德宏州财政局关于2018年度盈江县文化和旅游局生态旅游前期经费项目开展绩效评价情况的通报

德财绩﹝2019﹞26号

 

 

盈江县文化和旅游局：

为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对盈江县文化和旅游局2018年度生态旅游前期经费项目进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了你局的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局制定了2018年度盈江县文化和旅游局生态旅游前期经费项目绩效评价指标体系和信息调查表，根据你局上报的项目支出自评报告、信息资料和抽查情况，形成了《2018年度盈江县文化和旅游局生态旅游前期经费项目绩效评价报告》，通过征求相关部门意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

盈江县文化和旅游局，下设局行政综合办公室（含财务室）、公共服务和艺术股、文化遗产股、产业发展股、市场行业管理股，下属事业单位文化馆、图书馆、文物管理所、民族工作队，是盈江县委县政府的一个重要职能部门，承担着全县文化、旅游事业、文化旅游产业发展建设重任，归口管理全县文化市场、群众文化活动、群众体育、旅游设施、旅游企事业单位、宾馆等工作，建设旅游业基础设施，制定全县文化旅游事业发展规划。现有职工75人（含允燕山管委会16人）。

（二）项目的实施依据

盈江县全域旅游规划以《德宏州盈江县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）（2016-2020 年）》、《盈江县环境保护和生态建设“十三五”规划》、《盈江县旅游发展规划》、《云南大盈江国家湿地公园总体规划（2014—2020）》、《中国犀鸟谷生态旅游区总体规划（2018-2025）》、《大盈江综合旅游开发项目总体规划（2016-2025）》、《云南省盈江县城总体规划（2006-2020）》（2011修改）、《盈江珍稀动植物国家公园（洪崩河）景区旅游规划（2016-2025）》、《云南大盈江国家湿地公园总体规划（2014—2020）》等为项目实施依据。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

盈江县全域旅游规划按照“旅游+产业”融合开发新路径，以推进项目辐射带动统揽全局，以推进招商引资激发活力，以推进产品研发扩张市场，以推进品牌创建提质增效，以推进改革创新凝聚合力，坚持特色化、高端化、国际化、智慧化，突出山水有灵性、处处是美景，打造“全景、全业、全时、全民”的全域旅游新高地，形成“一心、一城、两带、四片区”空间布局。以盈江县优越的自然生态资源、丰富的民族文化资源为依托，以生态保护为前提，以构建全域化旅游服务体系为支撑，以培育旅游产品新业态为亮点，不断完善盈江县旅游产品体系，促进旅游产品转型升级，提升盈江县旅游品牌形象，全面推进盈江县生态观光、环境教育、滨江休闲、文化体验、避暑避寒度假、乡村休闲等功能的综合开发，将盈江县打造成为集专业化自然生态旅游体验、中缅边境文化，民族民俗文化体验、避暑避寒度假等于一体。涉及范围为盈江县全县，包括平原镇、太平镇、旧城镇、弄璋镇、昔马镇、那邦镇、卡场镇、盏西镇8个镇，铜壁关乡、油松岭乡、新城乡、芒章乡、支那乡、勐弄乡、苏典傈僳族乡7个乡，总面积4429平方公里。

盈江县文化和旅游局“盈江县生态旅游前期经费”5,000,000.00元（德财预﹝2018﹞ 137号），根据《德宏州财政局关于对2018年度部分项目开展绩效评价的通知》（德财绩﹝2019﹞14 号）的要求，本次项目支出绩效评价抽查金额2,580,000.00元，占比51.60%。

二、项目申报的绩效目标

（一）项目申报的主要建设任务

建设1个5A级景区：中国犀鸟谷AAAAA级旅游景区。

（二）项目预期投入情况

盈江县文化和旅游局2018年10月18日就“盈江县生态旅游前期经费5,000,000.00元”向盈江县人民政府做出请示，于第十一届县委第46次常委会会议纪要讨论通过，盈江县财政局于2019年1月17日下达预算指标2,600,000.00元（盈财预【2019】99号）。

（三）项目的绩效目标，包括总目标和阶段性目标

近期：2018年—2020年，为全域旅游核心产品和配套基础构建阶段；

中期：2021年—2025年，为旅游产品质量提升和供给结构优化阶段；

远期：2026年—2030年，为盈江旅游品牌升级和市场范围拓展阶段。

（四）预期主要的经济、社会和生态效益

经济效益 ：1.旅游人次与旅游总收入：规划到2020年，旅游基础设施和服务设施进一步完善，旅游主要龙头项目落成营业，盈江生态观鸟旅游品牌初步打响，大盈江综合旅游开发区影响力进一步扩大，接待游客量达7165400人次，旅游总收入达5,732,000,000.00元；到2025年，旅游基础设施和公共服务设施建设完善，重点旅游项目落成，全域旅游产品体系基本建成，游客接待量突破18083900人次，旅游总收入达16,276,000,000.00元；到2030年，各景区全面提升完成创A升A工作，盈江中国犀鸟谷国际生态文化旅游目的地建成。接待游客量达37982300人次，旅游总收入达45,579,000,000.00元。2.旅游投资目标：到2030年，旅游重大项目投资达到3,000,000,000.00元以上，累计完成7,000,000,000.00元以上；旅游产品和旅游线路进一步丰富，游客停留时间达到3天以上，游客平均消费水平实现翻番。旅游产业在盈江县国民经济中产业地位进一步提升，带动效应进一步明显，成为全县的主导型支柱产业。3.旅游业发展目标：到规划期末2030年，旅游产业增加值占全州GDP比重20%以上；旅游直接从业人员达到5,000.00人左右，间接带动就业人数达40,000.00人左右。

生态效益：2020年，近期建设完成，区域服务设施建设完成，景区景点环境做到垃圾日产日销；2025年，环境建设重点在于乡镇、村庄、线性空间及旅游服务节点，需做到村镇环境清洁，垃圾100%运送到专门的处理厂处理；2030年，全域旅游规划全面完成，县域水质、空气质量、垃圾处理、生态环境保护均达到相关部门要求标准。

社会效益：2020年，犀鸟谷、大盈江片区的旅游环境，旅游基础设施和公共服务设施建设完善。为该片区及周边区域提供较好的生活场所和就业岗位；2020年，完成全域旅游整体布局，全域旅游产品体系基本建成，为全县居民能够提供大量直接和间接的就业机会。2030年，全域旅游产品、全域公共基础设施全面建成，旅游配套要素建成完善，旅游业全产业链建设完成，能够给予游客极佳的游玩体验，提供居民高品质的生活。解决本地区贫困人口的就业问题，达到旅游扶贫的目的。

品牌效益：2020年，品牌国内宣传营销阶段，国内游客数量占绝对优势，加大国内品牌宣传是盈江县旅游发展的重要一环。阶段末期，让中国犀鸟谷国际生态文化旅游品牌在国人心中形成明确的定位与形象；2025年，品牌国际化建设阶段，全媒体、多角度向世界营销盈江旅游，将以观鸟为核心亮点的生态文化旅游推广至全世界。

三、项目执行基本情况

（一）项目实际情况

盈江县文化和旅游局“中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划”项目计划投入2,580,000.00元，现已完成第一阶段（项目踏勘考察阶段），第二阶段（项目初稿与咨询阶段），第三四五阶段（项目中期稿提交阶段、项目评审稿阶段、项目最终成果阶段）由盈江县发改局组织专家评审一二阶段后开展，服务周期50天，第一二阶段已完成30天。截止评价日，该项目还未完成。

（二）项目财务管理状况

由于盈江县文化和旅游局尚未到盈江县财政局请拨该笔项目资金2,600,000.00元，因此盈江县财政局还未将项目资金拨付给盈江县文化和旅游局，项目首期款项1,290,000.00元还未付给实施单位（昆明艺嘉规划设计有限公司），截止评价日，项目资金未到位。

（三）项目管理制度及执行情况

盈江县文化和旅游局具有《关于印发<盈江县文体广电旅游局财务收支审批制度>的通知（盈文体广旅发[2017]54号）》、《盈江县文体广电旅游局财务股岗位设置》、《盈江县文化和旅游局内部管理制度》符合相关财务会计制度的规定。

四、项目绩效目标实现评价（重点）

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析

盈江县文化和旅游局申报“中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划”项目资金5,000,000.00元，截止评价日，该项目已实际完成第一二阶段，但项目资金未到位，项目未完成。

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据

1.《德宏州财政局关于对2018年度部分项目开展绩效评价的通知》（德财绩﹝2019﹞14 号）；

2.《盈江县文体广电旅游局关于生态旅游专项经费的请示》（盈文体广旅发【2018】73号）；

3.《盈江县文化和旅游局项目支出绩效评价共性指标体系框架》；

4.《中华人民共和国预算法》；

5.《中华人民共和国会计法》；

6.《中华人民共和国审计法》；

7.《财政部关于印发财政支出绩效跟踪评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）；

8.《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

9.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）。

（三）运用指标体系评价的结果

通过对盈江县文化和旅游局2018年度财政支出项目绩效目标完成、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施等情况进行评价，结合盈江县文化和旅游局的实际情况，对照《项目支出绩效评价共性指标体系框架》进行量化打分，盈江县文化和旅游局财政支出项目绩效评价量化考核评价分值为85分，考核等次为良。

备注：优（得分≥95）、良（85≤得分<95）、中（60≤得分<85）、差（得分<60）。

1. 项目支出实施后主要的经济、社会和生态效益具体体现

   盈江县文化和旅游局通过在“腾讯视频-盈江-中国犀鸟谷”对保护犀鸟进行了宣传，盈江县犀鸟谷森林覆盖率达90%以上，有鸟类400余种，通过宣传，加强了人们生态环境保护，鸟类栖息地保护，物种资源保护，让昔日刀耕火种，毁林开荒的民族村寨（石梯村）实现了从砍树人到护林人，从狩猎人到护鸟人，从贫困户到鸟导游，从穷山沟到幸福窝的生态巨变。村民通过发展生态旅游与观鸟服务，吃上了“旅游饭”，赚到了“观鸟钱”，实现了生态保护修复与脱贫致富“双赢”。

   五、存在的问题及建议

（一）绩效指标方面存在的问题

1.盈江县文化和旅游局的项目绩效目标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

建议盈江县文化和旅游局在制订年度绩效目标时，要将目标细化，相关绩效指标要通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.盈江县文化和旅游局未制订针对性的项目管理制度，未针对性的对项目资金制定相关管理办法。

建议盈江县文化和旅游局在制定管理制度时，应当制定项目资金相关的管理办法。

（二）项目实施方面存在的问题

1. 盈江县文化和旅游局“中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划”项目计划投入资金2,600,000.00元，但截止评价日，资金尚未到位。

   建议盈江县文化和旅游局重视该项目的推进，及时到盈江县财政局请拨该笔资金并及时支付给项目实施单位-昆明艺嘉规划设计有限公司。

2. 盈江县文化和旅游局完成“中国犀鸟谷国际生态旅游区开发运营策划及总体规划策划”项目的第一二阶段，第三四五阶段由县发改局组织专家评审一二阶段后开展。截止评价日，由于县发改局还未评审，故该项目在年度内尚未完成。

   建议盈江县文化和旅游局就项目一二阶段结束后，及时到盈江县发改局协调相关人员组织专家评审，推动项目进度，达到项目申报绩效目标。

整改

请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局绩效监督管理科。

 

 

附件：德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏州财政局

                                2019年12月26 日

 

 

 

 

 

抄送：省财政厅绩效管理处、州委办、州人大办、州政府办、州政协办、州纪委办、州人大预算工委、驻州财政局纪检监察组、州审计局，各县（市）财政局、本局各科室、办、中心
德宏州财政局办公室	2019年 12月 26日印发

 

 

附件： 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
被评价项目（单位）			结果通知书编号
联系人			联系电话（手机）
整改情况
被评价单位负责人（签字）			主管部门意见：
		被评价单位（盖章）		主管部门（盖章）
		年　　月　　日		年　　月　　日