德宏州文学艺术界联合会部门2020年预算公开

监督索引号53310000372100000

第一部分德宏州文联2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州文联2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

德宏州文学艺术界联合会（以下简称德宏州文联）是在德宏州委、州政府领导下的人民团体，实有21人，内设行政办公室、综合办公室和编辑中心办公室，旗下有德宏州作家协会、民间文艺家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会翻译家协会等九个协会， 1000多名会员。主要职责是传递党的方针政策，繁荣文学艺术，培育文艺新人，推出文艺新作，满足各族人民群众日益增长的文化需求，完成州委、州政府布置的各项任务，同时，认真做好《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)三个季刊的组稿编辑和发行工作。

(二)机构设置情况

德宏州文学艺术界联合会属正处级一级参公单位，共有职工21人,会员1000多人，有三个内设机构：行政科、综合科、编辑中心;领导职数3名，实有书记1名，主席1名，副主席2名，内设《勇罕》(傣文)编辑部、《文蚌》(景颇文)编辑部、《德宏文艺》(汉文)编辑部及九个文艺家协会办公室。

(三)重点工作概述

主要职责是传递党的方针政策，繁荣文学艺术，培育文艺新人，推出文艺新作，满足各族人民群众日益增长的文化需求，完成州委、州政府布置的各项任务，同时，认真做好《勇罕》(傣文)、《文蚌》(景颇文)、《德宏文艺》(汉文)三个季刊的组稿编辑和发行工作。

2019年，德宏州文联各项工作在州委州政府的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的关心指导下，牢牢把握“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的要求，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领全州各县市文联和九个文艺家协会认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时的讲话精神及中央、省州关于推进文联深化改革的指示精神，结合德宏实际，发挥自身优势，努力创新工作理念、组织形式、活动方式和服务手段，开拓进取、积极作为，全州文艺各项工作取得了长足发展，为繁荣全州文艺事业、满足人民群众精神文化生活做出了积极贡献。

1、2019年主要工作

（1）坚持正确导向，发挥文艺的价值引领

年初，习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文艺界社科界委员时指出，文化文艺工作者要走进实践深处，观照人民生活，表达人民心声，用心用情用功抒写人民、描绘人民、歌唱人民。7月16日，习近平总书记在纪念中国文学艺术界联合会、中国作家协会成立70周年时的贺信中，充分肯定了中国文联、中国作协的光荣历史和重要贡献，对做好新时代文联作协工作提出明确要求。“讲话”和“贺信”发表后，州文联及时进行了传达学习，并结合习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神进行集中学习和深入研讨，引导广大文艺工作者深刻领会讲话的核心要义和精神内涵，把学习贯彻扎扎实实引向深入，在文艺界掀起了学习贯彻热潮，为文艺工作鲜明了导向，引领了方向。

（2）完成协会换届，文艺队伍建设得到加强

在州委的关心支持下，给州文联选配了党组书记1名，副主席2名，面向全州公开考核选调景颇文编辑人员1名，配齐建强了文联班子及队伍，为开展好工作提供了组织保证。州文联新任班子作用积极发挥，机关科室人员充实调整，干部职工精气神全面提振，机关服务基层、服务群众、服务文艺工作者的能力显著提高，逐步形成了带队伍、促发展、谋事创业的良好氛围。年中，顺利完成九个文艺家协会换届工作，各协会领导机构如期实现新老交替，一批年富力强、乐于奉献的文艺家进入协会领导班子。通过换届，各协会凝聚了人心，促进了团结，增强了共识，各协会工作在换届之后有了新的起色。机关日常监督管理全面强化，将党风廉政建设、意识形态、综治维稳、档案保密、老干等工作与文联工作同部署、同落实、同检查、同考核。建立健全资金使用申报、会员登记注册、培训和获奖情况报告等制度，40余项文联机关规章制度汇编成册，协会建设与管理进一步规范，制度管人、管事、管钱、管物机制更加健全。学风作风深入扎实，每周例会按时召开，“两学一做”“不忘初心、牢记使命”等主题教育常态化制度化开展，在线学习、在线考试更加自觉自愿。扫黑除恶专项斗争宣传纵深开展，民族团结进步创建示范单位工作有序推进，干部职工积极性全面激发。

（3）坚持“双百”方针，各类文艺活动丰富多彩

紧紧围绕“中国精神·中国梦”“深入生活、扎根人民”主题，积极组织各文艺家协会深入脱贫攻坚一线、少数民族地区、受灾地区、重大工程建设一线进行采风创作，催生一批群众爱看爱读爱听、入耳入脑入心的文艺精品，全州文艺界形成了团结和谐的创作氛围，各项工作呈现出勃勃生机的发展景象。作协组织会员参加省作协赴德宏开展扶贫攻坚采风活动，与德宏师专联合举办“德宏本土作家作品朗读与创作分享”活动，与州委统战部、州民宗局联合举办“讴歌新辉煌——书写新时代”庆祝新中国成立70周年征文大赛，与州委“不忘初心、牢记使命”主题教育学教办联合征文比赛等活动，张再学、李天义、许正苁等6名会员在“遮放镇泼水狂欢节暨抒写最美丽的遮放”征文比赛中获嘉奖。书协继续深入州市部门及学校开展书法普及教育、辅导和传承工作。与建行、工行、芒市文化和旅游局联合开展春节送春联活动，与芒市遮放边防派出所组织开展“文化进警营”活动。组织会员参加“庆祝新中国成立70周年云南书法作品展”“中国梦·劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展、“心印传铭——云南篆刻精品展暨云南印社二届社展”“中国辉煌云南风采书画展”等各级书法展赛事征稿活动，多名会员作品入选。协助县市和部门举办书法赛事，组织开展笔会交流活动，进一步促进了沟通和联系、提升了创作水平。美协组织30多位画家参加“南洋华侨机工历史题材主题创作展”，填补了无历史题材主题进行创作展览的空白。组织本土画家为芒市会堂悬挂本土艺术作品积极创作，深入瑞丽和陇川进行采风、写生，为创作积累素材。杨小华、李光华、苏军国、聂茂华等20多人作品参加全国和省级美术作品展览，部分作品在国内外报刊选登。樊涌获云岭技能大师称号、德宏手艺大师、德宏首席技师称号，剪纸动画片《孔雀公主》获“丝路光影”国际微视频德宏影展最佳微动漫奖。摄协与德宏传媒集团、州文化传播有限责任公司、芒市风平镇联合举行“美丽德宏·祝福祖国”新中国成立70周年走基层采风活动，20多名会员在上井坎村古榕树群、苤菜坝现场创作，拍摄了一批美丽乡村风光和人文作品。组织会员深入基层，参与各县市举办的民族节庆、“贡米之乡”“瑞丽柚子节”“醉美梁河·秘境大厂”等主题采风创作活动，进一步丰富了活动形式，交流提高了摄影技能。组织会员参加“魅力中国城”“新中国成立70周年”“中国梦·劳动美”等摄影展。舞协组织完成泼水节、目瑙纵歌节等州内重大民族节庆演出和各种主题文艺晚会的策划、创作、排练、演出工作。参加省第十二届青年演员比赛和州第二届青年演员歌舞乐·戏剧等赛事，取得优异成绩。开展“中国舞蹈考级”教材师资培训班3期，受训200余人。举办中国舞蹈家协会“中国舞蹈考级”教材少儿等级考试240人。音协组织开展德宏民族民间歌曲创作培训班，协助开展“芒市红歌歌颂党”和瑞丽市红歌合唱大赛。协助《中国好声音》举办德宏赛区6场次，选送的王超选手技压群雄摘得云南赛区总决赛冠军。龚家铭获2019年全州音乐类“文化名家”奖、庞浩然获提名奖。戏协完成“2019年文化科技卫生三下乡演出”“春节慰问”“中国梦，傣剧情文化进万家”“文化大篷车，千乡万里行”“百团千队，文化惠民”“精准扶贫，脱贫摘帽”等形式多样、内容丰富的惠民送戏下乡演出活动400余场次，取得了良好的社会效益。开展“三区人才”基层辅导150多人次，提升了基层文艺骨干的表演水平和编导技能。编创排演的小品《丰碑》《建设经费》《扶贫先扶志》、情景剧《凤凰花开》等作品，深受群众喜爱。民协协助完成中国民协到德宏调研基层组织建设活动，选派会员赴缅甸仰光参加少数民族文化节。承办省民协2019年度会员综合培训班，来自全省96名会员齐聚芒市，共谋民间文艺发展大计。组织会员深入民族村寨和非遗传习点开展调研，编制和储备项目3个，推荐省级会员5人。译协积极参与州政府及企业涉外工作，在“云南西部傣族历史文化研讨会”“丝路光影国际微电影节”等多个对外合作与交流领域中发挥了重要的主力军作用。完成外事接待工作和口译、笔译、同传翻译共57余万字。完成《德宏团结报》载佤文版、傈僳文版的翻译工作，为广大民族同胞及时传递地方政府信息。多名会员被聘为“云南民族大学少数民族语言文学专业招生考试民语口语”测试考官。

（4）坚持“二为”方向，文艺惠民活动扎实推进

一年来，州文联紧紧围绕全州工作大局，充分发挥文艺专长，为庆祝新中国成立70周年和建党98周年添砖加瓦。结合文化科技卫生“三下乡”“春节慰问”和中国·德宏国际泼水狂欢节、目瑙纵歌节和中缅胞波节等民族节庆演出展演活动，积极开展文艺惠民工作，不断丰富广大群众的精神文化生活。在春节、三八、五一、七一等节日期间，组织多支演出团队，深入到贫困乡镇、边境村寨以及学校、企业厂矿、重大工程建设工地等，开展“我的中国梦，文化进万家”“红色文艺轻骑兵——到人民中去”“精准扶贫，脱贫摘帽”扫黑除恶“安全生产月”等形式多样、内容丰富的送文艺下乡巡演展演活动，受到广大人民群众的热烈赞誉。利用民族节庆举办民族文物、出版物、美术摄影书法联展等活动30多场次。春节前夕，组织州县市100多名书法文艺工作者历时20多天，在各县市城区、各乡镇主街道义务写春联，开展“万副春联送万家”活动，把党的关怀和温暖送到千家万户。举办孔雀舞、葫芦丝、傣族竹编、剪纸艺术、经文书写、少数民族曲艺等培训活动，极大丰富了群众的文化生活。积极扶持农村文化传承示范基地建设，培训和辅导农村文艺骨干，为推动乡村振兴建设发挥了积极作用。校园文艺社团积极活跃，文艺志愿活动特点鲜明，学生艺术空间不断拓宽。全年共完成各种演出290多场次，对外交流演出20余场，培训辅导60余场，取得了良好的社会效益。

（5）创新传播载体，“三刊”影响力纵深延展

《勇罕》《文蚌》和《德宏文艺》始终坚持党的文艺方针和舆论导向，紧跟时代步伐，不断开阔思路，勇于创新，积极探索新时期办刊方向。按照思想与艺术兼优的原则，“三刊”在办刊理念、栏目设置、内容选择上不断创新，做到每期有重点、栏目有亮点、页面有看点，使刊物更贴近新时代读者的脉搏，整体办刊水平不断提升。积极探索与德宏团结报、德宏网等州级媒体的合作方式和渠道，延伸拓展与新媒体合作，用传统传播渠道和现代网络传播相结合，以优秀文化占领网络阵地，逐步在“美丽德宏”“德宏团结报”“掌上德宏”等微信公众号推出“三刊”电子刊物12期、德宏优秀文艺人才20余人，作品160多篇（幅）。初步建立《勇罕》《文蚌》两个国家级民文期刊媒体数据库，发挥了文艺期刊培养文学新人、繁荣创作和德宏文化窗口的作用。

（6）注重培训教育，文艺人才队伍不断发展壮大

全州文艺界采取“走出去”“请进来”或“跟班学”等形式，选派文联机关干部职工到州委宣传部跟班学习，到上海、浙江、贵州、昆明、曲靖、昭通、保山等地参加理论研修、业务培训，进一步开阔干部职工视野，拓宽工作思路，提升理论水平。重视文艺后备人才培养，以展览、辅导、表演、培训、考级的方式，积极支持协会选派30多名青年艺术家和文艺工作者参加国家和省级文艺理论研修和培训，会员素质得到不断提高。各协会采取多种形式组织青少年儿童参加书画、音乐、舞蹈、戏剧等培训，积极培养文艺后备人才，完成各类培训300多人次，发展新会员32人。逐步培养造就了一批能写能演、能编能跳、能作能唱的文艺新人，一批年轻人“崭露头角”，一批文艺尖子入选国家级、省级文艺家协会会员，一批德才兼备、文艺双馨的文艺领军人物及专业骨干力量逐步壮大。

（7）加强对外交流，文艺对外影响力明显提升

紧紧抓住国家自贸区建设战略机遇，服务对外开放总体战略布局，组织系列研讨、展览、演出、比赛活动，推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播。一是组织接待了中国民协到德宏调研、上海青浦区文联赴德宏访问交流、省作协扶贫攻坚采风等，通过开展讲座、采风等各种形式的交流活动，与周边地区文艺界交流了工作经验，提高了文艺工作者的整体水平和综合素质。二是充分发挥与周边国家地缘相近、文缘相通、人缘相亲的优势，以缅甸为重点，在泼水节、目瑙纵歌节、中缅胞波狂欢节期间，组织中缅书法美术摄影艺术家进行考察交流和采风写生，联合举办中缅书画摄影展、中缅少儿书画大赛、中缅书画沙龙、中缅文艺联欢、民间文艺边疆行、中缅艺术家采风写生、中缅青歌赛等国（境）内外赛事展演等活动，积极开展与东南亚、南亚国家的文艺交流与合作，拓展内外交流渠道，不断提升中华文化对外传播力和影响力。三是德宏金孔雀艺术团代表云南省赴乌拉圭进行文化交流，不仅展示了德宏的景颇族、傣族的歌舞，并将五彩斑斓的德宏声音和灵动优美的民族鼓舞带到了南美洲的舞台上。四是戏协参加“中缅情·合家欢”春节联欢晚会暨中缅文化周活动，杨相杏、金小摆与金孔雀艺术团参加央视综艺频道《黄金100秒》节目录制，完美展示了德宏的美食、美景及孔雀舞，进一步提高了傣剧的知名度和美誉度。

（8）发挥平台作用，“创作基地”功能逐步凸显。

“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”建成投入后，成功与州委政法委、州审计局、州教育局、州非遗中心、州老干部活动中心等单位联合举办美术、书法、摄影专题展，进一步集聚了人气，达到了投入少、见效快、使用频率高的目的，得到业内和社会的广泛赞誉，填补了德宏历史上无创作基地的空白，搭建了州内外文艺交流的平台，增添了新的文化阵地，回应了州内广大文艺工作者的殷切期盼。今年初，对创作基地进行了二期升级改造，配套设施功能进一步完善，并成功举办“少数民族女性力量——德宏GirlUp区域峰会”“南洋华侨机工回国抗战纪念书画展”“中国梦·劳动美——职工书法美术摄影展”“喜迎新中国成立70周年书画展”等，创作基地的平台功能进一步凸显，作用发挥实现扩大化。

（9）强化帮扶举措，脱贫攻坚工作稳步推进

2019年以来，州文联结合自身工作实际，充分发挥主观能动作用，深入开展扶贫先扶志，扎实推进帮扶政策措施落到实处。一是把“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作纳入重要议事日程，积极为挂钩村脱贫摘帽出主意、想办法。共召开脱贫攻坚专题研究部署会议6次，主要领导及班子成员到挂钩村调研、入户走访7次，为脱贫攻坚工作和各项事业发展谋划思路、提出建设性意见。协调争取到环保池建设项目1个10万元，投入鱼苗0.7万元、荷花种苗0.5万元。为挂钩点村委会解决经费困难、建档立卡户配备生活条件必需品、开展慰问献爱心等活动投入10万余元。二是着力推进党建“4+”模式，全面实施党建与脱贫攻坚“双推进”，组织文联机关党组与龙抱树党支部开展党建与脱贫攻坚双推进活动，单位主要领导到友义村讲党课2次，举行机关党员与基层农村党员面对面的交流联谊活动2次。三是邀请省“三区”科技专家、州内畜牧种植养殖专家到挂钩点开展林下中药材种植技术、茶叶、重楼、蚕桑种植养殖、肉猪饲养技能等培训活动4场次。动员建档立卡户进行茶园改造提升100多亩，种植蚕桑20余亩，扩大生猪、牛羊养殖400余头。组织和安排贫困劳动力转移就业技能培训130余人次，外出务工80余人，为脱贫增收夯实了基础。四是重视挂钩村妇女、工会和青少年组织的教育帮扶工作，组建友义村农民宣讲团、农民志愿服务队，共开展政策法规、禁毒防艾、反邪教、扫黑除恶、科普、法律和医疗卫生等宣传教育活动6场次，发放各种宣传材料2000余份。

2、2020年工作打算

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，州文联将结合全州文学艺术工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻理解习近平总书记对文艺工作的重要指示精神，以庆祝新中国成立70周年为主题开展系列主题活动，按照州委要求扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，凝聚共识、提振信心，强化内部建设，坚持以正确的导向发挥文艺的价值引领，努力开创全州文学艺术发展新局面，为全面推动“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”建设贡献文艺力量，为繁荣兴盛新时代社会主义文艺积极作为。2020年，主要抓好以下十个方面工作：一是积极筹备召开第六届文代会，换届选举州文联新一届领导班子，总结上届工作，谋划今后五年工作规划。二是继续做好州文联所属九个文艺家协会的团结引导、联络协调、管理服务、自律维权工作，督促、指导九文艺家个协会开展各种活动，把协会工作抓实做细。加强文艺志愿服务队伍建设、规范文艺志愿者登记注册，完善服务机制，提高志愿服务质量。推进文艺维权组织建设，适时成立权益保障机构，积极开展文艺维权工作，依法维护文艺家权益。三是持之以恒办好《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》3个刊物，创新增加“三刊”栏目设置，增强吸引力，形成影响力，为满足德宏边疆少数民族精神文化需求，传播中华文化做出努力。四是积极推进网络文学艺术的发展，继续做好两个民文刊物全媒体数据库、电子阅读，不断扩大阅读面。运用新媒体新载体，探索“文联+”“协会+”模式，建设网络创作、展示、推介、评论优秀作品新渠道，加快推进网络文艺融合发展步伐，向全国、向世界推送德宏文艺精品和优秀文艺人才，扩大德宏的知名度和美誉度。五是积极做好《德宏州“十四五”文学艺术规划》编制工作，完善文艺创作激励扶持机制，研究出台《德宏州文艺精品实施意见》《德宏州文艺精品奖励办法》，加强理论评论建设，适时组建文艺评论家协会，创新文艺评奖办法，完善文艺评奖机制，激励文艺工作者努力攀登文艺新高峰。六是强化文联内联外联功能。积极推进德宏与周边州（市）文联，文联与各行各业的交流与合作，拓展文联的空间领域，将文联工作领域适时向大专院校、部队、大型企业迈进；推进中缅文艺交流，扩大对外文化传播。七是利用“七彩云南·德宏国际艺术创作基地”的平台作用，积极探索与行业部门和社会力量联合办展，设立德宏文艺名家工作室和志愿者基地，推进文艺交流从业内向业外传播，从行业向社会延伸，从境内向境外辐射的良性循环。八是加大文学艺术人才的培养，采取“请进来”“走出去”“跟班学”等方式，努力为全州文学艺术人才搭建成长平台。九是全面落实《州文联深化改革方案》，按照时间表路线图，调整优化文联和协会组织架构，合理安排岗位职责，指导县市组建文联机构，落实办事机构和人员，敦促条件成熟的县市协会完成换届，充分发挥文联组织主阵地作用。探索乡镇文联设专兼职人员，鼓励条件成熟的州直部门、企业、行业成立文联，支持有条件的乡镇成立乡村手机摄影辅导站，有效扩大文艺人员覆盖面，促进文艺惠民落地生根。十是健全完善各项规章制度，加强内部自身建设。继续抓好基层党建、党风廉政、挂钩点脱贫攻坚、综治维稳、保密、老干、工青妇等各项工作，不断提升文联整体工作水平和干部素质，加强文艺界向心力、凝聚力建设，营造团结干事的良好氛围，推动全州文艺事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制2人，参照公务员法管理3人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入440.98万元，其中：一般公共预算财政拨款440.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务预算总收入为440.98万元（其中基本支出354.98万元，项目支出86万元），比2019年部门财务预算总收入350.57万元（其中基本支出314.57万元，项目支出36万元）增加90.41万元，增长率25.78%。主要原因是一：基本支出增加40.41万元，为人员调出及政策性工资调整；二：项目经费增加50万元，其中20万元为州文联下辖九个文艺家协会工作经费，是2013年州委州政府六届35次常委会同意的批准的项目，此经费2019年全部切断，导致九个协会工作无法开展，为了引导培养九个协会文艺人才，2020年同意划入20万元作为九个协会工作经费；30万元为开展德宏州人民政府庆祝新中国成立70周年系列活动美术作品征集（悬挂芒市宾馆会见厅、芒市会堂新闻发布会、会见厅、过道等）

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入440.98万元，其中:本年收入440.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.98万元(本级财力440.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入350.57万元，其中:本年收入350.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.57万元(本级财力350.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年部门财政拨款收入350.57万元相比，增加了90.41万元，其中40.41万元为基本支出中的人员调动以及政策性工资调整；50万元为项目支出，其中20万元是2020年安排了九个文艺家协会工作经费，30万元为德宏州人民政府开展庆祝中国共产党成立70周年系列活动的美术作品征集。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出440.98万元。财政拨款安排支出440.98万元，其中，基本支出354.98万元，项目支出86万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政安排预算440.98万元，功能科目分组：主要用于“207（类）－0199（款）”支出，主要反映其他文化旅游支出，基本支出300.42万元;项目支出86万元；“208（类）－0505（款）主要反映单位基本养老保险缴支出的基本支出31.33万元; “221（类）－0201（款）”主要反映住房保障支出的基本支出23.23万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出354.98万元，项目支出86万元）。包括工资福利支出333.68万元(其中:基本工资98.45万元、津贴补贴113.16万元、奖金7.6万元、绩效工资60.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元、住房公积金23.23万元);商品和服务支出107.3万元(其中:办公费12万元、印刷费12万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费3万元、差旅费7万元、会议培训费3万元、公务接待费6万元、劳务费（三刊稿费）16万元，委托业务费（州政府庆祝新中国成立70周年美术作品征集经费，含稿费、装裱费、装框费、装订费及运费等）、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用10.44万元、退休人员公用经费0.36万元、创作基地管理及保安等其他费1万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央、省配套事项

我单位没有与中央、省配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文学艺术界联合会2020年部门“三公”经费预算为8万元（其中因公出国出境0万元，公务接待6万元，公务用车运行费2万元），比2019年预算6.5万元（其中因公出国出境0万元，公务接待4万元，公务用车运行费2.5万元）上升了1.5万元，增幅为23.08%，主要原因是财政根据六届州委第35次常委会会议纪要第11期安排九个文艺家协会工作经费20万元列入2020年预算，九个文艺家协会的接待费安排了2万元，公务用车预算下调0.5万元，因此，三公经费总的比2019年增加1,5万元。

2020与2019年因公出国出境均为0元，增长0%；2020年公务接待预算6万元，比2019年公务接待4万元增加2万元，增幅50%原因是2020年财政根据六届州委第35次常委会会议纪要第11期安排九个文艺家协会工作经费20万元列入2020年预算（2019年没有安排），预算安排九个文艺家协会接待费2万元，其中作家协会安排了0.4元接待，其他文艺家协会每家协会安排了0.2万元的接待费，因此2020年接待费比2019年增加2万元；公务用车 2020年预算安排2万元，比2019年公务用车预算安排2.5万元下降0.5万元，下降幅度为25%。

(二)德宏州文学艺术界联合会基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因：2020年德宏州文联财政拨款基本支出354.98万元比2019年预算314.57增加40.41万元，原因是2019年增员增资等致使基本预算增加。

(三)2020年德宏州文学艺术界联合会项目支出86万元比2019年预算36增加了50万元，原因是第一：委托业务费30万元，此经费为州委州政府为庆祝新中国成立70周年系列活动美术作品征集费，主要用于美术作品创作稿费、装裱费、装框费、装订费及运费等。第二：九个文艺家协会工作经费20万元，主要用于各文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观，培养和扶持各协会文艺人才。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入：指德宏州财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：

指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指行政事业单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

指行政事业单位信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：指行政事业单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：指行政事业单位离退休人员的支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入州市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2020年德宏州文学艺术界联合会机关运行经费支出21.3万元，与2019年机关运行经费19.24万元，相比增加2.06万元，上升10.7%，主要原因为：增员增资导致运行费有所增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。德宏州文联固定资产总额是91.95万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
《勇罕》《文蚌》《德宏文艺》三刊办刊经费	自文联成立以来，刊物就相继出刊物，给社会主义增添精神食粮，影响着一代又一代的文学爱好者。该项目是州委常委会会议纪要批准记录项目，六届州委第35次常委会会议纪要第11期，六届州委第35次常委会同意从2014年起，每刊每年安排12万元，共计36万元列入州级财政预算。此项目培养了少数民族和本土作家创作队伍，保护传承少数民族文化优秀文化，项目绩效指标构成丰富，产出指标、效益指标满意度都在稳定发展中。	产出指标	成本指标	成本节约率	低于同类产品10%
		产出指标	时效指标	刊物印刷完成率	全年18000本，100%印刷完成。
		产出指标	质量指标	保护传承少数民族优秀文化普及率	普及率≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意≥80
		效益指标	可持续影响指标	促进民族地区维稳安全	全年发行刊物18000本，通过刊物传播，促进边境少数民族和谐团结。
		效益指标	社会效益指标	民族文化传播覆盖率	传播至东南亚、缅甸及世界范围内景颇族、傣族，覆盖率80%以上。

监督索引号53310000372100111

[附件: 德宏州文学艺术界联合会部门2020年预算公开情况表]