德宏州发展和改革委员会2020年预算公开

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德宏州发展和改革委员会2020年预算

公开目录

第一部分 德宏州发展和改革委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州发展和改革委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州发展和改革委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责德宏州专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。

2、提出德宏州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的整体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决运行中的重大问题。参与拟订全州财政政策、价格政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全州供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5、提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央、省分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全州综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术创业和战略性新兴产业发展规划政策，协调创业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍技术。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州储备物资品种目录、发展规划。

11、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14、贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准投资工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

16、承担德宏州推进“一带一路”建设工作领导小组，德宏州生态文明建设排头兵工作领导小组、德宏州推动长江经济带发展领导小组、德宏州西部大开发领导小组、德宏州兴边富民工程领导小组、德宏州县域经济发展领导小组等有关具体工作。

17、拟订州级储备粮棉糖等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮棉糖等物资的收储、轮换及动用。

18、拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。按照规定权限审批、核准能源投资项目。安排下达州级能源财政性建设资金，申报能源项目的中央和省财政性建设资金。调整能源产品价格。拟订石油、天然气储备规划，提出州级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

19、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州发展和改革委员会设17个正科级内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2020年德宏州发展和改革委员将坚定不移贯彻落实中央和省委省政府及州委州政府决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是着力保持经济平稳健康发展，继续加强经济运行监测调度；二是进一步健全完善投资管理机制，确保全年目标任务完成；三是扩大深化改革开放成果，继续加强推进各项改革工作；四是着力提升规划引领作用，加快“十四五”重点规划编制工作，抓好重大课题研究工作；五是加强粮食物资储备和能源安全管理。重点推进储备物资管理水平提升，加强仓储设施建设。着力建设能源安全保障体系和共享优质的社会服务体系；六是坚决打赢脱贫攻坚战,全力推进易地扶贫搬迁工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制45人，事业编制11人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 2人，退休 54人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4982.24万元，其中：一般公共预算财政拨款4982.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加91.14万元，增长1.86%，主要原因是机构改革增加人员及调资增资等增加工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4982.24万元，其中:本年收入4982.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4982.24万元（本级财力4982.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加91.14万元，增长1.86%，主要原因是机构改革增加人员及调资增资等增加工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4982.24万元。财政拨款安排支出 4982.24万元，其中，基本支出1,540.24万元，与上年对比增加201.14万元，增长15.02%，主要原因是机构改革增加人员及调资增资等增加工资福利支出;项目支出3442万元,与上年对比减少110万元，下降3.10%，主要原因是当年预算支出中不包含州对下转移支付项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1262.23万元，主要用于保障单位正常运转人员支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施90万元，用于德宏州“十四五”规划前期课题研究和规划编制经费支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出3050万元，主要用于完成德宏州重点建设项目前期工作、发展改革工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休43.53万元，用于单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.29万元，用于单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.22万元，用于单位职工工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.97万元，用于单位在职人员和离岗退养人员住房公积金支出。

粮油物资储备支出-粮油事务--般行政管理事务20万元，用于完成粮食安全行政首长责任制工作经费支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动100万元，用于粮食质量安全检验监测能力建设项目资金缺口支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食风险基金182万元，用于州级财政配套粮食风险基金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1386.89万元（其中：基本支出1386.89万元）。

机关商品和服务支出3267.70万元（其中：基本支出112.70万元，项目支出3155万元）。

对个人和家庭的补助40.65万元（其中：基本支出40.65万元）。

资本性支出（基本建设）100万元（其中：项目支出100万元）。

对企业补助182万元（其中：项目支出182万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州发展改革委2020年“三公”经费财政拨款预算安排11.50万元，较上年减少36.50万元，下降76.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州发展改革委2020年因公出国（境）费预算安排0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

德宏州发展改革委2020年公务接待费预算安排6.50万元，较上年减少12.50万元，下降65.79%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

德宏州发展改革委2020年公务用车购置及运行维护费预算安排5万元，较上年减少24万元，下降82.76%，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少24万元，下降82.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过重点建设项目前期工作经费的投入，全州重点交通、工业、城市建设、社会事业、农田水利等基础设施建设项目前期工作取得重大突破，经济社会发展的制约瓶颈得到有效破解，跨越式发展的基础得到不断夯实;积极争取上级项目资金扶持，完成固定资产投资任务，改善德宏州基础设施建设和民生问题，充分发挥固定资产投资项目建设对经济社会发展目标的重要支撑作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务：反映发展与公共事务方面的支出。

窗体顶端

窗体底端

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

窗体顶端

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的支出。

（二） 机关运行经费安排

德宏州发展改革委2020年机关运行经费安排112.70万元，与上年对比增加18.17万元，增幅19.22%，主要原因是机构改革增加人员，相应增加支出。机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、印刷费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年2月13日

监督索引号53310000430300111

[附件: 州发展改革委2020年预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 德宏州发展改革委2020年部门预算情况表]