德宏州财政局关于2018年度德宏州发展和改革委员会部门整体支出开展绩效评价情况的通报

德财绩〔2019〕30号

 

 

德宏州发展和改革委员会：

为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州发展和改革委员会2018年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你委的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了州发展和改革委员会2018年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据你委报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2018年度德宏州发展和改革委员会部门整体资金支出绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：

一、单位基本概况

（一）单位职能及机构人员情况

德宏州发改委的主要职能如下：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况；研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省和州级投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对中央、省和州级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排省分配的和州财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目；拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策；负责中央、省和州级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查。

6.推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责规划编制的综合管理；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理州级重大专项规划和县（市）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市）总体规划；负责拟订州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证州级专项规划草案；负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分州级专项规划；负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及德宏州推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文体、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略；综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12.负责德宏州参与国际区域合作项目的协调指导工作；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担州国防动员委员会、州节能减排、州西部大开发、州民航工作、州“兴边富民工程”、州铁路建设等有关具体工作。

13.拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮油流通产业发展规划；研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；负责粮食流通体制改革；承担粮油市场价格监测预警和应急任务；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理；承担州级储备粮油行政管理责任，起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量安全和原粮卫生；负责辖区内粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入指导标准，并组织实施；推进粮食产业化发展；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；负责军队粮食供应管理；指导协调辖区内粮食救灾救济、平价粮食供应等，确保粮油市场稳定；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

14.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核中央、省和州规划内能源固定资产投资项目；负责开展能源对外合作，制定开展州际之间和境外能源资源的发展规划，协调地区之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源总量平衡和能源产品价格调整建议。

15.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

德宏州发改委内设20个正科级机构和机关党委、老干部管理科。内设机构包括：办公室、综合科、社会发展科、项目稽察科、政策法规科、流通与科技发展科、综合能源科、固定资产投资科、规划体改科、基础产业科、价格监督检查局、收费管理科、价格管理科（价格认证中心）、金融合作科、农村经济科、水电和新能源科、调控科、西部开发办公室（地区经济科）、外资经贸科、储备军供与监督检查科。编制人数67人，其中：行政编制人数 51 人、工勤编制人数5人、事业编制人数11人，在职实有人数77人（含行政工勤人员9人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

（二）年度工作目标及重点

德宏州发改委2018年度的工作目标为：一是坚持规划引领，切实加强发展思路研究；二是强化经济形势分析研判，履行参谋助手作用；三是切实扩大有效投资，促进经济平稳增长；四是加强价格调控，确保价格总水平基本稳定；五是加强宣传，强化行政执法意识，维护好粮食流通秩序；六是协调能源发展，强化安全生产管理。

根据德宏州发改委德财行【2018】 61号文件显示，德宏州发改委2018年度的工作重点为：国民经济和社会发展规划编制、发展改革、粮食安全行政首长责任制、粮油质监站实验大楼建设。

二、年度绩效目标设定情况

（一）服务对象满意度指标

全州各族人民满意度达90%。

（二）发展改革工作各项指标

组织实施并完成国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；负责对中央、省和州级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责煤、电、油、气等能源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革。拟订有关改革方案等15项工作。

（三）粮食物资储备工作各项指标

1.完成粮食安全行政首长责任制考核领导小组工作，省年度核等次100%合格；

2.组织开展全州粮油库存检查1次；

3.全州当年粮食收购数量对比不少于26万吨；

4.完成州、市（县）两级17080吨储备粮油一年2次储存指标及质量定检、1次卫生指标定检、军粮质量指标和卫生指标定检工作任务；

（四）能源工作各项指标

1.每月1次对中缅油气管道德宏段境内的管道进行安全隐患排查；

2.每季度聘请专家、技术人员3至5名对中缅输油气管道德宏段境内的管道进行1次检查；

3.100%确保中缅输油气管道安全运行，促进地方经济健康、科学、持续发展。

经过本次评价，我们认为，德宏州文学艺术界联合会2018年度部门整体支出的绩效目标与部门职能相匹配，绩效目标明确。

三、经费投入、经费支出、结余情况

德宏州发改委2018年度年初经州财政批准预算为37,328,000.00元，年中州财政批准追减预算为14,419,331.68元，较2017年度批准预算减少35,012,800.00元，减少主要原因是2017年部门预算中包含德宏州宏康投资开发有限公司企业债券发行工作经费。其中三公经费预算数较2017年减少351,000.00元，变动率-41.25%。

德宏州发改委2018年度的重点工作经费得到了保障。

德宏州发改委2018年年初结转6,743,272.33元，本年经财政批准预算为23,509,237.42元，实际完成19,346,988.15元，2018年末结转结余资金为10,905,521.60元，主要原因是：由于政策调整，项目报建复杂、项目选址和变更等原因导致粮油质监站建设项目推动缓慢。

四、部门整体运行情况  

（一）预算管理方面

德宏州发改委在预算管理方面制定了《德宏州发改委单位内控预算业务管理制度》、《德宏州发改委财务管理制度》；具有《德宏州人民政府办公室关于调整州级机关差旅住宿费标准等有关事项的通知》、《德宏州党政机关国内公务接待管理的规定》等相关制度，其制度是健全的。

2018年度的预算，已于2018年3月7日在德宏州发改委信息公开专栏网站进行了公开；2018年度的决算，已于2019年9月11日在德宏州发改委信息公开专栏网站进行了公开，内容完整、及时。

经抽查部分会计记录，我们认为，其会计基础信息是规范的。未发现资金使用方面存在违法违规的情况。

（二）资产管理方面

德宏州发改委在资产管理方面建立了《德宏州发改委单位内控预算业务管理制度》相关制度，其制度是健全的。

经检查，未发现资产购置方面存在违规性行为。未发现资产管理方面存在不安全的情况。

德宏州发改委2018年固定资产利用率为100%，无未使用的固定资产。

五、年度工作任务的完成情况

（一）积极争取上级资金。州发改委共争取到中央、省预算内投资共1,029,050,000.0元，资金重点投向保障性住房配套基础设施建设、兴边富民工程、扶持人口较少民族发展、城市垃圾污水基础设施建设、社会事业等民生工程，资金的投入，对保障和改善民生、促进全州经济社会平稳发展起到了积极作用。

（二）组织开展市场价格监管巡查工作。州发改委组织开展了元旦、春节、五一、中秋、国庆及两会期间的市场价格监管巡查工作，全州共出动价格监督检查人员887人次，检查了98个场所。

（三）积极作好日常价格认定工作。德宏州发改委价格认证中心接受州级执法机关、司法机关对涉案物品价格进行认定的协助书共计267件，认定金额35,908,000.00元。认定标的涉及珠宝玉石、车辆、林产品、烟草等类别，提出方涉及纪检监察、公安等部门，承办价格认定案件业务水平不断提高，受得提出方的一致好评。

（四）加强储备粮油质量监测。州发改委按照《德宏州州级储备粮管理办法》，目前完成州、县两级储备粮检测样品共45份，其中稻谷37份，州级动态大米储备样品6份，州级菜籽油储备样品2份。

（五）稳步推进电网基础设施建设。2018年电网计划投资303,000,000.00元，截至10月份，已完成投资250,000,000.00元，完成计划数的82.4%；对全州水电、电网、油气管道项目开展多批次安全生产检查，督促整改及时消除隐患。

（六）加快推进天然气推广利用。2018年，中缅输油气管道输送天然气达33亿方，输送原油10,100,000.00吨。全州共发展天然气用户36,000.00户，完成芒市、瑞丽、盈江城市中压主管网及支干线建设260公里。陇川天然气支线项目前期工作有序开展。

（七）大力推进易地扶贫搬迁工程。2018年年度项目启动16个，其中集中安置项目8个，分散搬迁项目8个。建档立卡户开工492户2002人，占年度任务2002人的100%。竣工317户1327人，占年度任务2002人的66%。入住184户767人，占年度任务2002人的38%。

（八）对企业进行资格审查，仓储建设设备等全面检查。2018年，州发改委积极组织力量对全州辖区内取得粮食收购许可证的126户经营企业进行了资格审查；对全州5个县市6户地方国有粮食企业的仓储建设设备、安全标识、药剂管理、防爆防雷防汛设施、企业安全生产管理制度、岗位职责事故应急救援及处置方法等方面进行全面检查。

六、履职效益情况及群众满意度情况

（一）履职效益情况

1.开展中期评估工作。州发改委制定了《德宏州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估方案》，开展了中期评估工作，《评估报告》已经第十五届人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过，并印发颁布。

2.开展“两江”流域规划编制工作。州发改委完成了《德宏州瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划编制》招标工作，拟定了《德宏州瑞丽江—大盈江流域综合保护开发规划编制方案》，并经15届州政府第1次常务会议审查印发实施。

3.完成《德宏州国防动员教育训练综合基地（概念性规划）》修改完善。州发改委完成了《德宏州国防动员教育训练综合基地（概念性规划）》修改完善，并经州政府常务会同意德宏州政府与德宏军分区开展军民融合发展，共同建设德宏州国防动员教育训练综合基地。

4.对固定资产投资任务目标进行梳理调整。州发改委对我州固定资产投资任务目标进行梳理调整，分解下达到县市。今年以来，州和县市及各重点投资行业主管部门进一步加大投资工作和督查力度。

5.对经济运行情况进行深入分析。州发改委已完成2018年度一季度、上半年、一至三季度经济运行情况报告。

6.开展粮油质量安全专项检查。州发改委组织开展储备粮油、“放心粮油”和义务教育阶段学生粮油质量安全专项检查，不断提升粮油产品质监保障能力。

7.完成云南改革开放40年德宏卷撰稿任务。州发改委完成了第一章德宏改革开放40年的光辉历程与历史性成就第二项城乡经济体制改革推动改革开放全面展开，第七章全面深化改革第一项深化经济体制改革和第三项深化供给侧结构性改革的撰写工作。

8.推进县市供给侧结构性改革工作。出台2018年度各县市供给侧结构性改革目标任务推进县市供给侧结构性改革工作。

9.加强对全州重点建设项目稽查。2018年队口岸查验设施建设、村民小组活动场所建设项目、易地搬迁项目等民生工程进行稽查，通过稽查切实督促建设项目进度，强化项目资金拨付和管理使用。

10.加强群团建设，促进机关党建工作。州发改委坚持“党建带群建”，加强和改进新形势下党的群团工作，开展各项组织活动，充分发挥他们独特的政治优势、组织优势、群众优势。

（二）群众满意度情况

本次绩效评价，针对内部机构开展群众满意度调查共发放调查问卷10份，收回10份，对调查问卷汇总后得出群众满意度结果较高。

七、定性指标量化考核

经过评价，德宏州发改委2018年度部门整体支出绩效得分为95.5分，结果为优（或良、中、差）

备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。

八、存在的问题及建议

（一）会计核算方面存在的问题

1.2018-9-33#记账凭证，陈东晓报出差旅费，张惠娟付接待费9,258.00元，其中公务接待费820.00元；2018-8-29#记账凭证，景生安、陈学斌报出差旅费及接待餐费-公务接待费630.00元，后附附件中无公务接待函。

建议德宏州发改委严格按照《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》（德办发〔2014〕16号）“第九条 ……。因公务活动确需接待的，由派出单位向接待单位发出公函，告知公务活动事由、主要日程安排和人员名单等。各接待单位应当按照来函内容，根据规定的接待范围，严格按照公务接待审批程序报批后组织实施。对能够合并的公务接待要统筹安排，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。”的规定执行。

2.2018年度记账凭证中审核人员未签字，未盖签章。

建议德宏州发改委严格按照《会计基础工作规范》第五十八条“实行会计电算化的单位，用计算机打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人员和会计机构负责人、会计主管人员签字或者盖章。”的规定执行。

（二）绩效指标方面存在的问题

1.相关指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现

建议德宏州发改委在制订年度绩效目标时，要将目标细化，相关绩效指标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

整改

请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。

 

 

 

附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

 

 

 

德宏州财政局

                        2019年12月26日

 

 

 

 

 

 

                                                      

抄送：省财政厅绩效管理处，州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心

                                                       

  德宏州财政局办公室             2019年12月26日印发   

 

附件: 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
被评价项目（单位）			结果通知书编号
联系人			联系电话（手机）
整改情况
被评价单位负责人（签字）			主管部门意见：
		被评价单位（盖章）		主管部门（盖章）
		年  月  日		年  月  日