德宏州财政局关于2018年度德宏州卫生健康委员会部门整体支出开展绩效评价情况的通报

德财绩〔2019〕39号

 

 

德宏州卫生健康委员会：

为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州卫生健康委员会2018年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你会的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了德宏州卫生健康委员会2018年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据你会报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2018年度德宏州卫生健康委员会部门整体资金支出绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：

一、单位基本概况

（一）单位职能及机构人员情况

德宏州卫生健康委员会（原德宏州卫生和计划生育委员会）主要职责是：贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，以及卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。具体承担着协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实疾病预防控制规划，建立健全艾滋病防治工作机制，贯彻落实基本药物制度、重大公共卫生、基本公共卫生政策，实施医疗机构及医疗服务行业监管，推进中医药服务体系建设，加强计划生育管理和服务工作等15项职能职责。

德宏州卫生健康委员会机关内设16个科室（含离退休人员办公室、机关党委），2018年末共有编制52个，其中：行政编制34名、工勤编制5名、事业编制13名。年末实有人员49人，其中：行政人员31人、工勤人员5人、事业人员13人。

（二）年度工作目标及重点

德宏州卫生健康委员会2018年度的工作目标为：

1.全面落实综合医改各项任务，加快全州综合医改工作。

2.持续改善医疗卫生服务能力。

3.不断巩固基本公共卫生服务。

4.继续加大传染病防控工作力度。

5.加快促进中医药民族医药振兴发展。

6.继续实施好全面两孩政策。

7.扎实推进健康扶贫工程。

根据德宏州卫生健康委员会德财社[2018]155号、184号、153号、173号、154号、183号、152号、35号、127号、50号文件显示，德宏州卫生健康委员会2018年度的工作重点如下：

重点项目支出情况
序号	项目名称	指标文号	预算数（万元）				执行数 （万元）	执行率 （%）
			中央	省级	州级	小计
1	艾滋病防治	德财社[2018]155号		17		17	17	100%
		德财社[2018]184号	7			7	7	100%
2	其他公共卫生专项	德财社[2018]153号			50.8	50.8	50.8	100%
3	基本公卫	德财社[2018]173号	10			10	10	100%
4	其他计划生育专项	德财社[2018]154号			35.16	35.16	35.16	100%
5	卫生计生人才能力建设	德财社[2018]183号	2.4			2.4	2.4	100%
6	卫生应急	德财社[2018]155号		15		15	15	100%
7	信息系统维护建设	德财社[2018]154号			53.84	53.84	53.84	100%
8	疾病应急救助	德财社[2018]152号			30	30	30	100%
		德财社[2018]35号	40			40	40	100%
9	中医药发展专项	德财社[2018]127号			17	17	17	100%
		德财社[2018]155号		7		7	7	100%
		德财社[2018]50号	3.9			3.9	3.9	100%
10	重大公卫	德财社[2018]184号	23			23	23	100%
11	重点疾病防治	德财社[2018]155号		15		15	15	100%
	合计	10份	86.3	54	186.8	327.1	327.1	100%

二、年度绩效目标设定情况

德宏州卫生健康委员会2018年度工作计划制定情况如下：孕产妇死亡率≦20/10万、婴儿死亡率≦7‰、妇女常见病筛查率≧60%、艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达84%、艾滋病存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例≧84%、艾滋病治疗有效率≧87%、艾滋病母婴传播率≦2.3%、以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种接种率≧90%、结核病规范治疗患者任务完成率≧85%、慢性非传染性疾病防治项目死因规范报告率≧90%、死因监测报告粗死亡率≧600/10万、严重精神障碍患者服药率≧60%、在册严重精神障碍患者规范管理率≧70%、出生婴儿性别比较上年下降0.5%以上、乡级以上全员人口信息系统网上办理生育登记服务实现100%、以县为单位乡镇卫生院及社区卫生服务中心设立中医综合服务区（中医馆）≧70%、村卫生室及社区卫生服务站能够规范提供5类中医药适宜技术服务（含中药饮片）≧80%、完成食品安全风险分析研判报告每年至少2次、建档立卡户贫困人口实现签约服务全覆盖。

预防接种儿童家长服务满意度。

经过本次评价，我们认为，德宏州卫生健康委员会2018年度部门整体支出的绩效目标与部门职能相匹配，绩效目标明确。

三、经费投入、经费支出、结余情况

德宏州卫生健康委员会2018年度年初经州财政批准预算为14,623,300.00元，年中州财政批准追减预算为1,277,754.00元，较2017年度批准预算增加946,040.83元。其中三公经费预算数较2017年增加112,200.00元，增幅280.50%，增幅较大的原因为：统计口径不一致造成，2017年部门预算中“三公经费”仅统计基本支出中相应支出，而2018年将基本支出、项目支出中相关支出全部纳入统计，故造成增幅较大。

德宏州卫生健康委员会2018年度的重点工作经费得到了保障。

德宏州卫生健康委员会2018年年初结转405,319.92元，本年经财政批准预算为13,345,546.00元，实际完成13,888,000.39元，2018年末结转结余资金为305,919.28元，结余主要原因为：补发离退休人员及在职人员2017年艰边津贴及2018年基本工资，因财政拨入时间较晚（2018年12月29日拨入），年内无法兑付。

四、部门整体运行情况  

（一）预算管理方面

德宏州卫生健康委员会在预算管理方面建立了《德宏州卫生和计划生育委员会部门预决算管理制度》、《德宏州卫生和计划生育委员会机关内部财务管理制度》（德卫计发[2016]187号）、《德宏州卫生和计划生育委员会合同管理制度》（德卫计发[2016]424号）、《德宏州卫生和计划生育委员会政府采购业务管理制度》、《2018年度行政事业单位内部控制报告》、《德宏州卫生和计划生育委员会内部控制工作实施方案》；《德宏州卫生局主要领导“四个不直接分管”制度》、《州卫生局主要领导“三重一大”等事项末位表态制度》、《德宏州卫生局管权管事管人管物等重要岗位工作人员轮岗交流制度》、《州人口计生委党组议事决策制度》等相关制度，其制度是健全的。

2018年度的预算和决算，已于2018年3月12日、2019年9月17日在德宏州卫生健康委员会信息公开专栏网站进行了公开，内容完整、及时。

经抽查部分会计记录，我们认为，其会计基础数据信息和会计信息资料是真实、完整、准确的。未发现资金使用方面存在违法违规的情况。

（二）资产管理方面

德宏州卫生健康委员会在资产管理方面建立了《德宏州卫生和计划生育委员会机关内部财务管理制度》等相关制度，其制度是健全的。

经检查，未发现资产购置方面存在违规性行为。未发现资产管理方面存在不安全的情况。

德宏州卫生健康委员会2018年固定资产利用率为100%，无未使用的固定资产。

五、年度工作任务的完成情况

（一）孕产妇死亡率≦20/10万。截止2018年12月31日，全州活产数18221人，孕产妇死亡人数4人，孕产妇死亡率21.95/10万。超出指标值1.95/10万扣0.2分，主要原因为：①基层危重产妇救治条件及能力还不足；②流动人口孕产妇流动性大，随访跟踪难度大。

（二）婴儿死亡率≦7‰。截止2018年12月31日，全州活产数18221人，婴儿死亡人数105人，婴儿死亡率5.76‰。

（三）妇女常见病筛查率≧60%。截止2018年12月31日，全州宫颈癌筛查人数＋乳腺癌筛查人数＋妇女病筛查人数＋孕前优生健康检查人数＋婚前医学检查人数＋其他（女职工体检人数）共84012人，20～64岁户籍妇女人数除以3有125140人，妇女常见病筛查率67.13%。

（四）艾滋病病毒感染者和病人检测发现率≧84%。截止2018年12月31日，全州≥15岁艾滋病存活感染者人数8745人，疫情估计2017年workbook模型预测数，获得≥15岁艾滋病感染者人数9917人，发现率88.2%。

（五）艾滋病存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例≧84%。截止2018年12月31日，全州本地艾滋病存活感染者人数8466人，目前在治人数7402人，在治比例87.4%。

（六）艾滋病治疗有效率≧87%。截止2018年12月31日，全州病载小于1000拷贝人数6735人，应检测人数6110人，治疗成功率90.7%。

（七）艾滋病母婴传播率≦2.3%。2018年全州应满21月龄HIV暴露儿童107例，其中>12月龄HIV抗体检测阴性101例，七天内死亡4例，21月龄阳性儿童1例，失访1例，2018年HIV母婴传播率为2.4%。超出指标值0.1%扣0.5分，主要原因为：①流动人口孕产妇、缅籍孕产妇流动性大，随访跟踪难；②部分产妇未按规程服药，中途停药，造成阻断失败。

（八）以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率≧90%。截止2018年12月31日，以乡镇为单位适龄儿童乙肝疫苗应种人数66154人，实种人数65941人，接种率99.68%；卡介苗应种人数22471人，实种人数22326人，接种率99.35%；脊灰疫苗应种人数89787人，实种人数89325人，接种率99.49%；百白破疫苗应种人数82291人，实种人数79688人，接种率96.84%；白破疫苗应种人21303人，实种人数21130人，接种率99.19%；含麻类疫苗应种人49924人，实种人数49717人，接种率99.59%；A群流脑疫苗应种人42612人，实种人数42366人，接种率99.42%；A+C群流脑疫苗(多糖)应种人38273人，实种人数37969人，接种率99.21%；乙脑疫苗(减毒)应种人48876人，实种人数48605人，接种率99.45%；甲肝疫苗应种人23001人，实种人数22848人，接种率99.33%。

（九）结核病规范治疗患者任务完成率≧85%。截止2018年12月31日，全州登记活动性肺结核患者数810人，使用FDC治疗人数774人，使用率95.6%。

（十）慢性非传染性疾病防治项目死因规范报告率≧90%。截止2018年12月31日，全州慢性非传染性疾病防治项目死因规范报告未报告比例为0。

（十一）乡级以上全员人口信息系统网上办理生育登记服务实现100%。2018年德宏州一、二孩生育登记服务证网络办理情况：办证数3421，应办理乡镇数56，实际数56，登记率为100%。

（十二）以县为单位乡镇卫生院及社区卫生服务中心设立中医综合服务区（中医馆）≧70%。2018年全州乡镇卫生院、社区卫生服务中心总数55个，以县为单位乡镇卫生院及社区卫生服务中心设立中医综合服务区（中医馆）为48个，完成率82.27%。

（十三）村卫生室及社区卫生服务站能够规范提供5类中医药适宜技术服务（含中药饮片）≧80%。2018年全州295个村卫生室中279个村卫生室开展中医诊疗服务，其中258个能够提供5类以上规范的中医药诊疗服务，完成率87.46% 。

六、履职效益情况及群众满意度情况

（一）履职效益情况

1.死因监测报告粗死亡率≧600/10万。2018年全州监测总人群1279616人，累计报告死亡7824例，死因监测报告粗死亡率611.43/10万。

2.严重精神障碍患者服药率≧60%。2018年德宏州严重精神障碍患者服药率为83.54%。

3.在册严重精神障碍患者规范管理率≧70%。2018年德宏州在册严重精神障碍患者规范管理率为83.54%。

4.出生婴儿性别比较上年下降0.5%以上。2018年全州出生婴儿性别比为107.17%，与去年同期108.27%相比下降了1.1个百分点。

5.完成食品安全风险分析研判报告每年至少2次。2018年德宏州卫生健康委员会完成食品安全风险分析研判报告2次。

6.建档立卡户贫困人口实现签约服务全覆盖。2018年德宏州建档立卡贫困家庭39155户，建档立卡贫困家庭已签39155户，建档立卡户贫困人口实现签约服务为100%。

（二）群众满意度情况

本次绩效评价，针对内部机构开展预防接种儿童家长服务满意度调查共发放调查问卷10份，收回10份，对调查问卷汇总后得出群众满意度结果较高。

七、定性指标量化考核

经过评价，德宏州卫生健康委员会2018年度部门整体支出绩效得分为94.30分，结果为良。

备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。

八、存在的问题及建议

（一）三公经费存在的问题

1.三公经费超预算：“三公”经费支出预算为152,200.00元，支出决算为215,054元，差异率41.3%。

2.三公经费2018年预算数152,200.00元，2017年预算数40,000.00元，变动率280.50%，变动幅度较大。

建议德宏州卫生健康委员会坚持中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，合理支出，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，控制三公经费变动率，提高预算执行准确性。

（二）会计核算方面存在的问题

无公务接待函：2018-8-60#记账凭证，付接待省医疗废物处理督导组人员—公务接待费800.00元；2018-12-101#记账凭证，付2017年医师资格综合笔试二试督导接待费2,086.00元，付2018年全国医师资格实践技能督导接待费2,162.00元，无公务接待函。

建议德宏州卫生健康委员会严格按照《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》（德办发〔2014〕16号）“第九条 ……。因公务活动确需接待的，由派出单位向接待单位发出公函，告知公务活动事由、主要日程安排和人员名单等。各接待单位应当按照来函内容，根据规定的接待范围，严格按照公务接待审批程序报批后组织实施。对能够合并的公务接待要统筹安排，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。”的规定执行。

（三）绩效指标方面存在的问题

1.孕产妇死亡率超出指标值1.95/10万。

建议德宏州卫生健康委员会加大对基层人员培训力度，逐步改善救治条件，不断提升救治能力。

2.艾滋病母婴传播率超出指标值0.1%。

建议德宏州卫生健康委员会加大宣传力度，加强重点人群跟踪随访，规范服药行为，降低母婴传播率。

整改

请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。

 

 

附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

 

 

 

德宏州财政局

                        2019年12月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

抄送：省财政厅绩效管理处，州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心

                                                       

  德宏州财政局办公室             2019年12月26日印发   

 

附件: 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
被评价项目（单位）			结果通知书编号
联系人			联系电话（手机）
整改情况
被评价单位负责人（签字）			主管部门意见：
		被评价单位（盖章）		主管部门（盖章）
		年　　月　　日		年　　月　　日