返回首页德财绩〔2019〕41号
德宏州农村合作经济经营管理站：
为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州农村合作经济经营管理站2018年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你站的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了德宏州农村合作经济经营管理站2018年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据你站报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2018年度德宏州农村合作经济经营管理站部门整体资金支出绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：
一、单位基本概况
（一）单位职能及机构人员情况
根据德宏州农村合作经济经营管理站提供的事业单位法人证书显示，德宏州农村合作经济经营管理站的主要职能如下：为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产、农村经济收益分配统计管理；农村经济基点调查和农产品成本核算；农村合作经济组织管理；农经体系建设管理；农经政策、法规宣传。
德宏州农村合作经济经营管理站为全额拨款的正科级事业单位，内设以下内部机构：办公室、农村“三资”管理室、农村土地承包与农民负担监督管理室、农村经济调查与统计室、新型农业经营主体管理室、惠农补贴管理室。人员编制：事业编制10人，在职实有人数10人，其中：高级经济师3人、经济师4人、助师1人，经济员1人，管理人员1人。
（二）年度工作目标及重点
德宏州农村合作经济经营管理站2018年度的工作目标为：
1.加强农村社会事务管理与服务工作，加强农业基础，增加农民收入，保障农民权益，促进农村和谐稳定，充分调动广大农民的积极性、主动性、创造性，推动农村经济社会又好又快发展。
2.农村经营管理情况统计工作，完成统计年报、半年报、全年预测报共3套；完成农村入户调查表4套；完成固定观察点全年农户收支调查及半年专题调查2套；完成农民增收形势报告及农村经营管理情况分析材料5期。
3.农业支持保护补贴工作，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民务农种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识。
4.加快构建政策体系，引导新型农业经营主体健康发展。
德宏州农村合作经济经营管理站2018年度的工作重点为：认真做好全州农经业务工作检查指导，以农村土地承包经营权确权登记颁证为主线，切实加强农村土地承包合同管理；以推进农村集体产权制度改革工作为重点，切实加强农村集体“三资”管理；加强农民负担监督管理；扶持和发展农民专业合作社、家庭农场；加强农村经营管理情况统计及惠农补贴等业务工作。
二、年度绩效目标设定情况
德宏州农村合作经济经营管理站2018年度部门整体支出的绩效目标是：
（一）加强农村社会事务管理与服务工作，主要做好全州农村集体“三资”管理相关工作；全州农村土地承包管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；全州减轻农民负担监督管理工作。
（二）完成农村经营管理情况统计工作。
（三）农业支持保护补贴工作，每年要完成全州51个乡镇、336个村委会、3851个村民小组农业支持保护补贴资金兑付落实工作。
（四）加快构建政策体系，引导新型农业经营主体健康发展，进一步促进我州农民专业合作社、家庭农场的扶持培育。
经过本次评价，我们认为，德宏州农村合作经济经营管理站2018年度绩效目标与部门职能职责相匹配，该绩效目标明确。
三、经费投入、经费支出、结余情况
德宏州农村合作经济经营管理站2018年度年初经州财政批准预算为1,359,100.00元，年中州财政批准追加预算为664,381.60元，较2017年度批准预算减少346,400.00元。其中三公经费预算数较2017年减少100.00元，增幅-0.24%。
德宏州农村合作经济经营管理站2018年度经批准预算为2,023,481.60元，年初结转结余150,000.00元，实际完成1,963,501.52元。2018年末结转结余资金为209,980.08元，主要原因是上年结转结余资金150,000.00元（其他应收款）。
四、部门整体运行情况
（一）预算管理方面
德宏州农村合作经济经营管理站在预算管理方面建立了《德宏州农经站预算管理制度》、《德宏州农经站财务管理制度》、《德宏州农经站会计档案管理制度》、《德宏州农经站会议制度》、《德宏州农经站“三重一大”决策管理制度》、《德宏州农经站收入、支出管理制度》、《德宏州农经站内部控制制度》等相关制度，其制度是健全的。
2018年度的预算和决算，已于2018年3月5日、2019年9月9日在德宏州农业农村局信息公开专栏网站进行了公开，数据真实、及时。
经抽查部分会计记录，我们认为，其会计基础信息是规范的。未发现资金使用方面存在违法违规的情况。
（二）资产管理方面
德宏州农村合作经济经营管理站在资产管理方面建立了《德宏州农经站资产管理制度》、《德宏州农经站办公设备及日常办公用品采购制度》等相关制度，其制度是健全的。
经检查，未发现资产购置方面存在违规性行为。未发现资产管理方面存在不安全的情况。
德宏州农村合作经济经营管理站2018年固定资产利用率为100%。
五、年度工作任务的完成情况
（一）村级会计委托代理率：德宏州农村合作经济经营管理站2018年已实行财务规范化管理的乡镇有51个，其中：涉及的村委会336个，涉及的居委会28个，涉及的村小组4345个，已实地对村级会计委托代理服务进行抽查，村级会计委托代理率为100%。
（二）补贴资金发放率：德宏州农村合作经济经营管理站2018年度补贴资金计划下达13,204.00元，实际兑付补贴资金13,345.84元，补贴资金发放率为101%。
（三）新增农民专业合作社：2018年计划新增100个以上。2018年，全州农民专业专业合作社总数达1997个，比上年增加146个，完成计划目标数。
（四）培育创建国家级示范社：德宏州农村合作经济经营管理站计划创建国家级示范社7个以上，2018年末培育创建了7个国家级示范社，完成计划目标数。
（五）培育创建州级示范社：德宏州农村合作经济经营管理站2018年计划创建州级示范社100个以上，2018年末培育创建了129个州级示范社，完成计划目标数。
六、履职效益情况及群众满意度情况
（一）履职效益情况
1.离任审计：德宏州农村合作经济经营管理站2018年未安排农村集体财务日常审计项目及“两委”换届村组干部任期和离任审计工作。
2.农村土地承包经营权流转市场：德宏州农村合作经济经营管理站引导和规范土地经营权流转，以农民为主体，政府扶持引导，市场配置资源，依法自愿有偿。
3.建立土地承包经营权流转纠纷调解仲裁体系：德宏州农村合作经济经营管理站由各县市建立土地承包经营权流转纠纷调解仲裁体系。
4.涉农收费工作及惠农政策落实情况检查：德宏州农村合作经济经营管理站已开展涉农收费工作及惠农政策落实检查。
5.农村经营管理情况统计工作：德宏州农村合作经济经营管理站已完成全州农村经营管理情况统计半年报、预测报、年报统计工作。
6.农村产权制度改革试点工作：德宏州农村合作经济经营管理站2018年度已开展农村产权制度改革试点工作。
（二）群众满意度情况
本次绩效评价，针对内部机构开展群众满意度调查共发放调查问卷10份，收回10份，对调查问卷汇总后得出群众满意度结果较高。
七、定性指标量化考核
经过评价，德宏州农村合作经济经营管理站2018年度部门整体支出绩效得分为92.17分，结果为良。
备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。
八、存在的问题及建议
（一）未制定部门“三定”方案，未制定部门中长期实施规划。
建议德宏州农村合作经济经营管理站加强管理，保证会计、管理资料完整性；及时根据单位实际情况，合理制订中长期实施规划。
（二）整体绩效目标所设定的绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
建议德宏州农村合作经济经营管理站在制订年度绩效目标时，要将目标细化，相关绩效指标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
（三）公务接待费的报销无公务接待函、公务接待清单。
建议德宏州农村经济经营管理站对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，公务活动结束后应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签，接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
整改
请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。
附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
德宏州财政局
2019年12月26日
抄送：省财政厅绩效管理处，州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心
德宏州财政局办公室 2019年12月26日印发
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附件: 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书 |
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被评价项目（单位） |
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整改情况 |
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被评价单位负责人（签字） |
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被评价单位（盖章） |
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主管部门（盖章） |
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滇公网安备 53310302000145号
