学习教育课堂，不断丰富了我州“不忘初心、牢记使命”主题教育的内容和载体。通过巡展活动，共有116个部门3740名党员干部参观档案文献展，社会反响很好，取得了预期效果，档案部门积极作为、主动服务大局的责任与担当以及档案资政育人功能得到了充分体现。

2.档案依法行政能力不断提升。一是加大档案法治宣传力度。在新中国成立70周年即将到来之际，围绕“6.9”国际档案日主题，开展以“新中国记忆”为主题的档案日活动，共发放档案袋300个、宣传单400份、家庭档案盒200个、布置宣传展板12块，有效增强了全社会的档案意识，扩大了档案工作的社会知晓度和影响力；二是抓好规范化管理复查认定工作。2019年完成档案执法年检62家、完成档案规范化认定及复查12家，完成省下达任务的100%、完成乡镇档案规范化认定1个，完成省下达任务的20%；三是抓好《机关档案管理规定》的宣传贯彻。2019年举办培训举办2期，参训131人，通过集中培训、现场指导等方式，加大对各单位档案员的培训力度，提高档案工作质量水平。

3.档案资源体系建设不断夯实。一是加大档案接收进馆力度，夯实档案资源建设。2019年，共接收档案5000卷，已完成5000卷，完成全年任务的100%；二是加大档案装具配备力度。2019年投入3.71万元对四楼的库房进行改造，购置了档案柜、目录柜等档案装具，切实解决库房紧张的问题，并组织人员将三楼库房72组档案柜、2.1万册图书资料搬运到四楼并上架入库。三是全面推行档案安全精细化管理。全面落实“防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防霉、防尘、防光、防高温、防有害气体”库房管理“十防”措施，加强库房安全巡查，采取温湿度调控、安全隐患排查、定期更换防霉杀虫药、保持库房清洁卫生等措施，确保了国家档案资源处于安全控制状态。

4.档案信息化建设不断加快。始终坚持把档案信息化建设作为大数据时代提高档案服务能力的重要抓手和实现信息资源共享的有效途径，扎实开展档案信息化工作。一是扎实推进档案数字化建设。2019年完成档案数字化扫描13.2万页，完成全年任务的132%）；二是扎实开展档案异地备份工作。目前到省局重点档案备份中心备份档案数据29个全宗，数据量3574GB；到楚雄州档案馆备份31个全宗，数据量3477GB。案卷级目录3万多条，文件级目录50万多条，原文1万画幅，确保档案数据安全。按照要求对档案库房及周围安装监控设备27个，确保档案安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州档案馆2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。其他人员0人。离退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州档案馆2019年度收入合计370.07万元。其中：财政拨款收入370.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年378.47万元对比，减少8.4万元，下降2.22%，主要原因为：去年省档案局拨入2018年国家重点档案专项资金7万元，本年度没有安排该项目资金。

	基本支出拨款	项目支出拨款	其他收入	合计
2018年	348.01	23.46	7	378.47
2019年	345.57	24.5		370.07
比上年同期增减	-2.44	1.04	-7	-8.4
比上年增减	-0.70	4.43	-100.00	-2.22
（%）

 

二、支出决算情况说明

德宏州档案馆2019年度支出合计377.1万元。其中：基本支出352.6万元，占总支出的93.5％；项目支出24.5万元，占总支出的6.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年371.44万元对比，本年支出377.1万元,比上年增加5.66万元，增长1.52%，主要原因为：一是每年职务、级别晋升工资变动，工资增加，致使支出预算执行比上年增加；二是本年支出含去年结转资金支出7.03万元。

当年支出与上年对比情况（单位：万元）
	基本支出拨款	项目支出拨款	其他收入	合计
2018年	340.98	30.46		371.44
2019年	352.6	24.5		377.1
比上年同期增减	11.62	-5.96	0	5.66
比上年增减	3.41	-19.57		1.52
（%）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障档案馆机构正常运转的日常支出352.6万元。与上年340.98万元对比，增加11.62万元，增长3.41%,主要原因为：一是每年职务、级别晋升工资变动，工资增加，致使支出预算执行比上年增加；二是由于经费不足，向财政申请拨入设备购置经费2万元，一般行政管理事务增加2万元；三是去年结转资金支出7.03万元；三是本年综合考核奖为优秀比例，比去年增加1.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.02万元占基本支出的87.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.58万元占基本支出的12.64％。

本年各项基本支出与上年对比情况(单位:万元)
	2012601行政运行	2012602一般行政管理事务	2013204公务员事务	2019999其他一般公共服务	2080502事业单位离退休	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	2101101行政单位医疗	2210201住房公积金	2012699其他档案事务支出	2013699其他共产党事务支出	合计
上年支出	250.34	0	0	20.81	14.31	31.99	0.22	18.97	4	0.34	340.98
本年支出	261.32	2	0.15	22.35	15.56	29.79	0.65	20.78	0	0	352.6
比上年同期增减	10.98	2	0.15	1.54	1.25	-2.2	0.43	1.81	-4	-0.34	11.62
比上年同期增减(%)	4.39			7.4	8.74	-6.88	195.45	9.54	-100	-100	3.41

（二）项目支出情况

2019年度用于保障州档案馆为完成档案事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.5万元。与上年30.46万元对比，减少5.96万元，下降19.57%,主要原因为：去年安排数字档案馆建设项目资金5万元，今年没有安排该项目资金。

具体项目开支及开展工作情况：本年度安排的项目资金24.5万元，主要用于：一是保管库房档案日常维护办公费、水费、电费、机房网络维护、购买档案柜等费用；二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在省档案局的大力支持下，组织筹办了为期40天的“不忘初心、牢记使命”档案文献展巡展活动。通过巡展活动，共有116个部门3740名党员干部参观档案文献展，社会反响很好，取得了预期效果，档案部门积极作为、主动服务大局的责任与担当以及档案资政育人功能得到了充分体现。

本年各项项目支出与上年对比情况(单位:万元)
	2059999其他教育支出	2012604档案日常维护费	2012604州级数字档案馆建设项目经费	其他收入（2018年国家重点项目资金）	合计
上年支出	0	18.46	5	7	30.46
本年支出	9.5	15	0	0	24.5
比上年同期增减	9.5	-3.46	-5	-7	-5.96
比上年同期增减(%)		-18.74		-100	-19.57

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出377.1万元,占本年支出合计的100%。比上年371.44万元，增加5.66万元，增长1.52%，主要原因为：一是每年职务、级别晋升工资变动，工资增加，致使支出预算执行比上年增加；二是本年支出含去年结转资金支出7.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于发放人员工资、保障机关正常运转办公费、差旅费、档案宣传费、业务培训费、保管库房档案日常维护办公费、水费、电费、机房网络维护、购买档案装具等支出。

2.教育支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中聘用讲解员劳务费、巡展布展费、桁架租赁费、展板运输途中差旅费等支出。

3.社会保障和就业支出45.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于发放退休人员的工资和单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于退休干部生病住院困难医疗补助支出。

5.住房保障支出20.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于干部职工住房公积金支出。

各项支出占总支出的比重（单位：万元）
	2012601行政运行（基本支出）	2012602一般行政管理事务（基本支出）	2013204公务员事务（基本支出）	2019999其他一般公共服务（基本支出）	2059999其他教育支出(项目支出)	2080502事业单位离退休（基本支出）	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）	2101101行政单位医疗（基本支出）	2210201住房公积金（基本支出）	2012604档案馆（项目支出）	合计
总支出	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1	377.1
各项支出	261.32	2	0.15	22.35	9.5	15.56	29.79	0.65	20.78	15	377.1
占总支出比重(%)	69.30	0.53	0.04	5.93	2.52	4.13	7.90	0.17	5.51	3.98	100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.41万元，完成预算的15.19%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的3.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是公务用车运行费0.41万元，年初预算1.2万元，减少0.79万元，下降65.83%；二是公务接待费0.09万元，年初预算1.5万元，减少1.41万元，下降94%万元。主要本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

三公”经费支出预、决算对比情况（单位：万元）
年度	因公出国（境）	公务用车运行费	公务接待费	合计
年初预算	0	1.2	1.5	2.7
年末决算	0	0.41	0.09	0.5
预决算增减	0	-0.79	-1.41	-2.2
预决算对比增		-65.83	-94	-81.48
减 %

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年减少0.52万元，下降50.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降55.43%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年减少的主要原因为：一是3月份机构改革（州档案馆属州委办下属事业单位）后，到挂钩点开展走访、慰问等活动由州委办统一派车前往，档案馆车辆出行次数减少了，致使公务用车运行费用下降;二是接待批次减少，2019年共接待了2批次8人，比去年接待4批次18人，减少了2批次10人，致使接待费下降。

三公”经费支出上下年对比情况（单位：万元）
年度	因公出国（境）	公务用车运行费	公务接待费	合计
2018年	0	0.92	0.1	1.02
2019年	0	0.41	0.09	0.5
上下年对比增减	0	-0.51	-0.01	-0.52
上、下年对比增		-55.43	-10	-50.98
减 %

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占82%；公务接待费支出0.09万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作和到各县市开展档案业务指导、检查、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省档案局到德宏调研和保山市档案局到德宏交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州档案馆2019年度因机构改革，从参会管理事业单位改为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州档案馆资产总额96.86万元，其中，流动资产1.28万元，固定资产95.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少159.31万元，其中固定资产减少152.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	96.86	1.28	95.58	27.52	13.4	0			54.66		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2019年度州档案馆开展了2个项目，分别如下:

项目一：馆藏档案日常维护费

（一）项目名称：馆藏档案日常维护费；

（二）项目性质：上年延续项目；

（三）项目下达年份：2019年；

（四）项目实施时间跨度：1年；

（五）项目资金：15万元；

（六）项目目标

1.产出指标—数量指标：馆藏数量增加3931卷。

2.产出指标—质量指标：加固四楼档案库房防盗笼和不锈钢钢窗、采购档案装具用具。

3.效益指标—社会效益指标：数字化档案利用者满意率均达到90%。

4.产出指标—质量指标：购买消除设备5个。

5.产出指标—数量指标：完成1期档案业务及信息化建设培训。

6.满意度指标—服务对象满意度指标：群众查阅利用满意率达到90%。

（七）项目实施情况

2019年共接收进馆5575卷档案，共接待查阅798人次，优化档案窗口查档服务水平，简化查阅手续，及时周到为各单位和人民群众提供免费档案查阅利用服务，保证档案查准率和利用者满意率均达到98%以上。对破损严重、濒临危险状态的国家重点档案采取修复、仿真等方式进行抢救与维护。积极做好库房档案管理工作，进一步强化库房安全规范管理。定期或不定期进行安全检查，清点档案数量，发现档案霉变或安全隐患及时消除，并做好安全检查记录 ，发现问题立即整改，确保档案的完整与安全。

（八）绩效评价情况

德宏州档案馆建立了部门项目库，定期对项目库存进行清理和滚动管理，2019年馆藏档案日常维护费用于：馆藏档案装具、防虫防霉药物、灭火器材等的添置更换和档案专用设备的添置维护等。资金到位率100%，使用率为100%。

1.完成了30个全宗数字档案备份工作；

2.完成了数字档案查阅大厅系统的安装，并正常使用；

3.完成了60000页的档案数字化加工，超额完成年初预计目标；

4.对全州档案管理员进行了数字档案培训1次，参训率为95%以上。

该项目按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

项目二：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费

（一）项目名称：“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费

（二）项目性质：新增项目；

（三）项目下达年份：2019年；

（四）项目实施时间跨度：1年；

（五）项目资金：9.5万元；

（六）项目目标

贯彻落实我州“不忘初心、牢记使命”主题教育重点工作安排，保障巡展活动正常开展。

(七）项目实施情况

通过巡展活动，共有116个部门3740名党员干部参观档案文献展，社会反响很好，取得了预期效果，档案部门积极作为、主动服务大局的责任与担当以及档案资政育人功能得到了充分体现。

按照预期效率目标要求，完成工作计划，该项目考核自评为优。

（八）绩效评价情况

德宏州档案局成立了领导小组，制定了开展“不忘初心、牢记使命”档案方案展巡展活动方案，共展出355件档案文献，其中270件来自中央档案馆、85件来自云南省档案馆，展览共分理论探索、理想信念、不懈奋斗、牢记宗旨和自身建设5个板块。“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费用于：巡展桁架租赁、展板运输途中差旅费、布置巡展工作餐、聘用讲解员劳务费、展厅设备材料费等。资金到位率100%，使用率为100%。

预期绩效目标为：贯彻落实我州“不忘初心、牢记使命”主题教育重点工作安排，保障巡展活动正常开展。

实现绩效目标情况：通过巡展活动，共有116个部门3740名党员干部参观档案文献展，社会反响很好，取得了预期效果，档案部门积极作为、主动服务大局的责任与担当以及档案资政育人功能得到了充分体现。按照预期效率目标要求，完成工作计划，该项目考核自评为优。

该项目按照年初效率目标要求，完成年初工作计划，考核自评为优。

详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000324101111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州档案馆2019年度部门决算公开表]