德宏州史志办2020年部门预算公开

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德宏州史志办2020年预算公开目录

第一部分 德宏州史志办2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州史志办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州史志办2020年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州史志办的基本职能是在德宏州委、州政府领导下，开展好史、志、鉴三方面工作，积极为党委、政府领导提供决策依据，提供社会服务；为地方文献资料库积累更多更新的地志、地情资料；为各项文化建设服务，开展党史征研、地方史志编纂及地方年鉴编辑出版及相关社会服务。

（二）机构设置情况

根据省委、省政府的精神，1984年6月，德宏州成立了州史志编制委员会办公室（简称州史志办），是由州委党史研究室（正处级）、州政府地方志编纂委员会办公室（正处级）两个县处级单位合一的党委政府直属机构，设1名主任（正处级）、2名副主任（副处级），内设5个职能科室（即：党史征编研究科、地方志编纂指导科、年鉴编辑科、行政秘书科、党史宣传教育科），干部职工编制23人（包括3名工勤人员）。

1、行政秘书科

（1）围绕“史、志、鉴”三块业务工作和领导班子的工作部署要求开展工作，认真履行“参与政务、管理事务、搞好服务”工作职能。

（2）承担公文（稿）的起草、修改、校核、置办和签批；负责公文（稿）的接收、登记、发送、传递、文印、保密、保管工作。

（3）负责做好行政事务和后勤保障工作，包括党务、政务、组织人事、党风廉政、综治维稳、司法、财务、信访接待、工青妇儿、档案、卫生以及印章、公车和办公用用品管理等工作。

（4）负责有关会议和领导班子公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务等工作。

（5）完成领导交办的其他工作任务。

2、地方志编纂指导科

（1）宣传、贯彻、执行地方志工作的法律、法规、规章及政策。

（2）编纂《德宏州志》，组织指导供稿部门撰稿。

（3）指导县（市）志、部门志、专业志的编纂工作。

（4）编纂地情资料书籍，开展方志理论研究。

（5）完成领导交办的其他工作任务。

3、党史征编研究科

（1）贯彻落实中央和省、州委有关党史工作的方针、政策、制定全州党史工作规划并组织实施。

（2）开展党史宣传教育和党史科研成果管理，充分发挥存史、资政、育人的作用。

（3）征集、整理、编纂州委重要党史资料、收集整理重要口述历史资料，重要人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。

（4）负责地方党史的编修和协调工作。

（5）负责指导县市地方党史的编修工作。

（6）完成领导交办的其他工作任务。

4、《德宏年鉴》编辑科

（1）按时按质完成每年一卷《德宏年鉴》的编辑出版任务，为各级各部门提供权威翔实的州情信息资料。

（2）加强行业信息交流，协调指导各县（市）完成好年鉴编辑工作。

（3）完成上级各种年鉴的撰稿任务。

（4）完成领导交办的其他工作任务。

5、党史宣传教育科

(1)负责制定德宏地方党史宣传教育工作规划，并组织实施。

(2)承担德宏地方党史重大宣传纪念活动的组织和协调。

(3)组织实施党史研究成果的转化和运用，负责党史题材文艺和影视作品创作的组织协调、史实审核工作；负责开展党史宣传教育“七进”（即进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线）活动。

(4)负责全州重要党史遗址抢救保护、开发利用和党史陈列馆、革命纪念设施建设维护规划、修复、建设和管理。

(5)负责《德宏纵横》刊物编辑、出版、发行等工作。

(6)负责“德宏史志”微信公众号维护、更新、发布和管理工作。

(7)指导县市开展党史宣传教育工作。

(8)完成领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1.利用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“解放思想、跨越发展”大讨论，强化领导干部担当作为，抓党建促业务水平的提高，史志事业的发展。

2.继续加强干部队伍建设。坚持以人为本，教育在前，把对干部职工的教育培训作为一项重要工作来抓。进一步加强和完善干部的教育管理机制，强化监督，努力提高干部队伍的整体素质。

3.把党史资料征编与党史宣传教育结合起来。一是开展好《德宏改革开放时期党史主题资料》编辑出版。该书正文字数为10万字，2020年出版发行。从巩固党的执政地位，筑牢意识形态阵地的战略高度，大力弘扬爱国主义教育精神，培育和践行社会主义核心价值观的战略高度，充分认识和加强革命遗址的保护开发利用工作。二是继续办好《德宏纵横》的出版发行工作。不断提高编辑水平，努力打造精品刊物。

4.把革命遗址开发利用与结合起来。1.按照全国、全省革命遗址普查工作会议精神，对德宏128处遗址进行认定。召开滇西抗战研讨会座谈会，会后将研讨成果出版成书。2.督促、指导芒市完成好2020年度革命遗址资金申请项目——罗志昌故居的修缮工作，并于年内完成全部工程。

5.进一步开展好“七进”活动。丰富史志宣传载体，继续开展史志宣传“进机关、进企业、进军营、进学校、进农村、进社区、进边境一线”活动。

6.维护好“德宏史志”微信公众号。按照每周发布不少于1期的要求，继续挖掘德宏党史、地方史，突出地方特色，根据时间结点，分别开设专栏助推党史、地方志宣传。  

7.继续完成《德宏年鉴》（2020卷）、《德宏州志》（1978—2005）、《九保村志》（增补版）出版发行工作。

8.完成地情资料库、地情网站的建设。按照省地方志办关于数字化地情资料库和网站建设要求，选派得力人员，做好资料搜集、录入工作，精心策划板块，增加设施设备，确保网站开通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制3人，事业编制20人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12，其中：离休1人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入552.20万元，其中：一般公共预算财政拨款552.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财务总收入与上年对比增加116.23万元，比上年增加27%。主要原因为在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金支出增加，2020年增加《德宏改革开放时期党史主题资料》编辑出版及出版《德宏州志》（1978—2005）两个项目经费。

    （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入552.20万元，其中:本年收入552.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.20万元（本级财力552.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与上年对比增加116.23万元，比上年增加27%。主要原因为在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金支出增加，2020年增加《德宏改革开放时期党史主题资料》编辑出版及出版《德宏州志》（1978—2005）两个项目经费。

    四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出552.20万元。财政拨款安排支出552.20万元，其中：基本支出423.20万元。与上年对比增加27.23万元，比上年增加6.9%。主要原因为在职人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金支出增加。项目支出129万元。与上年对比增加89万元，比上年增加222.5%。主要原因为2020年增加《德宏改革开放时期党史主题资料》编辑出版及出版《德宏州志》（1978—2005）两个项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

德宏州史志办2020年预算按功能科目分组主要用于：

2010399政府办公厅（室）及相关机构事务480.77万元。

2080501归口管理的行政单位离退休16.55万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.36万元。

2210201住房公积金23.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2020年部门预算按经济科目总支出552.20万元（其中：基本支出423.20万元，项目支出129万元）主要用于：

30101基本工资102.12万元。

30102津贴补贴163.61万元。

30103奖金7.88万元。

30107绩效工资44.16万元。

30108机关事业单位基本养老保险31.36万元。

30113住房公积金23.52万元。

30201办公费4.98万元。

30202印刷费80.60万元。

30206电费0.2万元。

30207邮电费7.91万元。

30209物业管理费0.05万元。

30211差旅费7.4万元。

30213维修(护)费0.80万元。

30217公务接待费1万元。

30226劳务费27万元。

30228工会经费7万元。

30231公务用车运行维护费1万元。

30239其他交通费用23.90万元。

30299其他商品和服务支出1万元。

30301离休费15.71万元。

30902办公设备购置1万元。

五、州对下转项转移支付情况

德宏州史志办无州对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州史志办列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

德宏州史志办无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

德宏州史志办无按既定政策标准测算补助事项。

   六、政府采购预算情况

德宏州史志办未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州史志办2020年“三公”经费同比2019年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

德宏州史志办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州史志办2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州史志办2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州史志办2020年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1.“三公”经费:是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费、公务接待产生的费用。

2．机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、会议费、水电费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费、福利费、其他交通费用及其它费用。

（二）机关运行经费安排

30201办公费3.84万元。

30206电费0.2万元。

30207邮电费0.35万元。

30209物业管理费0.05万元。

    30228工会经费7万元。

30239其他交通费用23.40万元。

德宏州史志办2020年机关运行经费安排34.84万元。与上年对比增加4.87万元，比上年增加16.25%。主要原因为日常公用经费增加及职工其他交通费用(交通补贴)增加。

（三）国有资产占用情况

国有资产占用情况鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．科学、完整地编制部门预算。严格执行零基预算制度，精准测算基本支出和项目支出基数，科学编制本部门预算。一要建立健全预算单位基础数据信息库，全面准确掌握人员编制、人员结构、工资水平、项目类别、设备配备等基础数据，非经法定程序，不得随意变动；二要确定各项开支定额，按零基预算的要求合理合规使用资金；三要根据工作需要，对各个预算项目逐个分析，按照效益原则，分清轻重缓急，确定预算支出项目和数额、支出时间。

2．加强对项目支出的编制和管理。按照新《预算法》和财政部门的要求，在项目库内结合部门职能和工作量合理编制支出预算，严禁项目资金被拉用或发生错位支出。

3．加强对预算结转结余资金的管理。按照新《预算法》，重视对预算结余结转资金进行认定，特别是本部门管理的预算单位往来资金，认定是结余的要一律统筹纳入预算管理，对于本级安排的经常性项目支出年底仍有结余的，一律上不做结转处理，纳入下年度统筹管理。对于本级安排的项目支出，要和人员支出一起按时按量按指标进行拨付资金，坚决杜绝错位安排项目支出的现象。

监督索引号53310000428300111

 [附件: 2020部门预算公开情况表]