德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年预算公开

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德宏州卫生健康委员会（汇总）

2020年预算公开目录

第一部分德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州卫生健康委员会

2020年部门（汇总）预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。

德宏州卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委、州委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

纳入德宏州卫生健康委员会2020年度部门预算（汇总）编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：德宏州卫生和计划生育委员会（机关）、德宏州卫生监督局、德宏州疾病预防控制中心、德宏州中心血站、德宏州人民医院、德宏州中医医院、德宏州保健院。

1. 德宏州卫生和计划生育委员会（机关），内设机构16个科室，分别为办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管、基层卫生健康科、健康产业发展与老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）。

2.德宏州卫生监督局，属副处级事业（参公）管理单位，现有办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科共6科1室。

3.德宏州疾病预防控制中心，属公益性事业单位，机构内设9科2室，即传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染性疾病控制科、公共卫生科、中心检验室、办公室。

4.德宏州中心血站，属社会公益性事业单位，内设6个科室，分别为行政科、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科。

5.德宏州人民医院，共设68个科室，其中临床科室39个，分别为心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、妇科、产科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸内科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿室、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为党委办、纪检监察室、行政办、人力资源科、财务科、老干科、医务科、公共卫生管理科、感染管理科、医患办、质量管理办公室、护理部、科教科、审计科、医保办、信息科、病案管理科、客服部、保卫科、总务科、设备科；医院下设两个中心：德宏州人民医院司法鉴定中心和德宏州人民医院职工服务中心。

6.德宏州中医医院，设临床科室18个，分别为内一科、内二科、内三、内四、儿科、外一科、外二科、外三科、手术麻醉科、妇产科、中医痔漏科、精神康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科、门诊部、中医康复科、睡眠科；医技科室9个，分别为B超室、放射科、检验科、体检科、药剂科、供应室、心电图、病理科、胃镜室；职能部门16个，分别为党政办、行政办、客服部、总务科、信息科、医务科、护理部、感控办、人事科、财务科、审计科、工会、医保办、水电组、保卫科、团委。

7.德宏州保健院，内设机构13个，分别为妇产科、儿科、新生儿科、影像科、检验科、妇女保健科、儿童保健科、眼保健科、口腔科、计划生育技术指导科、行政办公室、总务科、信息科等。

（三）重点工作概述

2020年重点工作。

1.加强疾病预防控制工作。一是强化源头治理，落实综合措施，特别是加强登革热、基孔肯雅热等重点传染病有效防控，力争传染病疫情保持总体可控。二是全面做好消除疟疾接受国家和世卫组织考核评估准备工作，加快推进麻风病消除工作。三是与教育部门配合，全面落实儿童青少年近视等常见病监测与干预工作，做好学校传染病防控工作。四是做好高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病救治和管理干预工作，全面开展“三减三健”行动。

2.加大艾滋病防治“三个90%”的推动力度。加强多部门联动，着力提高感染者发现率。加强基层队伍建设，着力提升防艾综合服务能力，确保治疗率、治疗有效率两个90%的完成。着重在提高全州孕早期检测率和乙肝暴露儿童7-12月龄乙肝病毒感染血清学标志物检测率上下功夫，促进全州消除“三病”母婴传播工作。

3.强化责任抓好医改各项工作。全面启动县域内紧密型医共体建设，初步建成紧密型医共体框架体系和运行管理制度。以医保支付方式改革为牵引，健全完善医疗保障体系；以流通领域改革为重点，推动建立规范有序的药品供应保障制度。

4.持续提升医疗服务能力。开展医院等级评审及县级医院晋级提升工作，推进瑞丽市、盈江县人民医院晋升三级医院的申报实施。加快推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式，建设以“五大中心”为基础，以互联网技术为纽带的区域协同、多学科联合医疗服务模式，提高重大疾病医疗救治能力。

5.加快推进中医药能力建设。加强社区服务站及村卫生室中医药服务工作，强化乡村医生中医药服务能力培养，加强适宜技术推广，争取基层中医药服务4项重点指标达标，指导建设好年内新增5个傣医门诊。推进妇幼保健机构中医药服务能力建设。

6.促进妇幼健康工作平稳发展。推进州妇幼保健机构等级评审工作，严抓孕产期保健质量安全，优化服务，做好高危识别与筛查，加强高危管理。推进人口信息系统建设，实施好国家计划生育“三项制度”和省“奖优免补”政策。

7.持之以恒打好健康脱贫攻坚战。夯实基层工作，加大对贫困地区基层人员培训力度，提升政策水平和服务能力。加强医疗机构的监管，严控不合理医疗费用增长。规范转诊转院，坚决遏制门诊转住院、小病大医等情况。落实大病和慢性病精准救治行动。

8.主动融入自贸区建设。强化医保、卫生健康、商业保险公司协同，建立保障机制，开辟境外人员入境就医紧急救助通道。抓住中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的重大机遇，大力发展健康产业，把我州优质资源变成优质资产，做成优势产业。

二、预算单位基本情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。2020年部门预算基本情况如下：

在职人员编制1478人，其中：行政编制57人，工勤编制5人，事业编制1421人。在职实有1578人，其中：财政全供养377人，财政部分供养1201人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休 5人，退休579人。

车辆编制53辆，实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算财务总收入99003.83万元，其中：一般公共预算财政拨款13499.82万元（其中：本级财力安排12588.62万元，其他非税收入安排911.2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入83000.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2504万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年部门预算财务总收入减少35119.97万元，同比下降26.18%。下降的主要原因，一是根据公立医院综合改革取消药品加成政策要求，事业收入预算相对减少。二是预算系统原因，事业总收入83000.01万元未包含德宏州中医医院事业收入23500万元。

部门财务收入预算情况表
单位：万元
项目	2020年	2019年	增减数	增减幅%
1.一般公共预算	13,499.82	11,423.80	2076.02	18.17%
其中：本级财力安排	12,588.62	11,093.10	1495.52	13.48%
专项收入安排			0
其他非税收入安排支出	911.20	330.70	580.5	175.54%
2.政府性基金			0
3.国有资本经营收益			0
4.事业收入	83,000.01	119,700.00	-36699.99	-30.66%
5.其他收入	2,504.00	3,000.00	-496	-16.53%
合计	99003.83	134123.8	-35119.97	-26.18%

（二）财政拨款收入情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算财政拨款收入13499.82万元，其中:本年收入13499.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13499.82万元（本级财力12588.62万元，专项收入0万元，其他非税收入安排911.2万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨收入0万元。

与上年对比，2020年部门预算财政拨款收入增加2076.02万元，同比增长18.17%。其中，基本支出预算收入增加1536.38万元，同比增长15.43%；项目支出预算收入增加539.64万元，同比增长36.72%。增长的主要原因，一是正常增资调资，工资福利支出增加，基本支出预算收入增加；二是人员增加，工资福利支出增加，工会经费和残疾人保障金增加，商品服务支出增加，基本支出预算收入增加；三是德宏州妇幼保健院新增债券资金迁建项目600.2万元。

财政拨款预算收入情况表
单位：万元
年度	合计	基本支出						项目支出
年度	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出	项目支出
2020年	13,499.82	11,490.62	10,111.66	1,055.34	141.62	150	32	2,009.20
2019年	11423.8	9954.24	9145.58	633.92	148.04	0	26.7	1469.56
增减数	2076.02	1536.38	966.08	421.42	-6.42	150	5.3	539.64
增减幅%	18.17%	15.43%	10.56%	66.48%	-4.34%		19.85%	36.72%

四、预算单位支出情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算总支出 99003.83万元。财政拨款安排支出 13499.82万元，其中，基本支出11490.62万元，与上年对比，基本支出增加1536.38万元，同比增长15.43%，增长的主要原因，一是正常增资调资，工资福利支出增加，基本支出预算增加；二是人员增加，工资福利支出增加，工会经费和残疾人保障金增加，商品服务支出增加，基本支出预算增加。

财政拨款基本支出情况表
单位：万元
年度	基本支出
年度	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出
2020年	11,490.62	10,111.66	1,055.34	141.62	150	32
2019年	9954.24	9145.58	633.92	148.04	0	26.7
增减数	1536.38	966.08	421.42	-6.42	150	5.3
增减幅%	15.43%	10.56%	66.48%	-4.34%		19.85%

项目支出预算2009.2万元，与上年对比，项目支出预算增加539.64万元，同比增长36.72%，增长的主要原因是德宏州妇幼保健院新增债券资金迁建项目600.2万元。

项目支出情况表

单位：万元
功能科目	项目	本级财力安排
	年度	2020年	2019年	增减数	增减幅%
	合计	2,009.20	1,469.56	539.64	36.72%
2100408	基本公共卫生服务		16.56	-16.56	-100.00%
2100409	重大公共卫生服务	50.00	18.27	31.73	173.67%
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	30.00	20	66.67%
2100717	计划生育服务	167.00	300.01	-133.01	-44.34%
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5
2109901	健康扶贫工作专项	70.00	55.17	14.83	26.88%
2100201	德宏州人民医院能力建设补助	299.00	299.00	0	0.00%
2100406	无偿献血宣传补助经费	5.00		5
2100408	从业人员健康体检及卫生检测费	30.00	20.00	10	50.00%
2100402	卫生健康监督管理暨执法工作	20.00	15.00	5	33.33%
2100403	妇幼机构债券资金	600.20		600.2
2100403	德宏州妇幼保健健院迁建项目	625.00	627.55	-2.55	-0.41%
2100201	中医医院能力建设补助	88.00	88.00	0	0.00%

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2049901-其他公共安全支出35万元，主要用于卫生应急工作现场消杀药物及检测试剂耗材购置、卫生应急队伍建设及设备装备配备等支出。

2.2080501-行政单位离退休费32.61万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费支出。

3.2080502-事业单位离退休93万元，主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出。

.4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出473.36万元，主要用于单位行政、事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2089901-其他社会保障和就业支出2.84万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险缴费支出。

6.2100101-行政运行费661.43万元，主要用于行政在职人员工资福利和公用经费支出。

7.2100199-其他卫生健康管理事务支出75.63万元，主要用于医学会人员工资福利和公用经费支出。

8.2100201-综合医院支出5,974.82万元，主要用于医疗单位人员工资、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

9.2100401-疾病预防控制机构支出1,133.60万元，主要用于德宏州疾控中心人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出。

10.2100402-卫生监督机构支出334.26万元，主要用于德宏州卫生监督局人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出

11.2100403-妇幼保健机构支出2,568.72万元，主要用于德宏州保健院人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

12.2100406-采供血机构支出1,324.38万元，主要用于德宏州中心血站人员工资福利、商品服务、对个人和家庭支出和项目支出。

13.2100408-基本公共卫生服务支出30万元，主要用于疾控机构从业人员健康体检及卫生检测费。

14.2100409-重大公共卫生服务专项50万元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出。

15.2100601-中医（民族医）药专项50万元，主要用于中医药适宜技术人才培养、傣医门诊建设、中医文化宣传教育、南北民族医药论坛学术交流、中医民族医药文献古籍收集、翻译、出版等工作支出。

16.2100717-计划生育服务专项167万元，主要用于农村及城镇下岗职工和城镇待业人员独生子女保健费、妇幼健康工作、全员人口信息维护费等支出。

17.2100799-其他计划生育事务支出80.12万元，主要用于州卫生健康委计生药具站和计生协会人员工资福利及公用经费支出。

18.2101302-疾病应急救助专项50万元，主要用于政府对特殊困难病人的疾病应急救助支出。

19.2101601-老龄卫生健康事务5万元，主要用于老龄卫生健康各项工作支出。

20.2109901-其他卫生健康支出130万元，主要用于健康扶贫工作、家庭医生签约服务、老年人意外伤害保险政府补助等支出；医师资格考试考务、医疗事故鉴定等工作支出。

21.2210201-住房公积金支出228.05万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金缴费支出。

2020年部门财政拨款功能科目分类表
单位：万元
功能科目	科目	合计	基本支出						项目支出
		合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出	项目支出
		13,499.82	11,490.62	10,111.66	1,055.34	141.62	150	32	2,009.20
2049901	其他公共安全支出	35.00	35.00		35.00		0	0
2080501	行政单位离退休	32.61	32.61		2.22	30.39	0	0
2080502	事业单位离退休	93.00	93.00		33.35	59.65	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.36	473.36	473.36			0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84			0	0
2100101	行政运行	661.43	661.43	607.69	53.74		0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.63	75.63	72.63	3.00		0	0
2100201	综合医院	5,974.82	5,587.82	5,213.60	374.22		0	0	387.00
2100401	疾病预防控制机构	1,133.60	1,133.60	1,087.74	45.50	0.36	0	0
2100402	卫生监督机构	334.26	314.26	283.60	30.16	0.50	0	0	20.00
2100403	妇幼保健机构	2,568.72	1,343.52	1,301.75	41.05	0.72	0	0	1,225.20
2100406	采供血机构	1,324.38	1,319.38	763.78	405.60		150	0	5.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00					0	0	30.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00					0	0	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00					0	0	50.00
2100717	计划生育服务	167.00					0	0	167.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.12	80.12	76.62	3.50		0	0
2101302	疾病应急救助	50.00	50.00			50.00	0	0
2101601	老龄卫生健康事务	5.00					0	0	5.00
2109901	其他卫生健康支出	130.00	60.00		28.00		0	32	70.00
2210201	住房公积金	228.05	228.05	228.05			0	0

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门预算财政拨款安排支出 13499.82万元，其中，基本支出11490.62万元，项目支出2009.2万元。

基本支出中工资福利支出10111.66万元，占基本支出的88%；商品和服务支出1055.34万元，占基本支出的9.2%；对个人和家庭补助141.62万元，占基本支出的1.2%；资本性支出150万元，占基本支出的1.3%；其他支出32万元，占基本支出的0.3%。

2020年部门财政拨款经济科目分类表
单位：万元
合计	基本支出						项目支出
合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	其他支出	项目支出
13,499.82	11,490.62	10,111.66	1,055.34	141.62	150	32	2,009.20

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门列入州对县民族地区转移支付项目8个，资金总额647.82万元，主要用于乡村医生补助157.92万元，计划生育宣传员和社区流63.78万元，特岗全科医师州级补助2.50万元，防治艾滋病工作197.40万元，订单定向医学人才培养21万元，基本药物制度州级“以奖代补”资金，农村老年人活动经费60万元，计划生育系列保险23.57万元。

2020年州对县民族地区转移支付资金项目明细表
单位：万元
项目内容	小计	芒市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市	测算标准
民族地区转移支付	647.82	200.71	87.02	165.34	101.89	92.86	测算标准
乡村医生补助	157.92	50.88	19.32	39.00	23.52	25.20	按村医数，每人每月补助100元。
计划生育宣传员和社区流动人员管理员	63.78	17.13	10.08	16.41	11.81	8.35	按村宣传员和社区流动人员管理员人数，每人每月补助120元。
特岗全科医师州级补助	2.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	每人每年补助8万元，其中：中央5万元、省级1.5万元、州级0.5万元、县市1万元。
防治艾滋病工作	197.40	63.53	24.20	48.71	29.43	31.53	按人口数每人补助2元，其中：1.5元下达县市、0.5元下达州直。总金额：1315988人*2元=263.19万元。
订单定向医学人才培养	21.00	4.80	5.00	4.20	4.00	3.00	2017年起每人每年补助1.1万，其中：省级0.6万元，州县0.5万元按比例承担。
基本药物制度州级“以奖代补”资金	121.65	35.68	13.75	37.82	19.17	15.23	基层医疗卫生机构按服务人口人均补助0.5元、区域面积每平方公里50元测算下达。
农村老年人活动经费	60.00	21.58	11.35	12.87	8.29	5.91	州级定额补助60万元，按老年人基数计算人均标准后测算：60万元/20514人=29.25元。
计划生育系列保险	23.57	6.61	2.82	5.83	5.17	3.14	1.计划生育意外伤害险每人30元，目标家庭政府按每户10元补助，其中：州级3元、县市7元；2.计划生育手术险每例7元，目标家庭全部由政府补助，其中：州级2元、县市5元。

（二）与中央、省配套事项

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年部门列入州对县转移支付中央事权资金项目主要用于基本公共卫生服务项目及计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目，项目资金共140.56万元。

1.基本公共卫生服务州级配套经费。按照人均69元标准，资金配比按中央80%，地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按比例承担测算，2020年州对县转移支付基本公共卫生服务项目中央事权资金为92.45万元。其中，芒市26.30万元，梁河县16.70万元，盈江县20.16万元，陇川县16.24万元，瑞丽市13.05万元。

2.计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目州级配套经费。按照属国家政策涉及中央、省、州县，资金承担比例一律按照中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉及省、州县资金，承担比例按照老办法执行。经测算，2020年州对县转移支付计划生育“三项制度”及“奖优免补”项目中央事权资金为48.11万元。其中，芒市15.26万元，梁河县7.53万元，盈江县10.63万元，陇川县8.74万元，瑞丽市5.95万元。

2020年州对县转移支付中央事权资金项目明细表
单位：万元
项目内容	小计	芒市	梁河县	盈江县	陇川县	瑞丽市	测算标准
中央事权财权	140.56	41.56	24.23	30.79	24.98	19	测算标准
基本公共卫生服务州级配套经费	92.45	26.30	16.70	20.16	16.24	13.05	人均69元，其中：中央80%、地方20%。地方部分，按省85%、州县15%承担，州县按比例承担。
计划生育“三项制度”及“奖优免补”州级配套资金	48.11	15.26	7.53	10.63	8.74	5.95	1.属国家政策涉及中央、省、州县，资金承担比例一律按照中央80%、省级17%、州县3%。2.属省政策涉及省、州县资金，承担比例按照老办法执行。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无。

六、政府采购预算情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，涉及采购项目3个，采购金额338.9万元。其中，重大公共卫生服务专项采购预算资金37.90万元，采购内容主要是办公设备计算机、复印机24台15.64万元，办公桌椅3张0.36万元，防治艾滋病采购安全套1460000支21.90万元；卫生监督机构采购预算2万元，采购内容主要是计算机、速运机5台；综合医院采购预算299万元，主要是州人民医院预算采购临床检验设备1套。

2020年部门预算项目政府采购预算表
单位：万元、台、份、张、套
功能科目	项目	采购目录	采购方式	数量	单位	本级财力安排
2100409	重大公共卫生服务专项	计算机、复印机	询价	24	台	15.64
		防治艾滋病安全套	跟标	1460000	份	21.9
		办公桌椅	询价	3	张	0.36
2100402	卫生监督机构	计算机、速运机	询价	5	台	2
2100101	综合医院	临床检验设备	公开招标	1	套	299
合计						338.9

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款“三公”预算合计57.33万元，比上年减少52.09万元，同比下降47.61%，具体变动情况如下：

部门“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项目	2020年	2019年	增减额	增减幅度
合计	57.33	109.42	-52.09	-47.61%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	17.20	31.98	-14.78	-46.22%
3.公务用车购置及运行费	40.13	77.44	-37.31	-48.18%
其中：（1）公务用车购置费		25.00	-25.00	-100.00%
（2）公务用车运行费	40.13	52.44	-12.31	-23.47%

（一）因公出国（境）费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年公务接待费预算17.20万元，比上年减少14.78万元，同比下降46.22%，国内公务接待批次为75次，共计接待700人次。

公务接待下降的主要原因是严格执行公务接待相关要求，厉行节约，严控公务接待标准、规格、人数，认真交纳伙食费和交通费。

（三）公务用车购置和运行维护费

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年公务用车购置和运行维护费预算40.13万元，比上年减少37.31万元，同比下降48.18%。其中，公务用车购置费预算0万元，比上年减少25万元，同比下降100%；公务用车运行维护费预算40.13万元，比上年减少12.31万元，同比下降23.47%。2020年部门预算车辆编制53辆，实有35辆，其中，公务用车保有量

32辆。

公务用车购置和运行维护费下降的主要原因，一是2020年无公务用车购置费，比上年减少25万元；二是严格执行到定点维修单位维修公务用车，严控车辆维修费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年重点项目为德宏州妇幼保健院迁建项目，2020年部门预算安排1225.20万元。

（一）预期成果

1.项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面改善德宏州妇幼保健院基础设施条件，优化地区医疗资源配置，促进德宏州妇幼保健事业全面协调可持续发展。

2.项目建成能完善德宏州妇幼保健院的基础设施，消除消防安全隐患、改善就医群众停车难等问题，为患者提供宽敞、明亮、安全、舒适的就医环境，满足德宏州人民日益增长的妇幼保健需求，提高基层妇幼工作能力提供有力支撑。

（二）绩效目标和指标

德宏州妇幼保健院新院建设完成后，拟设置床位300床，可以满足德宏州人民日益增长的妇幼保健需求，同时作为基层妇幼工作的培训指导中心，提高基层妇幼工作能力提供有力支撑，提高人民群众的健康和生活水平，对促进德宏州经济发展和社会稳定具有重要作用。

德宏州妇幼保健院迁建项目绩效目标表
项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
妇幼机构债券资金	会议决定，同意从2019年起，由州级财政分年度纳入预算给予安排德宏州妇幼保健院迁建项目建设资金，以归还借款本息。	产出指标	时效指标	还借款本息	2020年按时归还借款本息
德宏州妇幼保健院迁建项目	1.工程建设外其他费用投资比例12.3%。2.工程费用占建设投资比例比例82.94%。3.工程完工时间	产出指标	成本指标	工程建设外其他费用	其他费用占建设总投资比例12.3%
		产出指标	成本指标	工程费用占建设投资比例	工程费用占建设投资比例82.94%
		产出指标	时效指标	工程完工时间	2020年12月

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2.卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

3.公立医院：反映公立医院方面的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13.非税收入：反映各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助收入。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年机关运行经费预算120.98万元，比2019年增加3.16万元，同比增长2.7%。增长的主要原因，一是德宏州卫生健康委机构改革，职能划转，人员增加，在职人员公用经费预算增加；二是非税收入预算比上年增加，机关运行经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

无。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年项目预算共有11个。其中，德宏州卫生健康委员会（机关）设5个项目，分别是老龄健康事务服务管理专项、健康扶贫工作专项、计划生育服务专项、防治艾滋病专项、中医药民族医药发展专项；德宏州人民医院设1项目，即德宏州人民医院能力建设补助；德宏州中医医院设1个项目，即德宏州中医医院能力建设补助；德宏州中心血站设1个项目，即无偿献血宣传补助经费；德宏州卫生监督局设1个项目，即卫生健康监督管理暨执法工作；德宏州保健院设2个项目，即妇幼机构债券资金、德宏州妇幼保健院迁建项目。德宏州卫生健康委员会（汇总）2020年11个项目，均根据项目预算实施期目标要求及年度目标要求，按一二三级指标设立了项目支出绩效目标（具体见2020年项目支出（汇总）绩效目标表）。

2020年项目支出（汇总）绩效目标表

单位：元、个、人、次

项目名称

老龄健康事务服务管理专项

项目实施期限

3年

实施期目标

1.落实老年人优待政策。围绕新形势下老年人对优待的需求，从就医、乘车、通讯、购物、旅游及无障碍建设、文化教育体育健身活动等领域进一步完善老年优待工作，增进优待实效，使广大老年人得到更多的福利实惠。
2.加大老年法制宣传。积极利用各种宣传渠道，深入社区，广泛宣传修订后的《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，以及相关法律、政策、典型案例，增强老年群体的维权意识，保障老年人的合法权益。倡导各法律援助站积极开展法律宣传、法律援助和法律服务。
3.抓好“敬老月”、“老年节”“全国老年健康宣传活动周”等活动。弘扬中华敬老传统。深化和丰富敬老助老系列活动，扩大敬老活动的社会参与，引导和推动社会各界更加关心、关爱老年人，努力为老年人献爱心、送温暖、办实事，走访慰问百岁老人及养老机构。
4.丰富老年人精神文化生活。探索“养、医、体、文”等场所与老年人学习场所的结合。健全老年人心理疏导、危机干预服务网络，督促家庭成员加强对老年人的情感关怀和心理沟通。为老年人开展文化活动提供便利。广泛开展群众性老年文化体育活动。

年度目标（2020年度）

1.完成州级领导的走访慰问工作。 2.开展“敬老月”“老年节”“老年健康宣传周”等活。 3.加强对各县市和老龄成员单位贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》优待政策情况检查。

一、二级指标

三级指标

指标值

三级指标

指标值

产出指标-成本指标

走访慰问敬老院1个

10000元

走访慰问敬老院1个

10000元

绩效指标

产出指标-数量指标

监督检查次数

3次

监督检查次数

3次

产出指标-质量指标

百岁老人慰问金发放率

100%

百岁老人慰问金发放率

100%

满意度指标-服务对象满意度指标

百岁老人满意率

100%

百岁老人满意率

100%

项目名称

健康扶贫工作专项

项目实施期限

3年

实施期目标

目标1：确保贫困县市脱贫摘帽时至少有1所县级公立医院达到二级医院标准（30万人口以上的达到二级甲等），每个乡镇有1所标准化乡镇卫生院，每个行政村有1所标准化村卫生室。目标2：优先签约建档立卡贫困户，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，做到“签约一人、履约一人、做实一人”。目标3：按照州负总责、县市抓落实的工作机制。州级加强督导检查，切实保障倾斜政策落实，明确兜底保障责任；州健康扶贫领导小组切实加强对健康扶贫工作的组织领导，强化工作调度与考核评估，推动健康扶贫综合保障措施落到实处。目标4：到2020 年，实现贫困地区居民健康教育全覆盖。州、县（市）各级建成健康教育骨干队伍并实现培训全覆盖。以县（市）为单位，50%的中小学校达到健康促进学校标准。各贫困县（市）居民健康素养水平达到16%或较2018 年提高60%以上。目标5：到2020年，生物医药和大健康产业主营业务收入达到30亿元，年均增长16%以上，实现工业增加值。

年度目标（2020年度）

产出指标-数量指标

新签约健康产业项目

6个

新签约健康产业项目

6个

产出指标-数量指标

每个乡镇有标准化乡镇卫生院

1个

每个乡镇有标准化乡镇卫生院

1个

产出指标-数量指标

新增千万元以上招商引资项目

1个

新增千万元以上招商引资项目

1个

健康扶贫工作专项

项目实施期限

3年

产出指标-数量指标

招商健康产业项目落地

2个

招商健康产业项目落地

2个

产出指标-数量指标

贫困县至少有1所县级公立医院达到二级医院

100%

贫困县至少有1所县级公立医院达到二级医院

100%

产出指标-数量指标

每个行政村有标准化卫生室

1个

每个行政村有标准化卫生室

1个

产出指标-数量指标

各贫困县（市）中小学达到健康促进学校标准

≧50%

各贫困县（市）中小学达到健康促进学校标准

≧50%

产出指标-质量指标

家庭医生签约对象履约率

≧98%

家庭医生签约对象履约率

≧98%

产出指标-质量指标

健康教育骨干队伍培训全覆盖

100%

健康教育骨干队伍培训全覆盖

100%

满意度指标-服务对象满意度指标

建档立卡大病患者对健康扶贫政策满意度

≧85%

建档立卡大病患者对健康扶贫政策满意度

≧85%

效益指标-经济效益指标

州卫健委、州科技局新增到位投资金额较上年增长率

16%

州卫健委、州科技局新增到位投资金额较上年增长率

16%

效益指标-经济效益指标

州卫健委、州科技局省外到位资金数

5亿元

州卫健委、州科技局省外到位资金数

5亿元

项目名称

计划生育服务专项

项目实施期限

3年

实施期目标

目标：一是扎实有序实施全面两孩政策，促进人口长期均衡发展；二是加快能力建设，满足妇幼健康计划生育需求；三是创新流动人口工作，提升卫生计生服务均等化水平；四是健全完善支持政策，促进计划生育家庭发展；五是巩固加强网络体系，夯实计划生育基层基础；六是切实加强组织领导，为计划生育工作提供坚强保障。

年度目标（2020年度）

目标1：卫生计生目标任务督查抽样培训。年内组织卫生计生相关科室人员年中和年终到各县市各开展一次目标责任督导工作；年内开展一次随机抽样调研工作；年内组织一次全面系统的业务培训；兑现农村及城镇下岗职工、城镇待业人员独生子女保健费。目标2：全州孕产妇死亡率控制在19/10万以下；婴儿死亡率控制在6‰以下。争取每县市建设一家危重孕产妇和1家危重新生儿救治中心。目标3：贯彻落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务和计生基层群众自治等工作。计划生育协会专项业务工作完成任务的90%以上的为优、完成任务的80%的为良、完成任务70%的为中、完成任务的60%的为差。目标4：全民健康信息化系统，按照“政府主导、功能统一、互联互通”的要求，建设覆盖省、州市、县、乡四级政府举办医疗机构的远程医疗服务体系。到2020年，力争远程医疗服务覆盖所有乡镇卫生院。目标5：到2022年，基本建立覆盖全州城乡居民的基本医疗卫生制度，完善健康服务体系，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，各族人民健康素养水平持续提高。

绩效指标

产出指标-成本指标

州级中心机房建设托管费

96000元/年

州级中心机房建设托管费

96000元/年

产出指标-成本指标

卫生专网租用费

36000元/年

卫生专网租用费

36000元/年

产出指标-成本指标

农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费

120元/年

农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费

120元/年

产出指标-成本指标

农村妇女宫颈癌检查每人

49元/人

农村妇女宫颈癌检查每人

49元/人

产出指标-成本指标

贫困妇女乳腺癌筛查

79元/人

贫困妇女乳腺癌筛查

79元/人

产出指标-成本指标

地中海贫血防控

13元/对

地中海贫血防控

13元/对

产出指标-成本指标

OA自动化办公系统使用费

158400元/年

OA自动化办公系统使用费

158400元/年

产出指标-时效指标

督查抽样完成时间

12月前完成

督查抽样完成时间

12月前完成

产出指标-时效指标

资金发放及时率

12月前完成

资金发放及时率

12月前完成

产出指标-时效指标

业务培训完成时间

12月前完成

业务培训完成时间

12月前完成

产出指标-数量指标

组织实施卫生健康服务体系规划

100%

组织实施卫生健康服务体系规划

100%

产出指标-数量指标

农村及城镇下岗职工、城镇待业人员办理了《独生子女父母光荣证》独生子女0-14周岁家庭（户数）

约3960户/人（芒市1400户/人、梁河县400户/人、盈江县600户/人、陇川县790户/人、

农村及城镇下岗职工、城镇待业人员办理了《独生子女父母光荣证》独生子女0-14周岁家庭（户数）

约3960户/人（芒市1400户/人、梁河县400户/人、盈江县600户/人、陇川县790户/人、

产出指标-数量指标

完成卫生计生责任目标督查抽样

3次

督查抽样年中、年终、随机各1次

3次

产出指标-数量指标

农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费

每年约完成6200户独生子女保健费兑现

农村及城镇下岗职工和待业人员独生子女保健费

约完成6200户独生子女保健费兑现

产出指标-质量指标

孕产妇死亡率

19/10万以内

孕产妇死亡率

19/10万以内

产出指标-质量指标

地贫防控筛查率

≧80%

地贫防控筛查率

≧80%

产出指标-质量指标

两癌筛查覆盖率

≧40%

两癌筛查覆盖率

≧40%

产出指标-质量指标

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≧80%

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≧80%

产出指标-质量指标

独生子女保健费目标人群发放准确率

100%

独生子女保健费目标人群发放准确率

100%

满意度指标-服务对象满意度指标

惠民实事妇幼健康服务满意率

≧80%

惠民实事妇幼健康服务满意率

≧80%

满意度指标-服务对象满意度指标

奖励对象满意度

≥88%

奖励对象满意度

≥88%

效益指标-社会效益指标

控制婴儿死亡率

6‰以下

控制婴儿死亡率

6‰以下

效益指标-社会效益指标

控制孕产妇死亡率

19/10万以下

控制孕产妇死亡率

19/10万以下

项目名称

防治艾滋病专项

项目实施期限

3年

实施期目标

1.2022年：发现率达90%以上、治疗率达90%以上、治疗成功率90%以上的目标。2.艾滋病防治宣传教育、行为干预、抗病毒治疗、母婴阻断、关怀救助及项目实施工作进一步巩固。

年度目标（2020年度）

1.2020年：发现率达90%、治疗率达90%、治疗成功率90%的目标。2.艾滋病母婴传播率控制在2.0%3、新增抗病毒治疗任务完成率；4.完成美沙酮维持治疗任务；5.娱乐场所高危人群干预覆盖率达90%以上;6.HIV感染者/病人随访、CD4检测率达85%以上；7.实施母婴阻断措施覆盖率达98%以上；8.群众满意度80%。

绩效指标

产出指标-数量指标

完成美沙酮维持治疗任务

2380人

完成美沙酮维持治疗任务

2380人

产出指标-质量指标

艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达

≧90%

艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达

≧90%

产出指标-质量指标

治疗有效率达

≧90%

治疗有效率达

≧90%

产出指标-质量指标

完成美沙酮维持治疗任务

100%

完成美沙酮维持治疗任务

100%

产出指标-质量指标

艾滋病母婴传播率控制在

≦2%

艾滋病母婴传播率控制在

≦2%

产出指标-质量指标

娱乐场所高危人群干预覆盖率达

≧90%

娱乐场所高危人群干预覆盖率达

≧90%

产出指标-质量指标

HIV感染者/病人随访、CD4检测率达

≧85%

HIV感染者/病人随访、CD4检测率达

≧85%

产出指标-质量指标

实施母婴阻断措施覆盖率达

≧98%

实施母婴阻断措施覆盖率达

≧98%

产出指标-质量指标

存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达

≧90%

存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达

≧90%

满意度指标-服务对象满意度指标

群众满意度

≧80%

群众满意度

≧80%

项目名称

中医药民族医药发展专项

项目实施期限

3年

实施期目标

1.到2020年，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；100%的社区卫生服务站和80%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。2.建成傣医门诊30个；3.完成师承学术传承培训30人。4.基本建立完善的傣医药服务体系，全州所有医疗机构基本能够提供常见的傣医药适宜技术，县级中医医院能够提供10类傣医药适宜技术，80%乡镇及社区能够开展6类傣医药适宜技术。60%的村卫生室能够提供4类以上傣医药适宜技术。

年度目标（2020年度）

1.100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设立中医综合服务区(中医馆、国医堂)，能够规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等8类及以上中医药适宜技术；75%的社区卫生服务站和70%以上的村卫生室能够规范开展其中5类以上中医药适宜技术。2.建成傣医门诊22个；3.完成师承学术传承培训20人。4.2020年，走访完全州五县市所有民族医师并建立信息资料库，开展傣医药文献走访，收集文献古籍10-20册；外聘傣医药专家5名；完成文献古籍收集、整理、编译、出版两本。

绩效指标

产出指标-时效指标

学术会议

上半年完成

学术会议

上半年完成

产出指标-时效指标

门诊建设

年内

门诊建设

2020年10月底前完成

产出指标-时效指标

人才培养及宣传

年内

人才培养及宣传

上半年完成

产出指标-时效指标

师承活动年内完成

≧95%

师承活动年内完成

≧95%

产出指标-时效指标

古籍发掘整理计划年内完成

≧95%

古籍发掘整理计划年内完成

≧95%

产出指标-数量指标

中医药民族医药传承

两轮共30人

召开民族医药工作联席会议

100人

产出指标-数量指标

傣医药服务能力及制剂研发

10种

傣医药服务能力及制剂研发

5种

产出指标-数量指标

傣医药人才培养

60人次

傣医药人才培养

15人

产出指标-数量指标

傣医药文献古籍整理2本印制

2本印制5000册

傣医药文献古籍整理2本印制

5000册

中医药民族医药发展专项

项目实施期限

3年

产出指标-数量指标

傣医门诊及傣医综合服务示范区建设

30个

傣医门诊及傣医综合服务示范区标准化建设

10个

产出指标-数量指标

基层中医药服务能力

100%机构达标

中医药适宜技术人才培养

完成培训200人次

产出指标-数量指标

傣医药服务能力县级以上能够提供

5类

傣医药服务能力县级以上能够提供

5类

产出指标-数量指标

推进傣医门诊建设

30个

推进傣医门诊建设

5个

产出指标-数量指标

傣医药服务能力乡级以上能够提供

3类

傣医药服务能力乡级以上能够提供

3类

产出指标-数量指标

中医药民族医药传承

10人

中医药民族医药传承

10人

产出指标-数量指标

中医药民族医药学术会议交流会

每年至少1次

召开“南北民族医药论坛”学术交流会

100人

产出指标-数量指标

中医药文化宣传

每年1次

中医药文化宣传

1次

产出指标-质量指标

中医药文化宣传群众知晓率

≧82%

中医药文化宣传群众知晓率

≧82%

产出指标-质量指标

基层中医药服务能力

≧95%

中医药适宜技术人才培养

≧95%

产出指标-质量指标

傣医门诊建设基本每单位建成

年内傣医门诊建成

产出指标-质量指标

中医药文化宣传

≧90%

传承完成率

≧90%

满意度指标-服务对象满意度指标

民众调查满意度

≧95%

民众调查满意度

≧90%

满意度指标-服务对象满意度指标

培训老师、受训学员及一线医务人员满意度

≧95%

培训老师、受训学员及一线医务人员满意度

≧90%

项目名称

德宏州人民医院能力建设补助

项目实施期限

3年

实施期目标

为响应政府要求，加强医院学科建设，把医院建设成为技术力量雄厚，专科特色明显，专业设备齐全，服务趋于人性化的集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合医院，从而推动我州卫生事业发展。该能力建设补助用于购置一台检验设备和一台超声内镜设备，其中，检验设备为全自动微生物质谱鉴定系统，质谱技术和流程的改善可以缩短TAT时间到2-3天，同时能提高疑难菌及高危致病菌的检验水平，支出临床进行循证用药；超声内镜设备为消化型超声内镜系统，该设备采用高频技术，更易发现微小病灶，减少因本院无法提供超声内镜检查或治疗而转诊至上级医院就诊的病例300例。新设备的购置，能提高工作效率，提升工作质量，缩短病人住院时间，同时方便患者就地就医，满足患者需求，减少转诊率，减轻患者就医成本。

年度目标（2020年度）

绩效指标

产出指标-时效指标

设备采购完成时间

2020年10月底

设备采购完成时间

2020年10月底

产出指标-数量指标

年减少转诊患者数

300例

年减少转诊患者数

300例

产出指标-数量指标

扶持重点、特色项目或科室

不少于3个

扶持重点、特色项目或科室

不少于3个

满意度指标-服务对象满意度指标

患者满意度

≥92％

患者满意度

≥92％

效益指标-社会效益指标

缩短TAT时间

2-3天

缩短TAT时间

2-3天

项目名称

德宏州中医医院能力建设补助

项目实施期限

3年

实施期目标

对州直属医院人员经费及能力建设进行财政补助，突出公共医疗卫生的公益性质，有利于提高卫生服务能力和水平，为全州各族群众提供高质量的健康保障服务，全面提高人民群众的健康水平。

年度目标（2020年度）

将州中医医院院奖励性绩效工资财政补助部分88万元，列为专项补助管理，专项用于医院发展能力建设补助，购置医疗设备，提高诊疗水平。以上专项补助，由医院列入2020年部门预算。

绩效指标

产出指标—成本指标

购置医疗设备

用于医院发展能力建设补助

专项补助

880000元

满意度指标—服务对象满意度指标

增加医疗设备

提高诊疗水平

满意率达到100%

效益指标—经济效益指标

购置医疗设备

提高诊疗水平，增加就诊人次

增加就诊人次

100人

效益指标—社会效益指标

购置医疗设备

提高诊疗水平

突出公共卫生公益性质

服务人次增加100人

项目名称

无偿献血宣传补助经费

项目实施期限

3年

实施期目标

进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，力争实现2020年我州无偿献血率达15/千人口，保障临床用血的需要和安全。

年度目标（2020年度）

进一步加强无偿献血宣传力度，提高全民无偿献血意识，营造无偿献血良好社会氛围。提高全州献血人群比例，无偿献血率达13/千人口,保障临床用血的需要和安全。

绩效指标

产出指标—数量指标

无偿献血率

2020年我州无偿献血率达15/千人口

无偿献血率

无偿献血率达13/千人口

产出指标—数量指标

考核无偿献血量与上年的增幅

查看献血量与上年相比大于上年5%以上

考核无偿献血量与上年的增幅

查看献血量与上年相比大于上年5%以上

满意度指标—服务对象满意度指标

献血满意度

献血满意度达100%

献血满意度

献血满意度达100%

项目名称

卫生健康监督管理暨执法工作

项目实施期限

3年

实施期目标

健康是经济社会发展的基础条件，也是广大人民群众的共同追求。通过开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等卫生计生监督执法工作，依法查处各类卫生计生违法案件，打击违法行为，促进我州经济社会协调发展，切实维护人民群众的身体健康。

年度目标（2020年度）

绩效指标

产出指标—数量指标

发现违法案件查处率

100%

发现违法案件查处率

100%

产出指标—数量指标

专项检查完成率

100%

专项检查完成率

100%

产出指标—数量指标

日常监督覆盖率

100%

日常监督覆盖率

100%

满意度指标—服务对象满意度指标

社会公众对卫生监督执法工作满意度 85%

85%

社会公众对卫生监督执法工作满意度 85%

85%

效益指标—社会效益指标

加强和规范医疗卫生、放射诊疗、母婴保健技术服务、消毒产品生产企业、公共场所卫生、传染病防治监督、用血安全领域工作。

70%

加强和规范医疗卫生、放射诊疗、母婴保健技术服务、消毒产品生产企业、公共场所卫生、传染病防治监督、用血安全领域工作。

70%

项目名称

妇幼机构债券资金

项目实施期限

3年

实施期目标

会议决定，同意从2019年起，由州级财政分年度纳入预算给予德宏州妇幼保健院迁建项目建设资金，以归还借款本息。

年度目标（2020年度）

2020年归还德宏州妇幼保健院迁建项目借款本息。

绩效指标

产出指标—时效指标

还借款本息

2020年按时归还借款本息

还借款本息

2020年按时归还借款本息

工程完工时间

2020年12月

项目名称

德宏州妇幼保健健院迁建项目

项目实施期限

3年

实施期目标

1.工程建设外其他费用投资比例12.3%。2.工程费用占建设投资比例比例82.94%。3.工程按时完工。

年度目标（2020年度）

此项目现委托德宏州水务投资公司建盖，分二期完成，现正在进行二期工程，二期工程预计总投资6000万元。

绩效指标

产出指标—成本指标

工程建设外其他费用

其他费用占建设总投资比例12.3%。

工程建设外其他费用

其他费用占建设总投资比例12.3%。

产出指标—成本指标

工程费用占建设投资比例

工程费用占建设投资比例82.94%

工程费用占建设投资比例

工程费用占建设投资比例82.94%

产出指标—时效指标

工程完工时间

2020年12月

工程完工时间

2020年12月

监督索引号53310000536100111

[附件: 德宏州卫生健康委2020年部门预算公开情况表]