州委统战部2020年预算公开

监督索引号53310000421300000
 

中共德宏州委统战部2020年预算公开

目录

 

第一部分 中共德宏州委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

州委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。

（二）机构设置情况

内设7个科室：办公室、民族宗教科、台务科、侨务科、干部科、非公经济联络科、党派和新社会阶层科。

（三）重点工作概述

（1）团结奋斗的共同思想政治基础更加夯实。

（2）党管统战职责得到进一步落实。

（3）多党合作和政治协商制度效能不断提升。

（4）扎实推进全国民族团结进步示范州创建。

（5）进一步巩固宗教和顺局面。

（6）非公有制经济领域统战工作深入开展。

（7）新的社会阶层统战工作扎实推进。

（8）海外统战特色充分彰显。

（9）统战理论研究宣传工作扎实有效。

（10）统战部门建设进一步加强。

（11）其他工作有效推进。

二、预算单位基本情况

我部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 14人，工勤编制1人。事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 438.71万元，其中：一般公共预算财政拨款438.71万元，比2019年度的657.86万元减少219.15万元，减少了5%，主要原因是2019年4月第十届世界云南同乡联谊大会在德宏州举办，专项资金增大；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入438.71万元，其中:本年收入438.71万元，比2019年度的657.86万元减少219.15万元，减少了5%，主要原因是2019年4月第十届世界云南同乡联谊大会在德宏州举办，专项资金增大；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.71万元（本级财力438.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出438.71万元。财政拨款安排支出 438.71万元，其中，基本支出382.04万元，比上年减少152.39万元，主要是2019年4月举办了第十届云南同乡联谊大会，项目支出增大；2020年度预算批复80万元，但其中含办公地点搬迁经费40万元，部门预算为40万元，大幅调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出382.04万元，社会保障和就业支出32.59万元，住房保障支出24.08万元，合计支出438.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出358.71万元（机关工资福利支出294.86万元，机关商品和服务支出31.74万元，离退休费32.11万元），项目支出80万元,全为机关商品和服务支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少7.3万元，下降23.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2020年因公出国（境）费预算为5.9万元，较上年减少9.1万元，下降60.67%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。减少变化的主要原因是坚持厉行节约，出国（境）团组人次大幅削减。

（二）公务接待费

州委统战部2020年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少2.9万元，下降58%，国内公务接待批次为27次，共计接待265人次。减少变化的主要原因是2019年4月第十届世界云南同乡联谊大会在德宏州举办，当年接待费用增大。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加变化的主要原因是2018年州委统战部向公车平台预付了公车运行费用，还未使用完结，2020年度我部将开展“三下乡”活动，公务用车运行费用将增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

 截至2019年12月31日，州委统战部无重大项目绩效考核情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度机关运行经费预算支出20万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、水电费、报刊杂志征订、工会经费、车辆保险、其他交通费用支出、节假日慰问老干部等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000421300111



 [附件: 州委统战部2020年度预算公开附件表]