德宏州数字经济发展中心 2020年预算公开

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第一部分 德宏州数字经济发展中心2020年部门预算编制说明

 

 

德宏州数字经济发展中心

2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州数字经济发展中心2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州数字经济发展中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州数字经济发展中心

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制订并组织实施全州数字经济发展战略、规划和政策措施；指导全州数字经济发展工作，推动数字经济（云计算、云存储、大数据中心、人工智能、物联网等技术）研究和应用、推广工作。

2.负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进全州社会经济、社会治理各个领域信息化、智慧化、智能化、产业化的开发应用及推广。

3.负责统筹数据资源的建设、管理和运用，促进三次产业与大数据深度融合，监测分析数字经济产业运行态势并发布有关信息。

4.协调解决数字经济产业运行中的重大问题并提出政策建议。

5.完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州数字经济发展中心核定事业编制15名，其中8名用于带编招考（硕士研究生及以上专业人才），处级领导职数3名：主任1名（正处级），副主任2名（副处级）；内设正科级机构5个，科级领导职数9名。

1.办公室。负责办文、办会、机要、档案、信息、保密、对外联络等文秘工作；负责人事、财务、资产管理等后勤工作；负责党务、工青妇等工作；负责党风廉政、督察督办、综治维稳、绩效考核等日常事务性工作。

2.规划科。负责研究全州数字经济发展战略规划，制定全州数字经济发展年度工作目标任务，并督促落实，研究提出推进配套政策建议；负责统筹数字德宏年度考核工作，制定完善相关考核机制、指标体系，并对年度工作目标任务执行情况进行督促检查；配合统计部门建立全州数字经济统计指标体系。

3.基础科。负责统筹推进全州信息通信基础设施建设和对缅跨境信息通信基础设施互联互通建设，协调解决信息通讯基础设施建设中存在的各类问题；负责统筹推进全州资源数字化进程，建立和运营“德宏云”，加快发展大数据、云计算、物联网、移动互联网等各类信息基础设施，夯实数字经济发展基础。

4.应用科。统筹智慧德宏建设，协调全州经济社会各领域的数字资源的开发利用，牵头开发运用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，建立“互联网+”、“大数据+”、“智慧+”发展新业态。

5.产业科。负责统筹推进全州数字产业化和产业数字化进程，引导产业聚集发展，分析检测数字经济产业运行情况。编制数字经济发展重大项目建设、产业布局、支持政策等年度计划。

（三）重点工作概述

1.快速筹建机构，工作实现平稳起步

中心挂牌成立后，中心班子充分发扬白手起家、艰苦创业的精神，迅速开展机构筹建相关事宜。实现了机构筹建和业务发展同步推进。一是完成了机构登记设立程序。完成了事业单位法人登记、财政专户设立、内设机构和岗位设置方案、“三定”方案、公文交换和流转等新机构开办设立有关事项。二是搭建了办公环境。中心对办公用房进行了必要的修缮加固和电力网络综合布线，结合业务需求，采购和调剂了部分办公桌椅和电脑设备，开通了网络，实现了办公业务的正常运转。三是多渠道招募人才组建队伍。为确保机构正常运转，中心先后抽调了8名人员到中心顶岗学习，承担了机构开办至今大量的日常业务工作。根据州编委核定的机构和人员编制要求，面向社会公开招录4名硕士研究生学历专技人员。同时面向社会发布了招募公告，以顶岗学习、提供创业平台等方式吸引州内外人才到中心学习、创业，培育数字经济产业人才和解决中心人才不足的问题。

2.启动顶层设计，超前谋划科学布局

为体现整体规划、分步实施、集约建设、统筹推进建设 “数字德宏”的发展理念，围绕《云南省数字经济发展规划（2019-2023年）》、《云南省区块链产业发展规划（2019-2023年）》和《“数字云南”三年行动计划（2019-2021年）》等内容，充分借鉴和汲取了省内外先行地区数字经济发展的经验与教训，结合调研全州数字经济发展现状的基础上，及时启动了《德宏州数字经济发展规划（2020-2024）》和《“数字德宏”三年行动计划（2020-2022）》的起草编制工作。规划编制紧密结合德宏州的实际情况和特色亮点，确定未来5年“数字德宏”建设的总体思路、发展原则、发展布局、发展目标、重点任务和保障措施，为我州数字经济建设发展提供指导和遵循。目前，已完成编制工作，并通过州“数字德宏”建设领导小组审定后正式发布实施。

3.筹建大数据中心，整合资源夯实基础

根据省数字经济局和州委、州政府统一部署，我们把统筹数据资源整合作为一项重要的基础性工作，将其作为促进政府信息平台整合、消除信息孤岛、避免重复建设、推进数据资源向社会开放和驱动大数据产业发展的重要抓手，加快推进数据中心建设。一是起草下发了《德宏州人民政府办公室关于加强全州信息化项目集约化建设和有关公共设施规范管理的通知》（政府办便签〔2019〕467号），规范和引导各行业部门数据中心建设由“按需而建”模式逐步向“按需而用”的云服务模式转变。通过托管服务和数据存储、数据处理、数据灾备、信息安全等外包服务，实现信息化系统集约化建设管理。同时，还对天然溶洞、路灯杆、电线杆等公共资源租赁外包行为进行了限制，确保了政府对信息搭载公共设施的有效控制，为下步5G和物联网建设提供保障。二是坚持集约、审慎原则，深入分析研究大数据中心（德宏云）规划建设方案。在认真学习借鉴了玉溪、保山等地大数据中心建设情况，与企业开展多轮座谈交流，理清建设思路的基础上，研究制定德宏云建设方案。拟采取与运营商合作租赁的方式，以州政府办主导建立的“政务云”为基础，按需求扩大机房规模，分步骤整合各县市、各部门、各行业的数据资源，建设“上联省、下联县市、横向贯通州直部门”的“德宏云”平台，推进跨地区、跨部门、跨层级数据交换和共享应用，逐步打破“信息孤岛”，最终形成全州统一的“数字德宏”大数据交换中心。

4.积极梳理项目，储备项目建立支撑

秉持“项目支撑产业，产业带动发展”的思路，中心在做好统筹规划的同时，扎实做好数字经济项目的收集、梳理、谋划、包装上报等基础性工作，确保以项目支撑全州数字经济产业发展。一是积极申报省级项目。根据省数字经济局要求，结合德宏实际，积极向各县市、州直部门收集、汇总、包装上报一批数字经济发展项目，经认真调研核实后上报省局，争取纳入《“数字云南”建设三年行动计划》得到省级支持。共上报项目4大类32项投资175亿元，涉及基础设施、跨境电商、智慧城市等重点领域。二是挖掘培育储备州级项目。在编制全州数字经济发展5年规划和3年行动计划的同时，我们同步梳理、培育、发展一批州级数字经济重点项目，作为全州数字经济的支撑点，以点带面促进相关领域取得突破。

5.谋划组建公司，依托平台提供保障

为统筹推进全州数字经济项目建设，培育壮大德宏数字经济产业，鉴于当前州级财政困难，政府融资渠道持续收窄的实际情况，经深入研究，并与相关企业对接沟通，由政府平台公司牵头，联合有关企业，以混改方式组建德宏州数字经济产业发展有限公司。10月31日，全省首家政府平台“数产”公司挂牌成立。

6.推动平台整合，实现管理新突破

加大对外籍务工人员服务管理的调研力度，在摸清全州外籍务工人员信息化管理现状的基础上，结合德宏实际，加快推进“外籍务工人员服务管理平台”建设，积极推动应用数字化规范管理和服务外籍务工人员，有效解决外籍务工人员管理数据分散、难统计的问题。现已完成平台第一阶段建设工作，选择陇川县为试点正在试用，成熟后逐步推广应用。二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入120.91万元，其中：一般公共预算财政拨款120.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我中心是2019年3月新成立的部门，未做过2019年预算，故无法做对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入120.91万元，其中：本年收入120.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.91万元（本级财力120.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我中心是2019年3月新成立的部门，未做过2019年预算，故无法做对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出120.91万元。财政拨款安排支出 120.91万元，其中，基本支出40.91万元，占财政拨款支出的33.8%，项目支出80万元，占财政拨款支出的66.2%。

我中心是2019年3月新成立的部门，未做过2019年预算，故无法做对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算财政拨款120.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出40.91万元，项目支出80万元）。 

基本支出40.91万元主要用于： 

1.工资福利支出34.32万元。其中：基本工资9.07万元；津贴补贴15.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元；住房公积金2.28万元；一次性年终奖金0.7万元；绩效工资3.84万元；其他社会保障和就业支出0.07万元。

2.商品和服务支出5.59万元。其中：办公费1万元、水费0.06万元、电费0.24万元、差旅费1万元、邮电费0.1万元、其他交通补助2.34万元、其他商品和服务支出0.85万元。

3.对个人和家庭的补助1万元。

项目支出80万元主要用于： 

1.商品和服务支出55万元。其中：办公费9.9万元、差旅费7.5万元、工会经费2万元、公务接待5万元、公车运行维护费3.1万元、会议费3万元、劳务费2万元、培训费10万元、维修（护）费2万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、租赁费8万元。

2.资本性支出25万元。其中：办公设备购置5万元、公务用车购置20万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年州数字经济发展中心“三公经费”预算28.10万元，因我中心是2019年3月新成立的部门，上年无“三公”经费预算，故无增减对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

州数字经济发展中心2020年因公出国（境）费预算为0万元。

因我中心于2019年3月挂牌成立，相关项目经费无增减对比。

（二）公务接待费

州数字经济发展中心2020年公务接待费预算为5万元。

因我中心于2019年3月挂牌成立，相关项目经费无增减对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

州数字经济发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为23.10万元。其中：公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费3.10万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

因我中心于2019年3月挂牌成立，相关项目经费无增减对比。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年“数字德宏”建设专项经费80万元，用于统筹推进“数字德宏”建设，完成好全州数字经济发展规划的落实、数字经济产业发展、大数据应用推广、智慧城市建设等工作，更好的服务于瑞丽国家重点开发开放试验区和瑞丽自贸试验区建设，推动全州经济快速发展。2020年数字经济发展中心专项经费任务目标如下：

目标一：扎实抓好全州数字经济发展规划的落实。按照《州委重要改革举措实施规划（2014~2020）》要求和实际工作需要，扎实抓好《德宏州数字经济发展规划（2020-2024）》和《“数字德宏”三年行动计划（2020-2022）》落实，积极推动相关部门制定实施方案。

目标二：稳步推进数据中心（德宏云）筹建工作。坚持集约、审慎原则，采取与运营商合作租赁的方式，按需求分步骤整合各县市、各部门、各行业的数据资源，建设“上联省、下联县市、横向贯通州直部门”的“德宏云”平台，推进跨地区、跨部门、跨层级数据交换和共享应用，逐步打破“信息孤岛”，最终形成全州统一的“德宏云”大数据中心。

目标三：积极做好项目梳理和前期策划工作。秉持“项目支撑产业，产业带动发展”的思路，扎实做好数字经济项目的收集、梳理、谋划、包装上报等基础性工作。收集、汇总、包装上报一批数字经济发展项目，争取省级支持。在编制全州数字经济发展5年规划和3年行动计划的同时，同步梳理、培育、发展一批州级数字经济重点项目，作为全州数字经济的支撑点，以点带面促进相关领域取得突破。在盘活存量的同时，大力引进东部发达地区成熟的技术和应用，利用数字经济领域独角兽公司的平台、技术、设备和资金等优势，结合德宏的区位、劳动力等优势，在数字小镇、跨境电商、跨境物流、电子信息制造业等领域引进和落地一批项目，形成德宏数字经济新动力。

目标四：大力推动数字经济产业发展。认真落实德宏重点产业发展领导推进机制，按照《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于调整充实德宏重点产业发展领导推进机制的通知》（德办通〔2019〕47号），围绕2020年，主营业务收入达5亿元，实现增加值1亿元以上的目标，大力发展软件和信息技术服务业，认真贯彻落实“云上云”行动计划，培育云计算大数据、互联网业务、电子商务、软件信息服务；延伸和拓展“众创空间”服务功能，完善研发设计、创新创业、线上线下、孵化投资相结合的服务生态。（产业扶持资金工作）

目标五：扎实抓好重点项目建设。立足解决实际问题，聚焦政府管理服务的难点、痛点、堵点，重点推动外籍人员管理服务系统、翡翠直播销售、跨境电商等重点项目建设。

目标六：加快推进5G建设。按照《德宏州人民政府办公室关于加快5G移动通信基础设施建设的通知》（政府办便签〔2019〕260号）要求，抓紧完成全州5G基站建设规划和年度5G基站建设任务，加快商用推广工作。

目标七：认真落实“数字德宏”领导小组会议机制。统筹承办领导小组工作会议。为领导小组审议总体规划和重大政策、重大项目、重点工作，研究确定“数字德宏”建设指导方针、管理体制改革、运行模式、平台建设等重大事项，协调解决“数字德宏”建设重大问题做好协调服务工作。统筹调度、研究细化、组织实施领导小组决定事项，协调解决问题，跟踪了解会议确定事项进展情况。

目标八：落实数字德宏领导小组专家调研走访和联络沟通机制机制。组建专家咨询委员会，发挥专家在“数字德宏”建设方面的咨询和技术指导作用。与领导小组成员单位和各县市人民政府做好日常工作对接，做好信息报送、推进工作落实，按季度通报“数字德宏”建设的有关工作进展情况。

目标九：认真做好数字经济培训宣传工作。一是年内邀请数字经济领域的专家在全州范围内举办2期数字经济专题讲座，为全州各级领导干部做专题辅导；二是加强中心师资力量，为州委组织的各类主体培训班和培训课程讲授数字经济的培训课程；三是建立微信公众号、政务信息等新媒体平台，扎实做好日常宣传和知识普及工作。

目标十：落实数字德宏领导小组督查考核机制。每年组织开展考核，并提出考核奖惩建议报领导小组审定。会同州政府督查室定期对各县人民政府和州直有关部门、单位推进“数字德宏”工作进行督查，及时跟踪问效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算5.59万元，其中：办公费（30201）1万元，水费（30205）0.06万元，电费（30206）0.24万元，邮电费（30207）0.1万元，差旅费（30211）1万元，其他交通费（30239）2.34万元，其他商品服务支出（30299）0.85万元。

因我中心于2019年3月挂牌成立，暂无上年比对分析。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53310000478200111

 [附件: 德宏州数字经济发展中心情况表]