德宏州财政局关于2018年度德宏州红十字会部门整体支出开展绩效评价情况的通报

德财绩〔2019〕38号

 

德宏州红十字会：

为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州红十字会2018年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你会的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了德宏州红十字会2018年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据你会报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2018年度德宏州红十字会部门整体资金支出绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：

一、单位基本概况

（一）单位职能及机构人员情况

德宏州红十字会的主要职能如下：

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作，为我州的两个文明建设服务。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。

3.开展人道领城内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。

5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。

7.参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。

8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。

9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作;协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。

10.开展海峡两岸和我州边民、境内难民的查人转信工作;参与有关人员的遣返和见证工作。

11.根据中国红十字会和省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作。

12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。

13.完成省政府、州政府和中国红十字会、省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。

德宏州红十字会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人、行政工勤人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点

根据德宏州红十字会德财预〔2018〕522号、德财社〔2018〕119号、51号、84号、85号、86号文件显示，德宏州红十字会2018年度的工作重点为：

1.人道主义救助经费

（1）对贫困弱势群体开展慰问，预计收益人口60户；

（2）开展“捐资助学活动”，救助其学杂费、生活费等开支，预计救助60人；

（3）救助艾滋病致孤儿童、孤寡老人、弱势妇女开展助医、助残人道主义关怀救助，预计救助20人。

2.救灾应急经费

（1）当年新增价值60,000.00元的救援物资储存；

（2）宣传覆盖人数不少于25000人；

（3）组织实施救援项目不少于2个。

3.红十字事业经费

（1）完成救助困难群众不少于2500人；

（2）完成安装维修假肢不少于20人次；

（3）完成救助先心病、白血细胞儿童不少于20名。

二、年度绩效目标设定情况

德宏州红十字会将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

三、经费投入、经费支出、结余情况

德宏州红十字会2018年度年初经州财政批准预算为2,313,700.00元，年中州财政批准追加预算为1,126,241.31元，较2017年度批准预算减少。

（一）年末人员经费比上年增加38.19%，原因是：“工资变动，养老保险列入基本支出,保安保洁费、合同工薪酬上年度财政预算列项目支出，本年度列基本支出。”

（二）日常公用经费增加34.48%，原因是：“财政人员公用经费调增，致使日常公用经费增加。”

德宏州红十字会2018年度的重点工作经费得到了保障。

四、部门整体运行情况  

（一）预算管理方面

德宏州红十字会在预算管理方面建立了《预算资金管理制度》，其制度是健全的。

2018年度的预算，已于2019年9月15日在德宏州红十字会信息公开专栏进行了公开，数据真实、及时。

经抽查部分会计记录，我们认为，其会计基础信息规范，未发现资金使用方面存在违法违规的情况。

（二）资产管理方面

德宏州红十字会在资产管理方面建立了《内部财务管理制度》，其制度是健全的。

经检查，未发现资产购置方面存在违规性行为。未发现资产管理方面存在不安全的情况。

德宏州红十字会2018年固定资产利用率为100.00%。

五、年度工作任务的完成情况

（一）人道主义救助专项经费

德宏州红十字会对弱势群体开展慰问，共有3000人受益。开展了“捐资助学活动”，救助其学杂费、生活费等开支，救助人数超过60人。救助艾滋病致孤儿童、孤寡老人、弱势妇女开展助医、助残人道主义关怀救助，救助人数已超过20人。

（二）救灾应急经费

德宏州红十字会2018年新增救援物资储存价值70,000.00元。宣传覆盖人数超过25000人。组织实施救援项目超过2个。

（三）红十字事业经费

德宏州红十字会2018年完成救助困难群众大于2500人。完成安装维修假肢超过20人次。完成救助先心病、白血细胞儿童超过20名。

六、履职效益情况及群众满意度情况

（一）履职效益情况

1.人道主义救助专项经费

德宏州红十字会对弱势群体开展慰问，共有3000人受益。开展了“捐资助学活动”，救助其学杂费、生活费等开支，救助人数超过60人。救助艾滋病致孤儿童、孤寡老人、弱势妇女开展助医、助残人道主义关怀救助，救助人数已超过20人。

2.救灾应急经费

德宏州红十字会2018年新增救援物资储存价值70,000.00元。宣传覆盖人数超过25000人。组织实施救援项目超过2个。

3.红十字事业经费

德宏州红十字会2018年完成救助困难群众大于2500人。完成安装维修假肢超过20人次。完成救助先心病、白血细胞儿童超过20名。

（二）群众满意度情况

本次绩效评价，针对内部机构开展群众满意度调查共发放调查问卷10份，收回10份，对调查问卷汇总后得出群众满意度结果较高。

七、定性指标量化考核

经过评价，德宏州红十字会2018年度部门整体支出绩效得分为94分，结果为良。

备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。

1. 存在的问题及建议

   （一）三公经费存在的问题

   三公经费超预算：“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为46,829.51元，差异率234.15%。

建议德宏州红十字会按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，控制三公经费变动率，提高预算执行准确性。

整改

请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。

 

附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

 

 

 

德宏州财政局

                        2019年12月26日

 

 

 

 

 

                                                       

抄送：省财政厅绩效管理处，州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心

                                                       

  德宏州财政局办公室             2019年12月26日印发   

 

附件: 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
被评价项目（单位）			结果通知书编号
联系人			联系电话（手机）
整改情况
被评价单位负责人（签字）			主管部门意见：
		被评价单位（盖章）		主管部门（盖章）
		年　　月　　日		年　　月　　日