德宏州工商业联合会部门2019年度部门决算

监督索引号53310000471401000

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

引导非公有制经济健康发展，投身光彩事业，组织会员招商引资，帮助会员拓展国内外市场，维护会员合法权益，开展专业培训，参加国家大政方针及政治经济，社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强理论学习，提高干部职工政治理论水平

以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，先后组织18次行政例会、8次理论学习中心组学习、8次专题集中学习研讨，政治道路上同党中央保持高度一致，进一步提升了广大党员干部解决工商联实际问题的能力。

2.深入调查研究，积极参政议政

派出所有领导班子成员，与州政府、州政协、州工商联调研组开展全州营商环境调研,梳理意见94条，向州委州政府提出了8方面的建议，为出台“德宏州提升营商环境的实施意见”提供参考；“完成了《云南省营商环境评估调查问卷》《地方政府拖欠民营企业中小企业账款情况统计表》《央企拖欠民营企业中小企业账款情况统计表》以及全国工商联民营企业调查系统平台填报工作。在州“两会”期间，非公人士围绕全州民营经济发展，提交提案5件，积极参政议政。

3.强化培训、提升素质

组织60多名非公经济人士分别到浙江大学、中山大学参加由省工商联主办的民营企业绿色食品加工流通营销培训和民营企业贸易流通培训；组织商协会、民营企业法人和财务负责人，办税人员和工商联干部职工300余人参加由云南省税务局和省工商联联办的“聚焦减税降费，助力企业发展”税法视频专题培训；组织9名县市工商联干部及相关企业工作人员参加省工商联调查研究暨民营企业调查点建设推进工作培训；组织河南商会会长、云南小微企业创新发展协会德宏分会会长到清华大学参加了云南省民营企业高质量发展高级研修。通过培训学习，提高了非公经济人士掌握运用国家支持民营经济发展的政策水平。

4.主动服务，助力民营经济发展

一是组织民企评议政府职能部门工作。年内，根据省政府的统一部署，我州组织规模以上、小微企业和个体工商户等民营经济代表215户以上，对有涉企服务的30个省级政府职能部门进行线上线下总体评价并纳入政府综合考评，以此倒逼政府部门改进工作方法，推动服务民营经济发展环境改善；二是圆满完成“双创”目标任务。完成省下达“贷免扶补”扶持260户任务，完成率100%，发放扶持资金2987万元，带动就业526余人。三是审慎开展非公信用担保。做好州信用担保中心升格为州级融资担保平台的工作，新审发担保贷款1户300万元，回收贷款12户3035万元，完成贷款1户违约企业法律追诉程序。四是积极民企招聘周服务。与州人力资源和社会保障局、德宏职业学院等多家单位共同组织的专场招聘会，帮助民营企业解决用工高峰期招工、稳工问题，进一步促进供需匹配，助力企业发展。

5.发挥优势，助力脱贫攻坚战

一是切实做好扶贫领域存在突出问题整改工作。二是持续推进“挂包帮、转走访”。三是继续推进“万企帮万村”精准扶贫行动。

6.强化法律维权，提高民企法治意识

全州共有会员4861名，与州检察院开展“检察护航民企发展”专项活动；配合州司法局组建民企法律服务团，全州30多家会员企业聘请了法律顾问，5家商（协）会、26家企业成立了“劳动争议调解委员会”；与芒市司法局组织30余名人民调解员进行扫黑除恶专项培训、知识测试及涉黑涉恶线索摸排问卷调查，签订《人民调解员自觉参与扫黑除恶专项斗争承诺书》；与云南冰鉴律师事务所建立民企法律风险防范机制，开展民企法律合同体检；部门联动开展《纳税人权利与义务》等法律培训；召开“一带一路”企业涉外法律研讨会，引导民企主动融入云南自贸区德宏片区建设创新沿边跨境经济及科技领域国际合作，激励非公人士“不忘创业初心、接力改革伟业”，畅通民企诉求渠道，倒逼非公人士遵章守纪。

7.聚焦主责主业抓廉政，强化自身建设

全力推进党风廉政建设和反腐败工作，严格执行全面从严管党治党相关要求，认真贯彻落实州纪委七届四次全会精神。将“两个健康”工作主题与创建“五个一流”机关及党风廉政建设、基层党建、意识形态、综治维稳及平安建设责任制考核有机结合，有序推进，取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州工商业联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州工商业联合会部门2019年度收入合计184.01万元。其中：财政拨款收入183.81万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元（州直机关工委拨入机关党建工作经费），占总收入的0.11%。与上年对比：2018年收入合计229.47万元。其中：财政拨款收入229.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入合计比2018减少了45.46万元，主要原因分析：一是2018年11月办理正式退休1人，2019年退休费、养老保险缴费和住房公积金支出也相应减少了。二是2018年财政年初预算安排项目工作经费35万元，2019年减至15万元，减少了20万元，所以收入也相应减少了。

二、支出决算情况说明

德宏州工商业联合会部门2019年度支出合计187.64万元。其中：基本支出160.83万元，占总支出的85.71%；项目支出26.81万元，占总支出的14.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比：2018年度支出合计244.64万元。其中：基本支出198.71万元，占总支出的81.23％；项目支出45.93万元，占总支出的18.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因分析：一是2018年11月办理正式退休1人，2019年退休费、养老保险缴费和住房公积金支出也相应减少了。二是2019年年初预算安排的项目工作经费减少了20万元，收入减少，支出也相应减少了。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州工商业联合会机关机构正常运转的日常支出160.83万元，与上年179.75万元对比，减少了18.92万元，主要原因分析：2018年11月办理正式退休1人，2019年退休费、养老保险缴费和住房公积金支出也相应减少了，日常支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.33万元，占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.50万元，占基本支出的9.01%。（日常公用经费包括公共预算财政拨款的其他交通费9.48万元，在职人员日常公用经费4.50万元，人均0.5万元，退休人员公用经费0.48万元，人均0.06万元；非财政资金2012801款支出的银行手续费0.04万元。）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.81万元，与上年45.93万元对比减少了19.12万元，主要原因分析：2019年年初预算安排的项目工作经费减少20万元，从而用于专项业务工作的经费支出也就减少了。

具体项目开支及开展工作情况：（1）2012899款个体私营经济发展基金3万元，具体开支在服务个私经济所产生的各项办公费用。开展工作情况：帮助个体私营经济更好的调整结构、自主创新，不断增强市场竞争力、抵御风险能力，实现企业可持续发展。（2）2050803款非公经济代表人士培训经费1万元，具体开支在组织非公有制经济代表人士外出培训产生的差旅费等支出。开展工作情况：使广大非公有制经济人士更深刻的领会党和国家的方针政策，不断增强市场竞争能力，抵御风险能力。（3）2012899款光彩事业促进会工作经费0.5万元，具体开支在开展捐资助学助困活动的各项费用支出。开展工作情况：积极组织引导我州广大非公经济人士和民营企业家履行社会责任，主动投身光彩事业，更好服务于全州社会扶贫工作。（4）2012899款工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶等工作经费10万元。具体开支在工商联对外民间交往、考察调研、招商引资、教育培训、党建工作、原老工商业者扶贫帮扶发生的各项费用。开展工作情况：提升企业自身素质，引导非公经济代表人士健康成长，促进了非公经济健康发展。（5）贷免扶补工作经费7.20万元（2080799款1.20万元，2130804款6万元），具体开支在开展创业担保贷款工作产生的各项费用。开展工作情况：严格按照省、州就创办做好创业就业工作的有关要求，落实鼓励创业促进就业优惠政策，支持高校毕业生、返乡农民工、失业人员、复转军人等自主创业，帮助其解决创业融资困难等问题，精心组织、统筹安排，切实做好、做实鼓励创业“贷免扶补” 民心工程。（6）工商联办公经费5万元（2012802款3万元，2012899款2万元），具体开支在工商联开展各项行政工作产生的费用支出。开展工作情况：强化工商联队伍自身建设，紧扣政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，提升工商联的凝聚力、影响力和号召力。（7）2013699款党组织活动经费0.11元，具体开支在党组开展活动产生的费用支出。开展工作情况：开展了“主题党日”等活动，激发了党员们的宗旨意识，增强了党支部的凝聚力和战斗力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出187.60万元,占本年支出合计的99.98%。与上年225.68万元对比减少38.05万元，主要原因分析：一是2018年11月办理正式退休1人，2019年退休费、养老保险缴费和住房公积金支出也相应减少了。二是2019年年初预算安排的项目工作经费减少了20万元，所以支出也相应减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.95万元，商品服务支出31.08万元（其中：办公费2.86万元、水电费0.19万元、邮电费2.48万元、差旅费3.88万元、会议费0.50万元、培训费0.40万元、公务接待费0.67万元、劳务费2.45万元、工会经费2.03万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费9.60万元、其他商品服务支出3.13万元）。对个人和家庭的补助1.51万元。

2.教育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于：印刷费0.06万元、差旅费0.93万元、其他商品服务支出0.01万元。

3.社会保障和就业（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费14.25万元、办公费0.26万元、水费0.04万元、会议费0.29万元、公务接待费0.16万元、福利费0.24万元、其他商品服务支出0.48万元、退休费0.45万元、驻村补助0.21万元。

4.农林水（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于：印刷费1.06万元、邮电费0.76万元、差旅费1.89万元、会议费0.28万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.11万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费0.37万元、其他商品服务支出0.40万元、驻村补助0.35万元。

5.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。用于住房公积金9.68万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.20万元，支出决算为3.14万元，完成预算的0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.12万元，完成预算的62.35%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的36.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻中央八项规定，控制办公成本之后，各项费用均得到压缩，从而“三公”经费支出比年初预算减少了。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.21万元，下降27.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.86%；公务接待费支出决算减少1.17万元，下降53.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照公务接待的相关管理办法，严格控制接待支出，降低办公成本，从而“三公”经费支出也减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.12万元，占67.36%；公务接待费支出1.03万元，占32.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织会员招商引资，会员企业法律维权，走访企业，基层调研所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于无。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州工商业联合会部门2019年机关运行经费支出14.46万元，与上年14.99万元对比减少0.53万元,主要原因分析:因人员调出减少1人，公用经费也就减少了。部门机关运行经费主要用于：我单位行政运行所需开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费、缴工会经费等支出4.98万元，其他交通费（公务交通补贴）9.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州工商业联合会部门资产总额23.07万元，其中，流动资产0.84万元，固定资产22.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.89万元，其中;流动资产减少3.70万元，固定资产减少19.36万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23.07	0.84	22.23		15.63		6.60

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、光彩事业：是我国民营企业家响应《国家八七扶贫攻坚计划》所发起并实施的一项以扶贫开发为主题的事业。1994年4月23日，民营企业家联名倡议《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》，光彩事业由此而发起。

2、万企帮万村：2015年的10月17日，全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会就正式发起"万企帮万村"。该行动以民营企业为帮扶方，以建档立卡的贫困村、贫困户为帮扶对象，以签约结对、村企共建为主要形式，力争用3到5年时间，动员全国1万家以上民营企业参与，帮助1万个以上贫困村加快脱贫进程，为促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，打好扶贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。

监督索引号53310000471401111

[附件: 德宏州工商业联合会2019年度决算公开表]