中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室 2019年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室

2019年度部门决算

  第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，州委办公室深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记“5?8”重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定恪守“五个坚持”，围绕中心、服务大局，统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，求真务实，砥砺奋进，扎实做好办公室各项工作，当好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”，努力提高州委办公室“三服务”水平，各项工作成效显著。以文稿工作为统领，充分发挥以文辅政作用。始终把巩固提升文稿服务工作水平作为办公室的看家本领和立身之本，统领各项工作。坚持以大文稿统揽办公室工作。加强统筹协调，进一步提升总揽全局的能力和水平。充分履行党委办公室统筹协调和综合服务职能，为州委“总揽全局、协调各方”发挥关键作用，着力加强制度建设，以制度明确责任，以制度固化机制，服务州委的能力和水平显著提高。圆满完成州委重大活动事项的统筹协调。加强信息报送，辅政资政作用进一步增强。紧紧围绕省委提出“信息工作要提质量进决策”的要求，充分发挥信息工作“千里眼”“顺风耳”“智囊团”的作用，为省委、州委提供了优质高效的信息服务。加强督促检查，督查督办水平进一步提高。创新思路，突出重点，主动工作，务实干事，着力推动中央、省委和州委重大决策部署的贯彻落实，党委督查工作科学化水平有了新提高。加强服务保障，确保机关高效有序运转。认真细致做好会务服务保障；安全高效保障公务用车；强化机关大院的安全管理；关心干部职工生活，营造心齐劲足干事环境。抓党建，强基础，努力加强自身建设。抓牢党建主体责任，抓好党员干部学习教育，抓严党的组织生活，抓实党风廉政建设，切实把从严治党工作落到实处，为州委机关“三服务”水平的不断提升提供了坚强的组织保障。其他各项常规业务工作全面提升。公文处理规范化水平进一步提高；档案工作成效明显；老干部工作得到进一步加强；“挂包帮”和定点扶贫工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个，州委办公室为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年末实有人员编制47人，行政编制38名，工勤编制9名；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员10人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，2019年末在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年度收入合计1,569.08万元。其中：财政拨款收入1,569.08万元，占总收入的100%。比2018年收入减少207.74万元，减少率11.69%。

本年度与上年度收入对比表（单位：万元）

年度	收入	财政拨款收入	增减额	增减率
2018年	1776.82	1776.82	-207.74	-11.69%
2019年	1569.08	1569.08

主要原因是2019年机构改革，原州委办下属的专用通信局、关工委划转至州委机要和保密局、州委老干部局管理，预算经费随之划转。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年度支出合计1,542.11万元。其中：基本支出1,001.71万元，占总支出的64.96%；项目支出540.4万元，占总支出的35.04%。比2018年支出减少210.55万元，减少率12.01%。

年度	支出合计	基本支出	项目支出
2018年	1752.66	1040.86	711.80
2019年	1542.11	1001.71	540.4
增减额	-210.55	-39.16	-171.4

主要原因是2019年机构改革，原州委办下属的专用通信局、关工委划转至州委机要和保密局、州委老干部局管理，比上年减少了两个部门的支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,001.71万元。与上年对比减少39.16万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91%。

年度	基本支出合计	工资福利	商品服务	个人家庭
2018年	1040.86	902.7	124.66	12.63
2019年	1001.71	763.09	79.2	159.42
增减额	-39.16	-139.61	-45.46	146.79

工资福利支出、对个人和家庭支出两年数据差异大是因为2018年年终考核奖计入工资福利支出下的“奖金”，2019年则计入对个人和家庭支出的“奖励金”。2019年比2018年基本支出合计减少的主要原因是机构改革中专用通信局和关工委划转至其他单位。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540.4万元。比2018年项目支出711.8万元，减少171.4万元，减少率24.08%。主要原因是机构改革后，原专用通信局和关工委的年度项目经费随之划转，支出规模也随之减少。

年度	项目支出合计	商品服务	资本性支出
2018年	711.80	543.92	167.87
2019年	540.4	466.1	74.3
增减额	-171.4	-77.82	-93.57

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,542.11万元,占本年支出合计的100%。比上年1752.66万元减少210.55万，减幅12.01%，主要原因是机构改革后，原专用通信局和关工委的年度项目经费随之划转，支出规模也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,314.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于保障人员工资、机构日常运转以及信息工作、督查和考评工作等专项工作开展所需经费。

  2.公共安全（类）支出58.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于边境维稳相关工作保障。

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于老年体协开展文体活动支出。

  4.社会保障和就业（类）支出114.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于单位基本养老保险缴费、调出人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）支出0.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于支付退休干部杜乃旭住院医疗补助。

6.住房保障（类）支出52.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.2万元，支出决算为35.23万元，完成预算的73.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.47万元，未编制预算，原因是年初未安排出国境项目支出，但年中根据省委组织部的工作安排，1人随团出访；公务用车购置及运行费支出决算为22.75万元，完成预算的94.01%；公务接待费支出决算为6.02万元，完成预算的25.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数，主要原因是我办厉行节约，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35.23万元比2018年31.31万元增加3.92万元，增长12.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.47万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降7.89%；公务接待费支出决算减少-0.59万元，下降9.8%。增长的主要原因是2018年未发生出国境经费支出，2019年中产生因公出国（境）支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.47万元，占18.36%；公务用车购置及运行维护费支出22.75万元，占64.56%；公务接待费支出6.02万元，占17.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.47万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。2019年中旬州委领导1人参加省委组织部组织的云南省经济结构转型与新型工业化专题研究班赴德国培训，学制21天，培训费用6.47万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.02万元。无外事接待支出，共安排国内公务接待36批次，接待人次600人。主要用于接待上下级工作对接、工作调研、指导业务相关人员的接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2019年机关运行经费支出79.2万元，与上年124.66万元对比,减少45.46万元，减少率36.47%。减少的主要原因是2019年人员减少，公用经费核拨减少，部分运转支出用项目经费列支；运行经费主要用于州委机关大院物业管理、水电、邮电费以及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室资产总额582.47万元，其中，流动资产58.88万元，固定资产523.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.17万元，其中;流动资产减少1.27万元，固定资产减少48.9万元。本年无处置资产。出租房屋602平方米，账面原值57.93万元，由宏康公司统一管理，2019年租金收入7.42万元，全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	582.47	58.88	523.59	253.08	69.99				200.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额74.30万元,其中：政府采购货物支出74.30万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额74.3万元，占政府采购支出总额的100%。2019年主要采购的办公设备及办公家具中价值较大的是讯飞语音系统。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评及整体绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310000420101111

 [附件: 2019年决算]