德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州科学技术协会是中共德宏州委领导下的人民团体，为正处级，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。（1）贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针、政策。（2）贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。（3）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。（4）统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。（5）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。（6）管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。（7）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。（8)对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。（9)开展对外学术交流和科普交流合作。（10)协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。（11)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。（12）完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州科协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在州委、州政府的正确领导下，在省科协的大力关心和支持下，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，按照“四服务”的工作定位，团结动员广大科技工作者，积极开展学术交流、科学普及、决策咨询和科技服务，各项工作取得可喜成绩，全州公民科学素质水平有了新的提升。

1.扎实推进科普示范工程。2019年共争取到国家、省级科普专项转移支付项目资金531万元，下达项目75项，实施州级科普项目8项，资金105万元。重点扶持围绕全民素质工作开展实用培训和宣传10万人次、培训新型农民2000人、创建省级科普小镇3个、创建省级科普示范社区2个，创建省级科普示范学校2所，农村科普示范基地6个，农村专业技术协会14个，农村科普带头人5人及科普信息化建设、科普宣传活动、农村科技扶贫示范等领域。

2.搭建高端智力服务平台。以院士专家工作站等为工作平台和载体，大力开展“招才引智”工作，为助力全州经济社会高质量发展提供强有力的人才与智力支撑，2019年通过省科协认证院士专家工作站4个，申报专家工作站3个。

3.积极推进中缅经济走廊科普示范带建设。一是举办中缅青少年科技交流活动。二是开展好2019年中缅“一带一路”科普交流活动。

4.实施科技助力精准扶贫工程。一是制定了《2019年德宏州科技助力精准扶贫工作目标任务》，扶持建设农技协联合会数1个、扶持建设农技协10个、邀请专家服务数量40人，带动脱贫人数500人。二是围绕精准脱贫，加强农村实用技术培训。结合各村产业开发实际，开办蚕桑、冬早蔬菜、草果等特色专业培训班28个，共培训农函大学员3400人。三是加强挂钩点脱贫工作帮扶力度，安排专项经费12万元，用于俄罗村农民素质提升及宣传培训。全年共慰问基层群众107人次，其中建档立卡贫困户93人次，发放慰问品、慰问金等价值1.08万元。

5.开展2018年公民科学素质目标责任考核。为深入推进全民科学素质纲要实施工作，2019年2月20日对2018年度德宏州全民科学素质行动计划纲要目标责任工作进行考核，14家成员单位获得优秀，19家评定为合格，2家评定为基本合格。

6.广泛开展科普宣传活动。一是以未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五大人群为重点，开展了“三下乡”、 科技活动周、全国科普日等8次大型科普宣传活动，全年展出展板186块，实物154件，发放宣传资料58类30000份、科普知识读本5000册、赠送新品种种子，价值2万元，出动科普大篷车53场次，受益群众5万多人。二是着力推进科普中国建设。利用德宏科普微信公众号，建设新媒体传播方阵，广泛播放、转发科普中国优质资源，宣传推广“科普中国”品牌，截止10份，德宏州科普中国e站建设数量达到32个，累计播放科普视频2410个，有效的提升了科普知识的宣传面。三是在德宏电视台开设《科普德宏》、《科普大篷车》专栏。四是在全社会积极组织参加全国全民科学素质网络竞赛活动，公众号参赛、APP参赛人次合计19426人次。五是组织中国流动科技馆德宏巡展活动。

7.认真做好青少年科普工作。一是完成第34届德宏州青少年科技创新大赛174份获奖证书的制作、发放工作，选送参加省级大赛的作品获奖14项。二是完成芒市第一小学、瑞丽市勐卯小学省级科普示范学校申报工作，获奖补资金4万元。三是选拔梁河县第一高级中学16名师生到中山大学参加2019年全国“高校科学营”活动。四是在芒市、瑞丽、陇川3个县市7所中小学开展了7场青少年科普讲座、科学体验系列活动，五是2019年7月26日与州侨联共同举办的“中国寻根之旅”夏令营暨“荷兰华裔青少年德宏科

8.安排科普经费支持学会开展活动。2019年共安排科普经费14万元支持州级学会开展工作，学会、协会围绕推动学科、行业发展，开展各类学术交流活动35次，参加人员约3000人次，交流学术论文70篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员13人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度收入合计595.76万元。其中：财政拨款收入595.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对

比减少345.97万元，主要原因：一是年初预算削减；二是机构改革，州科技局机构人员转隶,经费调减。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度支出合计628.3万元。其中：基本支出478.41万元，占总支出的76.14%；项目支出149.89万元，占总支出的23.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少340.80万元，主要原因：一是年初预算削减；二是机构改革，州科技局机构人员转隶,经费调减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。与上年对比减少89.22万元，主要原因是机构改革，州科技局机构人员转隶,经费调减。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏傣族景颇族自治州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.89万元。其中：商品和服务支出145.31万元；对个人和家庭补助1.08万元；资本性支出3.5万元。与上年对比减少251.58万元，主要原因：一是年初预算削减；二是机构改革，州科技局机构人员转隶,经费调减。项目开展情况在2019年度重点工作任务介绍中已有详细说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出626.75万元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少335.26万元。主要原因：一是年初预算削减；二是机构改革，州科技局机构人员转隶,经费调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于发放2018年度综合考核奖励及党建工作经费。

2.科学技术（类）支出492.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于保障州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出82.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于缴纳养老保险单位部分、发放曾文宝、普嘉猷抚恤金及安葬费、退休人员公用支出。

4.卫生健康（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于退休人员曾文宝医疗补助费。

5.住房保障（类）支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于匹配职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为2.36万元，完成预算的31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的31.57%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的31.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.05万元，下降87.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少11.7万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.79万元，下降79.14%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降33.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占53.58%；公务接待费支出1.09万元，占46.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门2019年机关运行经费支出34.94万元，与上年数对比减少8.80万元，变动原因是因为机构改革，州科技局转隶调减经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏傣族景颇族自治州科学技术协会部门资产总额470.97万元，其中，流动资产20.77万元，固定资产450.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142.46万元，其中;流动资产减少56.19万元，固定资产减少86.27万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元；

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.10万元,其中：政府采购货物支出1.10万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州科学技术协会2019年固定资产减少的主要原因是：机构改革，州科技局机构人员转隶，从州科协无偿调拨64.22万元的固定资产设备到州工业信息化和科学技术局及州科技情报研究所。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

2020年9月8日

监督索引号53310000330601111

 [附件: 州科协2019年部门决算公开表]